Lampiran

Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran

Nomor: ND-775/PB.2/2021
Tanggal: 04 September 2021

Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik Tahap III TA 2021

1. Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output:

a. Laporan yang berisikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output atas
bidang/subbidang bersangkutan yang dimintakan penyalurannya.
b. Dihasilkan dari menu “Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output " pada
aplikasi OMSPAN tahun 2021 level Pemda (BPKAD).
c. Menunjukkan realisasi penyerapan dana paling sedikit 90% dan capaian output
(keluaran) paling sedikit 70%.
d. Laporan yang sudah ditandatangani diunggah (upload) pada bidang/subbidang DAK
Fisik yang akan dimintakan penyaluran pada tahap III.

2. Laporan Nilai Rencana Penyelesaian Kegiatan

Laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK
Fisik dengan target keluaran (output) 100%.
a. Perekaman nilai rencana kebutuhan dilakukan oleh user OPD pada menu “Nilai
Rencana Penyelesaian Kegiatan”.
b. OPD merekam nilai kebutuhan pada masing-masing kontrak kegiatan yang
berstatus “Disetujui Pemda”.
c. Pengisian nilai kebutuhan dilakukan dengan cara OPD melakukan pemilihan status data
kontrak, sebagai berikut:
1) Dilaksanakan sesuai dengan kontrak awal:
Tidak terdapat perubahan nilai kontrak dan nilai kebutuhan akan otomatis terisi
sebesar nilai kontrak;
2) Dilaksanakan dengan addendum nilai kontrak turun:
 Terdapat perubahan nilai kontrak yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai
kontrak yang telah didaftarkan pada aplikasi OMSPAN sebelumnya,
 nilai kebutuhan diisi oleh OPD dengan nilai lebih kecil dari nilai kontrak awal yang
sudah didaftarkan pada aplikasi OMSPAN, tetapi tidak boleh lebih kecil dari nilai
penyerapan yang telah direkam s.d tahap II;
3) Dilaksanakan dengan addendum nilai kontrak naik:
 Terdapat perubahan nilai kontrak yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai
kontrak yang telah didaftarkan pada aplikasi OMSPAN sebelumnya,
 nilai kebutuhan akan otomatis terisi sebesar nilai kontrak awal yang telah di
daftarkan di aplikasi OMSPAN sebelumnya;
4) Tidak dilaksanakan:
Terdapat force majeure, nilai kebutuhan akan otomatis terisi sebesar nol atau
sebesar nilai penyerapan s.d tahap II.

Klik “Pilih” untuk memilih status dan

rekam nilai Kebutuhan
 d. APIP melakukan reviu terhadap perekaman Nilai Rencana Penyelesaian Kegiatan
sebelum diajukan BPKAD sebagai dokumen syarat penyaluran DAK Fisik.
3. Laporan Hasil Reviu (LHR) Inspektorat Daerah Provinsi/Kab/Kota atas Laporan
Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output tahap II
a. Inspektorat daerah provinsi/kabupaten/kota melakukan reviu atas:
1) SP2D BUD atas penggunaan DAK Fisik tahap II;
2) Volume dan capain output atas penyaluran DAK Fisik tahap II; dan
3) Foto yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik tahap II.
b. LHR berisikan hasil reviu atas bidang/subbidang bersangkutan yang dimintakan
penyalurannya.
c. LHR dihasilkan dari menu “Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output "
pada aplikasi OMSPAN tahun 2021 level APIP.

Klik ikon untuk mencetak

LHR

No Kolom isian Keterangan

1 OPD Pelaksana Kegiatan
2 Nomor Kertas Kerja Reviu
3 Direviu oleh
4 Nama Inspektur Daerah
5 Lokasi Cetak
6 Tanggak Cetak
Diisikan nama OPD yang melaksanakan kegiatan reviu
Diisikan nomor kertas kerja reviu
Diisikan nama petugas yang bertanggungjawab yang
melaksanakan reviu
Diisikan nama Inspektur Daerah yang akan
menandatangani LHR
Diisikan nama lokasi cetak LHR
Diisikan tanggal cetak LHR

d. LHR hanya dapat dicetak apabila:

1) telah dilakukan perekaman SP2D BUD, dan
2) semua data SP2D BUD dan volume capaian output berstatus 'Disetujui Pemda'.
e. LHR yang sudah ditandatangani Inspektur Daerah disampaikan kepada BPKAD untuk
diunggah (upload) pada bidang/subbidang DAK Fisik yang akan dimintakan penyaluran
pada tahap III.
4. Rekapitulasi SP2D BUD atas penggunaan DAK Fisik Tahap II
a. Laporan yang berisikan rekapitulasi SP2D BUD atas bidang/subbidang bersangkutan
yang dimintakan penyalurannya.
b. Dihasilkan dari menu “Laporan Rekapitulasi SP2D BUD” dari aplikasi OMSPAN tahun
2021 level Pemda (BPKAD).
c. Laporan yang sudah ditandatangani diunggah (upload) pada bidang/subbidang DAK
Fisik yang akan dimintakan penyaluran pada tahap III.
5. Volume, Capaian Output dan Foto
a. Pemda wajib mengisikan volume dan capaian output pada kontrak yang mendapatkan
penyaluran (SP2D BUD) baik kontrak fisik maupun kontrak penunjang atas
bidang/subbidang bersangkutan yang dimintakan penyalurannya.
b. Pemda waijib menunggah (upload) foto pada pada kontrak fisik yang mendapatkan
penyaluran (SP2D BUD) atas bidang/subbidang bersangkutan yang dimintakan
penyalurannya.
c. Dalam hal kontrak terdiri dari lebih dari 1 (satu) detil rincian kegiatan maka Pemda wajib
mengisikan volume capaian output dan foto pada masing-masing detil rincian kegiatan.
d. Pemda mengunggah (upload) minimal 1 (satu) foto atau maksimal 4 (empat) foto pada
masing-masing detil rincian kegiatan.
e. Foto dilengkapi dengan data geotagging:
1) Bersumber dari metadata foto yang diunggah (upload); atau
2) Dipilih secara manual pada a dalam hal foto yang diunggah (upload) tidak memiliki
metadata geotagging.
6. Laporan Sisa DAK Fisik
a. Berisikan kompilasi dari rincian sisa DAK Fisik per bidang:
1) Sisa DAK Fisik s.d 2018
2) Sisa DAK Fisik 2019, dan
3) Sisa DAK Fisik 2020.
b. Laporan dihasilkan dari menu “Laporan Sisa DAK TAYL” dari menu aplikasi OMSPAN
tahun 2021 level Pemda (BPKAD).
c. Penyaluran DAK Fisik tahap III dapat dilengkapi dengan data penggunaan Sisa DAK
Fisik s.d 2018 dan Sisa DAK Fisik 2019 yang digunakan pada TA 2020.
d. Laporan Sisa DAK Fisik yang sudah ditandatangani diunggah (upload) pada salah satu
bidang/subbidang DAK Fisik yang akan dimintakan penyaluran pada tahap III.