LAPORAN KUNJUNGAN PEMASOK

Nama Pemasok : : Nama perwakilan Penamaan: Tanggal

pemasok:
Kunjungan:
Tanda tangan/Segel:
Detail Kunjungan (Seperti di bawah):
Kesimpulan: berarti 100% oke; berarti Perlu Perbaikan; berarti Tidak OK Lingkaran sebagaimana
berlaku
Parameter Luas yang Harus Kriteria yang Keterangan / Pengamatan Kesimpulan
Diperiksa Dapat Diterima
Pengendalian Proses Produksi
(Periksa Kesadaran dan penerapan Kapasitas dan
kontrol seperti Kemampuan
 Status produksi –Sepenuhnya in- Produksi; persediaan
house atau multi-lokasi;   
sebagian internal atau seluruhnya Pasokan dari
bersumber dari luar outsourcing
Urutan Proses dalam bentuk Proses Peta Proses   
Diagram alir atau dokumen Setara /bagan/diagram
Detail proses dalam bentuk karya Instruksi Kerja   
Instruksi/prosedur atau yang setara Terkendali /
menyebutkan dengan jelas proses Prosedur standar /
parameter yang harus diikuti rencana proses
 Data perencanaan produksi Rencana dan   
tindakan Produksi
Formal untuk
pengiriman tepat
waktu
 Catatan produksi Data produksi   
 Rencana mutu/Gambar atau yang Rencana / Gambar   
setara Terkendali
Untuk pemeriksaan dalam proses
 Dalam proses catatan Inspeksi Data pemeriksaan   
dalam proses
termasuk tren
pengerjaan
ulang/penolakan
 Staf yang terlatih dan kompeten Personil terlatih   
 Penggunaan Instrumen yang Instrumentasi yang   
dikalibrasi dikalibrasi

 Perawatan Mesin/Alat Mesin/perkakas/   

pedoman dan catatannya cetakan/jig/
perlengkapan yang
dirawat dengan baik
Tata graha dan keselamatan secara Kotak P3K, alat   
keseluruhan pemadam kebakaran,
kabel, area kerja
bersih
Kontrol Kualitas
[Periksa Kesadaran dan penerapan Rencana Kualitas
kontrol seperti: Pasti dengan kriteria   
Rencana kualitas untuk masuk penerimaan
bahan;
Laporan inspeksi / Tes Catatan inspeksi
sertifikat/catatan setara untuk sesuai rencana Mutu
 LAPORAN KUNJUNGAN PEMASOK

pemeriksaan masuk dengan TC

pendukung
Rencana mutu untuk pemeriksaan Spesifikasi yang   
akhir ditentukan untuk
/pemeriksaan pra-pengiriman pemeriksaan akhir
 Laporan pemeriksaan untuk dengan catatan
pemenuhan pemeriksaan
Rencana mutu; Gambar,
Spesifikasi, Standar, TC

Parameter Luas yang Harus Kriteria yang Keterangan / Pengamatan Kesimpulan

Diperiksa Dapat Diterima
Kontrol Kualitas
Identifikasi dan Penelusuran Penelusuran melalui   
Kontrol lot/batch secara fisik
Periksa Kesadaran dan penerapan dan melalui
kontrol seperti Tag, Stiker, label Dokumentasi;
dengan mengacu pada dokumentasi Pemisahan produk
dan sehubungan dengan materi) Ok dan produk tidak
sesuai
Personil Terlatih Kesadaran personel   
Inspektur QC yang kompeten dan kunci mengenai
terlatih Kualitas dan proses
Instrumen yang Dikalibrasi Penggunaan   
Laporan kalibrasi instrumen yang
dikalibrasi dalam
laporan pemeriksaan
akhir
Tindakan perbaikan atas Identifikasi yang   
penolakan yang dilaporkan, jika ada tepat;
Mekanisme formal
untuk analisis akar
permasalahan;
efektivitas tindakan
perbaikan;
Poin lainnya   

Poin lainnya   

Poin lainnya   

Nama Perwakilan:

Nama Perwakilan: