Pulse Check RFS - 25 September 2023 v5
Pulse Check RFS - 25 September 2023 v5
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. Any use of this material without specific permission of PT Pertamina is
strictly prohibited. Should not be reproduced or redistributed to any other person.
@ptpertaminapatraniaga
OUTLINE
Kertas&Kerja
Pengawasan Kunjungan
Pembinaan SPBU
Penyalur 1
@ptpertaminapatraniaga 2
SK BPH MIGAS NO.64 TAHUN 2023 tentang PEDOMAN PEMBINAAN HASIL
PENGAWASAN KEPADA PENYALUR DALAM PENDISTRIBUSIAN JBT-JBKP...(1/4)
a. Kewajiban Penyalur dalam melaksanakan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan
b. Pedoman dalam melakukan Pengawasan dan Pembinaan Penyalur JBT&JBKP yang meliputi :
• Peningkatan kompetensi Penyalur • Pemberian sanksi Penyalur
• Pemberian dukungan bagi Penyalur • Penilaian Penyalur
PENGAWASAN: PEMBINAAN :
• Rutin (Berkala) sewaktu-waktu • Peningkatan Kompetensi Penyalur
diperlukan : o Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan/atau Pelatihan
o Verifikasi Volume o Pendampingan untuk penyaluran JBT JBKP tepat sasaran dan volume
o Verifikasi Lapangan o Bentuk peningkatan kompetensi lainnya
• Tindak Lanjut dan Hasil Koordinasi : • Tindak Lanjut dan Hasil Koordinasi Pemberian dukungan Penyalur
Pengaduan Masyarakat, instansi, o Informasi Kegiatan Usaha
kementrian/Lembaga & APH serta o Penyelenggaraan system informasi dan pendukung
sumber informasi lainnya o Peningkatan akses thd sumber pembiayaan, inovasi teknologi dan lainnya
• Sarana Fasilitas : • PEMBERIAN SANKSI
CCTV (merekam minimal 30 hari), o Dilakukan oleh
ATG, Flow Meter, EDC Badan Pengatur
Badan Usaha Penugasan
o Sanksi berdasarkan hasil pengawasan
• PENILAIAN PENYALUR
o Mengukur kinerja penyalur dalam melaksanakan penyaluran JBT
dan/atau JBKP
o Penilaian berdasarkan pemberian sanksi dari Badan Pengatur dan/atau
BUP
3
SK BPH MIGAS NO.64 TAHUN 2023 tentang PEDOMAN PEMBINAAN HASIL
PENGAWASAN KEPADA PENYALUR DALAM PENDISTRIBUSIAN JBT-JBKP...(2/4)
c. Pemberian Sanksi bagi Penyalur
Badan Pengatur memberikan sanksi kepada Penyalur berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengatur, dan BUP
memberikan sanksi kepada Penyalur jika berdasarkan hasil pengawasan ditemukan pelanggaran oleh Penyalur.
Pelanggaran yang dilakukan penyalur dibagi menjadi 3 (tiga) kategori pelanggaran, dengan 3 (tiga) jenjang pelanggaran
dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran dan jenjang pelanggaran sebagai berikut :
HASIL PENGAWASAN*:
JENIS SANKSI
Kategori Pelanggaran
• Pelanggaran Administrasi • TEGURAN TERTULIS berupa SURAT PEMBINAAN
• Pelanggaran Sarana & Fasilitas • PENGHENTIAN SEMENTARA penyaluran JBT dan/atau
• Pelanggaran Operasional JBKP
Penyaluran Pengenaan Sanksi
• KOREKSI VOLUME penyaluran JBT dan/atau JBKP
• Sanksi Pertama • PENGURANGAN KUOTA VOLUME JBT dan/atau JBKP
• Sanksi Pengulangan • PENGHENTIAN PENYALURAN KUOTA volume JBT
Kedua dan/atau JBKP
Detail Jenis Sanksi di Lampiran*
• Sanksi Pengulangan
Ketiga
Tingkatan Pelanggaran
Pertimbangan
• Pelanggaran Ringan • Unsur Proporsional dan Keadilan
• Pelanggaran Sedang • Kondisi tertentu (Ketersediaan
penyalur di sekitar lokasi, jumlah
• Pelanggaran Berat penyalur dan/atau kuota per titik
serah dan per kabupaten/kota
4
SK BPH MIGAS NO.64 TAHUN 2023 tentang PEDOMAN PEMBINAAN HASIL
PENGAWASAN KEPADA PENYALUR DALAM PENDISTRIBUSIAN JBT-JBKP...(3/4)
d. Penilaian Penyalur
Dilaksanakan Badan Pengatur berdasarkan pemberian sanksi dari Badan Pengatur dan/atau BUP sebagai berikut:
•Penyalur yang diberikan sanksi dengan Teguran, penghentian penyaluran sementara minimal 30 hari,
Zona Kuning jenjang Sedang atau sanksi pengulangan koreksi Volume, pengurangan Kuota.
kedua
•Penyalur yang diberikan sanksi jenjang Teguran, penghentian penyaluran sementara minimal 30 hari,
Zona Merah Berat atau sanksi pengulangan ketiga
koreksi Volume, pengurangan Kuota sd penghentian penyaluran
tahun berjalan.
Penyalur yang berada pada zona hijau dan kuning yang telah selesai menjalankan sanksi beralih
menjadi penyalur zona biru
Penilaian
Zona Putih
Zona Biru
o Penyusunan perubahan kuota volume JBT dan/atau JBKP pada tahun
berjalan atau tahun berikutnya.
Zona Hijau o Penyalur tidak diberikan penugasan JBT dan/atau JBKP pada tahun
berikutnya.
Zona
Kuning
Zona Merah
6
CONTOH KERTAS KERJA (BPH MIGAS) PENGAWASAN PENYALUR
tanggal jam dispenser revenue volume plat_nomor keterangan hasil analisa CCTV
29 July 2023 18:12:06 PULAU 5 - B2 R4 Rp 544.000,00 80,000 B9271BCK Kendaraan sama Jarak waktu transaksi pendek dengan
29 July 2023 18:14:15 PULAU 5 - B2 R4 Rp 456.000,00 67,059 B9387TCC Kendaraan sama nominal pembelian yang besar lebih Dugaan penyalahgunaan
29 July 2023 18:16:32 PULAU 5 - B2 R4 Rp 480.000,00 70,588 D8481TM Kendaraan sama KATEGORI I dari 2 kali
29 July 2023 18:19:03 PULAU 5 - B2 R4 Rp 489.990,00 72,057 B9801BCD Kendaraan sama
29 July 2023 18:21:42 PULAU 5 - B2 R4 Rp 499.800,00 73,500 AD8378DB Kendaraan sama
29 July 2023 18:23:55 PULAU 5 - B2 R4 Rp 100.000,00 14,706 B9707BDB Kendaran berbeda Jarak waktu transaksi pendek dengan
Transaksi normal
29 July 2023 18:28:41 PULAU 5 - B2 R4 Rp 100.000,00 14,706 B9845JXR Kendaran berbeda KATEGORI II nominal pembelian yang kecil
29 July 2023 18:58:59 PULAU 5 - B2 R4 Rp 150.000,00 22,059 E8385AJ Kendaran berbeda Jarak waktu transaksi panjang dengan
Transaksi normal
29 July 2023 19:09:48 PULAU 5 - B2 R4 Rp 250.000,00 36,765 B9898XD Kendaran berbeda KATEGORI III nominal pembelian yang kecil
@ptpertaminapatraniaga 8
HIGHLIGHT PERUBAHAN JOURNEY SUBSIDI TEPAT – KONSUMEN KENDARAAN
2. Transaksi :
Tidak ada jeda waktu Adanya Batasan waktu Potensi Perlu dipastikan
transaksi satu QR dalam validasi transaksi 10 menit penambahan waktu transaksi dilakukan
satu nozzle yang sama. untuk QR sama dalam transaksi jika dalam satu cycle
nozzle yang sama. transaksi tidak satu penuh.
cycle (misal hanya
cek QR tapi tidak
transaksi).
MITIGASI ATAS DATA KENDARAAN YANG TIDAK VALID
Temuan Data Terindikasi Fraud dari Proses QC
Total data temuan proses QC berjumlah 867 kendaraan. 624 data kendaraan sudah dimasukkan ke dalam negative list dan 240
data kendaraan statusnya ditolak sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam negative list. 3 kendaraan tidak ditemukan indikasi
edit dokumen.
Contoh Kasus : Foto KTP, STNK dan Kendaraan diedit
Dari >3 juta lebih kendaraan pendaftar Biosolar di Subsidi Tepat, terdapat +140 ribu Nopol yang tidak ditemukan di database
Korlantas. Untuk melengkapi pengecekan validitas kendaraan (double check), diperlukan adanya data acuan tambahan (data
Samsat) untuk memastikan validitas kendaraan yang mendaftar di sistem Subsidi Tepat.
10
JOURNEY PENGECEKAN DATA KENDARAAN SUBSIDI TEPAT
4 September 2023 Pendaftar baru wajib ada di database Korlantas by Nopol, No Rangka dan Jenis BBM
1 Oktober 2023 (tbc) Pendaftar yang tidak ditemukan di Korlantas, akan di cek di data Samsat Nasional
Pengecekan Data
Cek Data Nopol, No Tidak Ada Tidak Ada
Nopol dan No
DAFTAR Rangka, & Jenis
Rangka di Data
BBM di Korlantas
SAMSAT Nasional
Ada Ada
Lanjut proses
pengisian data detail
kendaraan
Lanjut proses
verifikasi foto
Revisi data kendaraan
DITOLAK
Tidak Sesuai Sesuai
Diterima
12
PERATURAN BPH MIGAS NO. 2 TAHUN 2023 – SURAT REKOMENDASI
HIGHLIGHT
Peraturan BPH Migas No 2 tahun 2023
Sasaran Pengaturan
Konsumen Non Kendaraan (pengguna Surat Rekomendasi) untuk
produk JBT Biosolar & JBKP Pertalite
Biosolar
Apakah Punya QR
SCAN QR
QR Sama Sesuai Surat Rekomendasi
Datang • Bandingkan NIK
sudah
ke SPBU Scan vs Surat
terdaftar? Rekomendasi Pertalite
Sesuai Surat Rekomendasi
Tidak sama,
Tidak Punya NIK hasil scan QR vs NIK
Diminta mendaftar Surkom yang dilayani
Daftar via
Microsite di SPBU
14
HIGHLIGHT PERUBAHAN JOURNEY SUBSIDI TEPAT – KONSUMEN NON KENDARAAN
2 QR Non Kendaraan bisa QR Non Kendaraan hanya bisa QR Non Kendaraan tidak Koordinasi dengan
digunakan transaksi di banyak transaksi di lokasi yang akan tersebar dan SKPD terkait dengan
SPBU. tercantum dalam Surat digunakan di luar SPBU lokasi pengisian
Rekomendasi. wilayah. di Surat Rekomendasi
3 Tidak dapat dilacak history Penambahan menu cek history Pemilik QR Non
transaksi QR tersebut oleh transaksi QR Konsumen Non Kendaraan bisa cek sisa
Konsumen/SPBU Pendaftar. kendaraan di lokasi SPBU kuota di SPBU pendaftar.
pendaftaran.
4 Fitur Admin Console dapat Untuk sementara fitur Admin Ketika ada data tertolak, Perlu memastikan
digunakan untuk melakukan Console level Region – SAM – konsumen diminta SPBU dan Konsumen
edit QR Non Kendaraan. SBM dihilangkan karena sudah daftar ulang. mengisi data dengan
dilakukan verifikasi Pusat. benar.
15
JOURNEY PELAYANAN BBM JBT SOLAR – NON KENDARAAN [BARU]
Biosolar
Apakah SCAN QR Sesuai Surat Rekomendasi
Datang Punya QR
• Bandingkan NIK NIK Sama
sudah
ke SPBU Scan vs Surat
terdaftar? Rekomendasi Pertalite
Belum Terdaftar Sesuai Surat Rekomendasi
Diminta mendaftar QR tidak sama
NIK hasil scan QR vs
NIK Surkom yang dilayani
1 2 3
Daftar via Pencocokan Data Sesuai Pengambilan QR
Microsite di SPBU oleh Tim Pusat oleh Konsumen
SLA = 14 Hari
16
PERUBAHAN JOURNEY PENDAFTARAN KONSUMEN NON KENDARAAN
TAMPILAN EKSISTING TAMPILAN BARU MICROSITE
ITEM KOLOM BARU
1. Kategori Konsumen
2. Dinas Penerbit Surkom
3. No HP
4. Email
5. Foto KTP
(hanya bisa foto on the
spot)
6. Foto Selfie + KTP
(hanya bisa foto on the
spot)
7. Surkom
(upload / foto via kamera)
8. No SPBU Pengambilan BBM
Transaksi hanya bisa
dilakukan di SPBU yang
tertulis di Surkom dan di
input web microsite.
Maks 2 lokasi SPBU transaksi.
17
PENGELOMPOKAN DINAS PENERBIT SURAT REKOMENDASI
Kategori
Jenis Konsumen Dinas Penerbit
Konsumen
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Usaha Mikro
UMKM Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi
Pemerintah Daerah
Sub Penyalur
(Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
Nelayan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Perikanan Pembudi Daya Ikan Skala Kecil
Kepala Pelabuhan Perikanan
Tambak Garam Apabila terdapat update
Petani/ Kelompok Tani
Pertanian Usaha Pelayanan Jasa Alat
Dinas Pertanian dan Perkebunan Dinas Penerbit untuk
Lurah / Kepala Desa
Mesin Pertanian sektor tertentu, agar
Transportasi Transportasi Air Dinas perhubungan
diinformasikan kepada
Air (kapal motor tempel) Lurah / Kepala Desa tim RFS cc DET dan SS.
Dinas Sosial
Krematorium Dinas Agama
Dinas Kesehatan
Dinas Sosial
Tempat Ibadah Dinas Agama
Layanan Dinas Kesehatan
Umum Panti Asuhan Dinas Sosial
Panti Jompo Dinas Sosial
Rumah Sakit Tipe C Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Tipe D Dinas Kesehatan
Puskesmas Dinas Kesehatan
BNPB BNPB 18
JOURNEY PENGECEKAN STATUS PENDAFTARAN NON KENDARAAN
19
JOURNEY PENGECEKAN HISTORI TRANSAKSI KONSUMEN NON KENDARAAN
20
TIMELINE PERUBAHAN JOURNEY PENDAFTARAN SUBSIDI TEPAT
KONSUMEN NON KENDARAAN
September Oktober
21
DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN TERKAIT PERUBAHAN JOURNEY KONSUMEN
NON KENDARAAN
22
OUTLINE
Pengawasan & Pembinaan Penyalur 1
@ptpertaminapatraniaga 23
1. MONITORING DIGITALISASI TAHAP II
Update 22 September 2023
Pkl 16.00 WIB
Belum Sudah Sudah Siap
TARGET SPBU Belum Isi Sudah di
SPBU Tidak Pengadaan Pengadaan, Pengadaan, Connect, % Sudah
MOR TARGET Form Pasang, Siap
Operasional Perangkat Belum di Proses sudah ada Pengadaan
123 76 144 165 160 85 87 12 Monitoring Connect
Digital Pasang Instalasi Evidence
3% 2% 2% 2% 4 165 - - 4 38 28 95 95 98%
40% 8% 6 87 2 1 37 29 1 15 13 53%
6%
34% Total 856 78 1 104 246 89 334 256 86%
1% 58% 57%
28% 51% POTENSI BLOKIR
36% 1% 42%
23% Note :
18%
12% Jika ada perubahan data (nomenklatur/ omset) agar dimasukkan ke dalam keterengan tambahan di
kolom AZ dalam form
I II III IV V VI VII VIII Jika SPBU Tidak Operasional, maka isikan status SPBU TIDAK OPERASIONAL pada kolom BA
REGION
SPBU Tidak Operasional Digitalisasi SPBU Tahap II (SPBU Reguler) terdiri dari 856 SPBU. Hingga akhir Bulan September
Belum Isi Form Monitoring Tahun 2023, ditargetkan seluruh SPBU telah melakukan pengadaan Sarfas Digitalisasi SPBU
Belum Pengadaan Perangkat Digital secara mandiri dan ditargetkan pada Bulan Oktober Tahun 2023 ditargetkan SPBU telah
Sudah Pengadaan, Belum di Pasang melakukan instalasi.
SPBU dengan status SUDAH PENGADAAN namun belum melampirkan LINK EVIDENCE,
Sudah Pengadaan, Proses Instalasi
termasuk dalam kategori BLOKIR
Sudah di Pasang, Siap Connect
24
1. MONITORING DIGITALISASI TAHAP II - Provinsi
Update 22 September 2023
Pkl 16.00 WIB
Sudah
Belum Sudah Sudah Siap Belum Sudah Sudah di Siap
Belum Isi Sudah di Pengada
SPBU Tidak Pengadaan Pengadaan, Pengadaan, Connect, % Sudah SPBU Tidak Belum Isi Form Pengadaan Pengadaan, Pasang, Connect, % Sudah
Provinsi TARGET Form Pasang, Siap Provinsi TARGET an,
Operasional Perangkat Belum di Proses sudah ada Pengadaan Operasional Monitoring Perangkat Belum di Siap sudah ada Pengadaan
Monitoring Connect Proses
Digital Pasang Instalasi Evidence Digital Pasang Connect Evidence
Instalasi
Gorontalo 3 - 1 1 - - 2 2 67%
Bengkulu 13 - - - 4 9 - - 100%
Sulawesi Barat 6 - - 1 1 - 4 4 83%
Jambi 16 1 - 1 10 1 3 2 93%
Sulawesi Selatan 50 - 5 6 1 12 31 31 88%
Kep. Bangka Belitung 5 1 - - 4 - - - 100%
Sulawesi Tengah 3 - - 1 - 1 1 1 67%
Lampung 22 - - - 17 - 5 5 100%
Sulawesi Tenggara 12 - - - 4 1 7 7 100%
Sumatera Selatan 20 - - 1 7 11 1 1 95%
Sulawesi Utara 13 - - 2 5 1 5 5 85%
Banten 46 - 1 7 20 4 15 14 85%
Maluku 3 - - 1 2 - - - 67%
DKI Jakarta 3 - - - - - 3 3 100%
1 - - - - 1 - - 100%
95 3 2 8 20 8 56 54 91% Maluku Utara
Jawa Barat
Papua 3 - - - 1 - 2 2 100%
DI Yogyakarta 19 - 1 1 1 4 13 13 95%
1 - - - - - 1 1 100%
146 - 1 3 37 24 82 82 98% Papua Barat
Jawa Tengah
1 - - - - - 1 1 100%
16 2 - 1 6 - 5 5 79%
Papua Barat Daya
Bali
3 - - 2 - - 1 1 33%
110 41 - 2 18 7 42 37 97% Papua Tengah
Jawa Timur
Nusa Tenggara Barat 21 5 - 1 6 1 8 7 94%
25
26
1. MONITORING DIGITALISASI TAHAP II STATUS EVIDENCE
Contoh Evidence
WEB SERVCE ENABLER
27
28