Prosedure ini dimaksudkan untuk memastikan prosedure penggantian
uang atau reimbursement berjalan dengan baik.
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini harus dilaksanakan oleh semua Karyawan CV Refanza
Utama terutama yang terkait langsung dengan bagian Administrasi Ware House, purchasing dan keuangan.
3. Penanggung Jawab
- Finance Supervisor. - HRD - Project maneger.
4. Prosedur Penggantian (Reimbursement)
1. Peggantian uang karyawan bisa dilakukan apabila ada
persetujuan dari project maneger atau yang berwenang.
2. Penggantian uang bisa dilakukan apabila ada bukti pembayaran
berupa nota yang nilainya bisa dipertanggung jawabkan. 3. Apabila terbukti nota atau bukti pembayaran direkayasa, karyawan yang bersangkutan diputuskan hubungan kerjanya. 4. Pembelanjaan yang tidak diketahui atau disetujui oleh atasanya, tidak akan dilakukan penggantian. 5. Penyerahan nota kepada bagian keuangan paling lambat 2 hari setelah transaksi dilakukan. 6. Karyawan yang melakukan pembelian tetapi tidak menyetor nota pembeliannya setelah 2 hari kerja, wajib mengganti senilai uang yang diberikan kepadanya. 7. Reimbursement Prosedur Reimbursement Prosedur