Contoh Latihan Menyusun Kajian Risiko Rev01 2022
Contoh Latihan Menyusun Kajian Risiko Rev01 2022
• Ekternal
- Masyarakat dan muspida di sekitar lokasi proyek selalu mendukung
kegiatan PLN
- Ada banyak vendor yang berpengalaman dalam pemasangan trafo
di wilayah kerja ULP Sumber Makmur
d) Pemangku Kepentingan
No Stakeholder Kepentingan dengan Unit
1 Manajer ULP Penanggung Jawab Kegiatan
2 Spv Jaringan Pengawas Pekerjaan
3 PT ABC Pelaksana Kegiatan
Lakukan Identifikasi risiko sesuai dengan Konteks yang telah dibuat pada Latihan1.
Aspek/
Indikator
No Tahapan Deskripsi Risiko Penyebab Dampak
(KRI)
Proses
1 Mobilisasi Trafo tidak bisa Controlable: Kepemimpinan: Persentase
trafo dan dimobilisasi ke - Vendor tidak - list kesiapan
peralatan ke lokasi sesuai memiliki kendaraan mobilisasi
lokasi rencana yang sesuai dg Proses Bisnis: trafo dan
kondisi jalan - pelatan (%)
Keuangan dan
Pasar :
-
2 Proses Proses Controlable: Kepemimpinan: Gap rencana
pemasangan pemasangan - Peralatan/ crane - dan realisasi
tidak selesai rusak proyek (%)
tepat waktu - Personil pelaksana Proses Bisnis:
tidak cukup (ada -
ijin/sakit)
Produk Layanan:
UnControlable: Keluhan pelanggan
- Cuaca ekstrim/ di media sosial
hujan lebat
- Tidak dapat ijin Keuangan dan
pemadaman Pasar:
Kerugian karena
waktu padam lebih
lama
3 Proses Trafo tidak bisa Controlable: Kepemimpinan: Persentase
pengujian/ dioperasikan - Ada kekurangan - list uji trafo
komissioning sesuai standar aksesories (%)
- Permasalahaan Proses Bisnis:
bawaan dari trafo -
Keuangan dan
Pasar :
-
Latihan-3 : Pengukuran Risiko Inheren
Lakukan Pengukuran risiko (Risiko Inheren) sesuai dengan Identifikasi Risiko pada
Latihan-2
Tingkat Tingkat Tingkat
No Deskripsi Risiko
Kemungkinan* Dampak** Risiko
1 Trafo tidak bisa
dimobilisasi ke lokasi C.Besar 3.Medium D.3.TINGGI
sesuai rencana
2 Proses pemasangan D.4.SANGAT
tidak selesai tepat waktu D.Besar 4.Signifikan
TINGGI
3 Trafo tidak bisa
dioperasikan sesuai C.Sedang 3.Medium C.3.TINGGI
standar
*Tingkat kemungkinan mengacu pada tabel kriteria kemungkinan
**Tingkat dampak mengacu pada tabel kriteria dampak
Pemulihan:
- -
2 Proses pemasangan Pencegahan: Sebagian efektif
tidak selesai tepat waktu - Melakukan pengecekan kesiapan peralatan
dan personil sebelum pelaksanaan
Pemulihan:
- -
3 Trafo tidak bisa Pencegahan: Efektif
dioperasikan sesuai - Pengecekan kondisi trafo dan kelengkapan
standar aksesories sebelum pelaksanaan
Pemulihan:
- -
* Efektifitas Kontrol: Sangat efektif, efektif, sebagian efektif, kurang efektif, tidak efektif
Latihan-5 : Pengukuran Risiko Residu
Lakukan Pengukuran tingkat risiko setelah mempertimbangkan efektivitas
pengendalian risiko eksisting
Tingkat Tingkat Tingkat
No Deskripsi Risiko
Kemungkinan Dampak Risiko
1 Trafo tidak bisa
dimobilisasi ke lokasi C.Sedang 3.Medium C.3.TINGGI
sesuai rencana
2 Proses pemasangan
tidak selesai tepat waktu C.Sedang 4.Signifikan C.4.TINGGI
3 Trafo tidak bisa
dioperasikan sesuai B.Kecil 3.Medium B.3.MODERAT
standar
Pemulihan:
- Menyiapkan rute alternatif
2 Proses Pencegahan: -
pemasangan - Koordinasi dan update progres pekerjaan Daily
tidak selesai setiap hari
tepat waktu
Pemulihan:
- Koordinasi dengan vendor untuk
penambahan shift kerja
Pemulihan:
- Penggunaan UGB selama masa evaluasi dan
perbaikan
ttd