No.

Dokumen :
UPTD PUSKESMAS Revisi :
UPTD PUSKESMAS ADAN-ADAN Tgl. Berlaku : /MM/2023
No Dokumen : KAP/11
SAMBI KEDIRI
KABUPATEN
Revisi :0

Tgl. Berlaku : 16 Januari 2023

AKREDITASI KERANGKA ACUAN PROGRAM

AKREDITASI (JUDUL BUKU)
PUSKESMAS AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS

Kediri
Tahun terbit
KEDIRI
TAHUN 2023
 KERANGKA ACUAN PROGRAM
AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS SAMBI

I. Latar Belakang:

Untuk menilai kinerja pelayanan di UPTD Puskesmas Sambi dan Klinik

perlu dilakukan audit internal.Dengan adanya audit internal akan dapat
diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan
perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupunsistem
manajemen.Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala UPTD Puskesmas Sambi dengan berdasarkan pada standar kinerja
dan standar akreditasi yang digunakan.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan mutu dan kinerja
III. Lingkup audit:
1. Pelayanan UKP:
a. UPER : Unit Pendaftaran dan Rekam medik
b. UPUM : Unit Pengobatan Umum
c. UPGI : Unit Pengobatan Gigi
d. UKKB : Unit Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
e. UFAM : Unit Farmasi
f. UGIZ : Unit Gizi
g. ULAB : Unit Laboratorium
h. USAN : Unit Sanitasi
i. Persalinan 24 jam
j. Unit P3M
k. MTBS
2. Pelayanan UKM:
a. UPRO : Unit Promosi Kesehatan
b. UTUH : Unit Tata Usaha
c. UTIN : Ruang Tindakan
IV. Objek audit:
1. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
2. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
3. Capaian kinerja pelayanan
4. Kesesuaian terhadap standar akreditasi
V. Jadwal dan alokasi waktu (lihat lampiran)
VI. Metoda audit: observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman
yang ada
VII. Kriteria audit:
1. Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
2. SOP yang prioritas
3. Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden
keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
4. Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan
farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan
kegiatan UKM dsb)
VIII. Instrumen audit:
1. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
2. Panduan observasi (terlampir)
3. Check list (terlampir)
4. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
Lampiran:
Lampiran 1: Jadual audit internal
PERENCANAAN AUDIT (AUDIT PLAN)
UPTD PUSKESMAS SAMBI KECAMATAN RINGINREJO
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023
Unit
Tanggal/ waktu Tempat
No. kerja/Sasaran Auditor Standar/kriteria
audit I pelaksanaan
audit

Permenkes No. 31 Tahun 1918 tentang Unit kesling

1. USAN Team Audit 5 Januari 2023
ASPAK Puskesmas

Permenkes No. 31 Tahun 1918 tentang Unit Gigi

2. UGIZ Team Audit 6 Februari 2023
ASPAK Puskesmas

3. ULAB Permenkes No. 31 Tahun 1918 tentang 8 Maret 2023 Unit Laboratorium
Team Audit
ASPAK
4. UPEN 8 April 2023 Unit pendaftaran
Team Audit Permenkes No. 13 Tahun tentang ASPAK
5. UKKB Permenkes No. 31 Tahun 1918 tentang 6 Mei 2023 Unit KKB
Team Audit
ASPAK
6 UPUM Permenkes No. 31 Tahun 1918 tentang 10 Juni 2023 UNIT UPUM
Team Audit
ASPAK
7 UPEN Team Audit SOP pelayanan Permenkes No. 269 Tahun 3 Juli 2023 Unit Pendaftaran
2008 tentang rekam medic
Permenkes No. 31 Tahun 1918 tentang
8 UPGI Team Audit 8 agustus 2023 Unit Gigi
ASPAK

Permenkes no 50 tahun 2017 tentang

9 USAN Team Audit standar baku mutu kesehatan lingkungan 12 Sept 2023 Unit Sanitasi
dan persyaratan keshatan untuk vector dan
 binatang pembawa penyakit serta
pengendaliannya (DBD)

Permenkes no 25 tahun 2014 tentang

10 UPRO Team Audit 17 Okt 2023 Unit Promkes
upaya kesehatan anak (Posyandu)

Permenkes no 73 tahun 2016 tentang

11 UFAM Team Audit 15 Nop 2023 Unit Farmasi
standard pelayanan obat di apotik

Permenkes no 43 tahun 2016 tentang

12 UPER Team Audit 19 Des 2023 Unit Persalinan
standar pelayanan minimal

……………, 20…

Mengetahui,
Penanggung Jawab Mutu Koordinator Audit Internal

dr Wida Muslikah Sri Kuswahyuni

NIP. 19891018 202012 2010 NIP. 197104211991022003

Kepala UPTD Puskesmas Sambi

dr. Azis Samsurizal

NIP:1973115 200501 1 009