Lampiran 1.

Jadwal Audit Internal Tahun 2023

Unit yg Mei November
diaudit

Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV
UKM Prolanis Prolanis
UKP Pendaftaran Poli Umum Rawat Inap UGD Apotek Poli Gigi Poli KIA
Gizi Laborat Bersalin
Administrasi Pihak ketiga Indikator Rekruitmen
dan kinerja karyawan
manajemen karyawan
Tim Audit Tim 1 Tim 2 Tim 1 Tim 2 Tim 1 Tim 2 Tim 1 Tim 2

Lampiran 2. Rincian Kegitana Audit

Unit Tujuan Sasaran audit Tim audit Standar/ kriteria yang Metode Instrumen audit Waktu
(Kegiatan/ Proses internal menjadi acuan Audit
yang diaudit)

Prolanis Menilai capaian/ PJ Prolanis Tim 1 Standar BPJS Wawancara dan 1. Notulensi Tgl 22-
target prolanis (Senam dan (evaluasi bulanan croscek bukti hasil audit 23 Mei
penyuluhan dari bpjs) pelaksanaan 2. Daftar 2023
prolanis) pertanyaan
Pendaftaran Menilai pelaksanaan Petugas Tim 1 SOP pendaftaran Wawancara dan 1. Ceklist Tgl 24-
dan Admin sop (pendaftaran dan pendaftaran dan dan SOP observasi SOP 26 Mei
administrasi rawat admin ( administrasi pasien 2. Notulensi 2023
inap) pulang (KRS) Hasil audit
Poli Umum Mengevaluasi Petugas/ asisten Tim 2 Profil Indikator waktu Wawancara dan 1. Stopwatch Tgl 27-
 ketepatan penilaian poli umum Tunggu Pelayanan Observasi 2. Daftar 28 Mei
indikator waktu Poli Umum pertanyaan 2023
tunggu di poli umum
Bersalin Menilai capaian PJ Ruang Bersalin/ Tim 1 Laporan kunjungan Wawancara dan Notulensi hasil Tgl 23-
/target kunjungan VK Ruang Bersalin observasi audit (buku 24 mei
2023
pasien bersalin dalam dalam setahun besar notulen
setahun audit)
Rawat Inap Kelengkapan rekam PJ Rawat inap dan Tim 2 SOP pengisian Wawancara dan Ceklist SOP Tgl 25-
medis rawat inap Tim ( Rekam Medis CPPT/Rekam medis observasi rekam Pengisian 27 mei
apakah sudah sesuai rawat inap) rawat inap medis rawat inap Rekam Medis 2023
SOP
Laborat SDM dan Sarpras PJ Laborat dan Tim 1 Pedoman Laborat Wawancara dan Ceklist SDM Tgl 22-
laborat Tim Klinik Harapan observasi dan sarpras 24 Mei
Sehat Laborat 2023
UGD SDM dan Sarpras PJ UGD dan Tim Tim 2 Pedoman UGD Wawancara dan 1. Daftar Tgl 26-
UGD apakah sesuai (Pengecekan Klinik Harapan observasi pertanyaan 28 Mei
standar kualifikasi SDM Sehat 2. Ceklist 2023
dan sarpras UGD) SDM dan
sarpras
UGD
Apotek Mengevaluasi PJ Apotek dan Tim Tim 2 Profil Indikator waktu Wawancara dan 1. Stopwatch Tgl 25-
ketepatan penilaian Tunggu obat racikan Observasi 2. Notulen 27 Mei
indikator waktu dan non racikan langsung audit hasil 2023
tunggu obat (sampling dengan perhitungan
menghitung waktu
sendiri waktu tunggu
tunggu pasien dg 3. Daftar
menggunakan pertanyaan
stopwatch)
Poli KIA Menilai capaian PJ Poli KIA Tim 1 Laporan kunjungan Wawancara dan Notulensi hasil Tgl 23-
/target kunjungan poli Poli KIA dalam observasi audit (buku 27 Nov
2023
KIA dalam setahun setahun besar notulen
terakhir audit)
Kinerja Pelaksanaan evaluasi Admen / Laporan Tim 1 Indikator Kinerja Wawancara dan Ceklist hasil Tgl 9-11
karyawan kinerja karyawan hasil evaluasi Karyawan observasi evaluasi Nov
apakah sudah sesuai kinerja karyawan kinerja 2023
target karyawan
Prolanis Menilai capaian/ PJ Prolanis Tim 2 Laporan Wawancara dan Notulensi hasil Tgl 13-
target prolanis (pemeriksaan pelaksanaan croscek bukti audit (buku 15 Nov
laborat rutin pemeriksaan laborat pelaksanaan besar notulen 2023
peserta prolanis) rutin pada peserta audit)
prolanis
Poli Gigi Menilai capaian PJ Poli Gigi Tim 2 Laporan kunjungan Wawancara dan Notulensi hasil Tgl 16-
/target kunjungan poli Poli Gigi dalam observasi audit (buku 18 Nov
gigi dalam setahun setahun besar notulen 2023
terakhir audit)
Gizi Pelaksanaan SOP PJ Gizi dan Tim Tim 1 SOP pemberian gizi Wawancara dan Ceklist SOP Tgl 20-
pemberian Gizi (pelaksanaan pasien rawat inap observasi pemberian gizi 22 Nov
pasien rawat inap pemberian Gizi
2023
apakah sudah sesuai Pasien)
Pihak Pelaksanaan evaluasi Admen / Laporan Tim 2 Poin – poin penting Wawancara Ceklist/ daftar Tgl 23-
Ketiga pihak ketiga apakah hasil evaluasi pihak yang tercantum pertanyaan 25 Nov
sudah sesuai target ketiga oleh Admen dalam PKS hasil evaluasi
2023
pihak ketiga
Rekruitmen Pelaksanaan evaluasi Admen / Laporan Tim 2 SOP Rekruitmen Wawancara dan Ceklist hasil Tgl 27-
karyawan rekruitmen karyawan hasil evaluasi karyawan dan observasi evaluasi 29 Nov
 apakah sudah sesuai rekruitmen indikator kinerja 2023
target karyawan keberhasilan karyawan
rekruitmen karyawan
sesuai laporan
evaluasi

Ket : Tim 1 (drg.Yani,dr.Tiwi.Mbak Hany)

Tim 2 (dr.Nur. bpk.Dwi Koko,Apt, Mas Hafid)