PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN

Jl. Prof.Lafran Pane Komp. Perkantoran Pemkab Tapanuli Selatan Telp/Fax (0634) 4345199

Dinas/Badan/ Kantor : Peer Reviu Irban III LHR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. Ref PKA :C
Kode/Nama Kegiatan : Reviu Dana DAK Fisik Tahun 2022 No. Kertas Kerja : C1-3
Sasaran Reviu : Reviu Dana DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum Disusun Oleh : Linda Khairani, ST,MM
Masa Yang Di Peer Reviu : LHR 2022 Direview Oleh : Ir. Rizal Siregar
Tahun Anggaran : 2022 (Nama & Paraf) :
Tanggal :

Tujuan Peer Reviu : Melihat kelengkapan Dokumen Kertas Kerja Reviu (KKR)

KESIMPULAN :
1 KKR belum dibuat daftar isi nya
2 Kendali Mutu Belum dibuat yaitu :
KM 2 : Anggaran Waktu
KM 3 : Program Waktu
KM 4 : Laporan Supervisi
KM 5 : Pengendalian Penyusunan Laporan
KM 6 : Reviu Konsep Laporan
KM 7 : Daftar Pengujian Akhir (Check List)
3 Surat Pernyataan Independensi Auditor Belum dibuat
4 Tanggapan dari Auditan sudah ada di bundel KKA
5 Konsep LHR telah dilampirkan di Bundel KKR
 PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
Jl. Prof.Lafran Pane Komp. Perkantoran Pemkab Tapanuli Selatan Telp/Fax (0634) 4345199

Dinas/Badan/ Kantor : Peer Reviu Irban III LHR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. Ref PKA :C
Kode/Nama Kegiatan : Reviu Dana DAK Fisik Tahun 2022 No. Kertas Kerja : C1-3
Sasaran Reviu : Reviu Dana DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum Disusun Oleh : Linda Khairani, ST,MM
Masa Yang Di Peer Reviu : LHR 2022 Direview Oleh : Ir. Rizal Siregar
Tahun Anggaran : 2022 (Nama & Paraf) :
Tanggal :

Tujuan Peer Reviu : Meyakini apakah Substansi KKR telah disusun sesuai pedoman dan standar reviu

KESIMPULAN :
1 Program Kerja Reviu belum disusun oleh Ketua Tim
2 Belum seluruh program kerja Reviu didokumentasikan dalam KKR
3 Nomor KKR, Ref. PKR, Nama dan tanda tangan Penyusun dan Pereviu, dan tanggal penyusunan dan
reviu sudah diisi
4 Kertas Kerja Reviusudah memuat penilaian pengendalian intern
5 KKR sudah direviu secara memadai oleh KT/Dalnis/PT
6 Belum seluruh KKA memuat komentar dan simpulan
7 Simpulan Reviu dididukung dengan Kertas Kerja yang memadai
8 Hasil Reviu telah dibahas dengan Objek Reviu dan didukung tanggapan serta kesediaan menindaklanjuti
hasil Reviu
9 KKR Telah didokumentasikan
 PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
Jl. Prof.Lafran Pane Komp. Perkantoran Pemkab Tapanuli Selatan Telp/Fax (0634) 4345199
Dinas/Badan/ Kantor : Peer Reviu Irban III LHR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. Ref PKA :C
Kode/Nama Kegiatan : Reviu Dana DAK Fisik Tahun 2022 No. Kertas Kerja : C1-3
Sasaran Reviu : Reviu Dana DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum Disusun Oleh : Linda Khairani, ST,MM
Masa Yang Di Peer Reviu : LHR 2022 Direview Oleh : Ir. Rizal Siregar
Tahun Anggaran : 2022 (Nama & Paraf) :
Tanggal :

Tujuan Peer Reviu : Meyakini Laporan yang dibuat telah sesuai kaidah penyusunan Laporan

KESIMPULAN :
1 Pengungkapan Laporan :
a Semua hasil Reviu telah diungkapkan dalam laporan
b Laporan sudah menyajikan tanggapan Obrik yang direviu
2 Konsep LHR sudah dilakukan reviu oleh dalnis, ataupun penanggungjawab
3 Laporan telah sesuai dengan konsep yang telah disetujui
4 Perubahan telah sesuai dengan konsep laporan didokumentasikan
 PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
Jl. Prof.Lafran Pane Komp. Perkantoran Pemkab Tapanuli Selatan Telp/Fax (0634) 4345199
Dinas/Badan/ Kantor : Peer Reviu Irban III LHR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. Ref PKA :C
Kode/Nama Kegiatan : Reviu Dana DAK Fisik Tahun 2022 No. Kertas Kerja : C1-3
Sasaran Reviu : Reviu Dana DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum Disusun Oleh : Linda Khairani, ST,MM
Masa Yang Di Peer Reviu : LHR 2022 Direview Oleh : Ir. Rizal Siregar
Tahun Anggaran : 2022 (Nama & Paraf) :
Tanggal :

Tujuan Peer Reviu : Meyakini apakah pengarsipan KKR telah dikelola dengan tertib

KESIMPULAN :
1 KKR telah disimpan dalam ruangan/lemari khusus Bidang
yang terpisah dengan dokumen lain, yaitu disimpan pada
ruang Arsip / Gudang
2 Belum terdapat Buku Register KKR