Managemen Resiko FIX GM
Managemen Resiko FIX GM
Rencana Perbaikan
No Ruangan/ Unit Kerja Risiko yang mungkin terjadi Penyebab terjadinya Keterangan/Pelaksanaan Evaluasi
Penanggung jawab
Kegiatan Waktu Sumber Dana
(PIC)
A. SARANA PRASARANA
mutu pelayanan puskesmas tidak ada sarana untuk memberikan membuat kotak kepuasan, kotak saran,
Kegiatan sudah dilaksanakan tanpa ada
9 Semua unit tidak dapat dinilai oleh pasien penilaian pasien terhadap pelayanan dan melaksanakan survey kepuasan Mei 2019 Tim PMKP Internal
kendala
secara subjektif puskesmas pasien
Tidak dapat digunakan untuk Menyediakan jam dinding di setiap Kegiatan sudah dilaksanakan tanpa ada
10 Semua unit Jam dinding tidak ada Follow up tiap bulan Tim PMKP Internal
menilai waktu pemeriksaan ruangan kendala
Surat undangan tidak sampai Informasi (undangan) juga disampaikan Kegiatan sudah dilaksanakan tanpa ada
12 Administrasi Kantor Surat tertinggal, tercecer, terselip Mei 2019 Kepala TU Internal
kepada pihak yang terkait melalui media elektronik kendala
Kabel-kabel di ruangan tidak Memasang kabel di tembok dan diberi Kegiatan sudah dilaksanakan tanpa ada
14 Administrasi Kantor Kabel dibiarkan tergeletak Juli 2019 Kepala TU Internal
tertata dengan rapi pengaman agar tidak jatuh kendala
Tidak terdapat klasifikasi blanko Pengadaan tempat khusus per blanko Kegiatan sudah dilaksanakan tanpa ada
16 Administrasi Kantor Semua blanko dijadikan satu Juni 2019 Kepala TU Internal
kosong kegiatan kendala
Pengarsipan surat masuk Surat masuk langsung didisposisikan Kegiatan sudah dilaksanakan tanpa ada
17 Administrasi Kantor Surat tidak langsung didisposisikan Juni 2019 Kepala TU Internal
terselip dan diarsipkan kendala
C. UKP :
Petugas tidak menggunakan Petugas tidak menganggap penting Mensosialisasikan pentingnya Kegiatan sudah dilaksanakan tanpa ada
19 Semua unit pelayanan Juli 2019 Ketua Pokja UKP Internal
APD untuk menggunakan APD penggunaan APD kendala
Pendaftaran dan Menasehati pasien, membuat buku Petugas Pendaftran penggandaan kartu Kegiatan sudah dilaksanakan tanpa ada
21 RM tidak tersedia Kartu berobat tidak dibawa atau hilang Mei 2019 Internal
Rekam Medik register RM Pasien dan Rekam Medik berobat kendala
Penamaan label spesimen hanya Penamaan label berdasarkan nomor Kegiatan sudah dilaksanakan tanpa ada
35 Laboratorium Bagi pasien : Spesimen tertukar Agustus 2018 Analis Laboratorium Internal
berdasarkan nama spesimen di Buku Register kendala
Limbah infeksius
dicampur larutan Kegiatan sudah dilaksanakan tanpa ada
Penyebaran penyakit terutama Ruang pemeriksaan sputum BTA Pengelolaan limbah infeksius, Membuat
klorin sebelum Usulan permintaan alat kendala, Memasukkan usulan
36 Laboratorium melalui pemeriksaan sputum terlalu terbuka (tidak ada tempat pojok sputum bagi pasien untuk Agustus 2019 Analis Laboratorium Internal
dibuang ke tempat terlampir penambahan alat pada perencanaan
BTA kedap udara), alat tidak memadai meludah
penampungan 2019
sampah medis
Tempat sampling bercampur dengan Memisah tempat sampling dengan meja Kegiatan sudah dilaksanakan tanpa ada
40 Laboratorium Sampel tercecer Mei 2019 Analis Laboratorium Internal
meja administrasi administrasi kendala
Peletakan kipas angin masih Mengubah letak kipas angin Kegiatan sudah dilaksanakan tanpa ada
47 Pemeriksaan Umum Resiko penularan penyakit Juni 2019 Tim PMKP Internal
membelakangi pasien membelakangi dokter kendala
Pemeriksaan Umum,
Kesehatan Ibu dan KB. Kesalahan dalam mengukur Membuat jadwal kalibrasi alat ukur,
menyesuaikan dengan
48 Kesehatan Anak, antropometri dan tanda vital Alat pengukur belum dikalibrasi Bekerja sama dengan pemegang aset Ketua Pokja UKP Internal permintaan kalibrasi alat ke Dinkes Kab terlampir belum ada tindak lanjut dari DInkesKab
jadwal kalirasi Dinkes
Kesehatan Gigi dan (TD, HR, RR, T) Puskesmas dan Dinkeskab
Mulut
Membuat wastafel di setiap ruangan Wastafel sudah terpasang di semua unit Kegiatan sudah dilaksanakan tanpa ada
50 Kesehatan Ibu dan KB Juli 2019 Ketua Pokja UKP Internal
pelayanan klinis pelayanan kendala
Memasang wastafel dan poster cuci Kegiatan sudah dilaksanakan tanpa ada
52 Kesehatan Ibu dan KB September 2019 Ketua Pokja UKP Internal
tangan di setiap wastafel kendala
Satu meja untuk menaruh alat Mengganti dan menambah meja baru,
Kesehatan Anak dan Hasil pengukuran tinggi badan Kegiatan sudah dilaksanakan tanpa ada
53 pengukur tinggi badan dan dokumen Usul Permintaan Meja Pemeriksaan ke Agustus 2019 Tim PMKP Internal usulan terlampir
Imunisasi tidak akurat kendala
sekaligus Pengelola aset Puskesmas
Ruang tindakan sempit dan belum Modifikasi Ruangan, Menyusun obat Triase sudah Kegiatan sudah dilaksanakan tanpa ada
56 Tindakan tindakan terbatas Agustus 2019 Ketua Pokja UKP Internal
memenuhi standar TRIASE dalam lemari diterapkan kendala
Brankar rapuh dan tidak ada Kegiatan sudah dilaksanakan tanpa ada
58 Tindakan Resiko pasien jatuh Memasang pegangan besi brankar Juli dan Agustus 2018 Tim PMKP Internal
pegangan samping kendala
Kesehatan Gigi dan Penempatan alat bedah minor dekat Kegiatan sudah dilaksanakan tanpa ada
59 Resiko penularan infeksi Tata letak ruangan disusun ulang Juli 2018 Tim PMKP Internal
Mulut dengan dokumen kendala
D. UKM:
Ketida knyamanan masyarakat Siaran Keliling atau pemberitahuan Kegiatan dilakukan tidak di saat jam Kegiatan sudah dilaksanakan tanpa ada
62 Promkes Agustus ,Oktober 2019 Koordinator P2P Internal
dan kebisingan kegiatan promkes istirahat dan volume di sesuaikan kendala
Pencemaran limbah saat Kurang rapatnya penutupan pot menutup rapat tabung pot sputum dan
Kegiatan sudah dilaksanakan tanpa ada
64 P2P/TBC pengambilan sputum pasien sputum sehingga menyebabkan dimasukkan ke dalam box khusus Agustus 2019 Koordinator TBC Internal
kendala
terduga TBC di rumah sputum tercecer tempat sputum
HELMINAWATI, S. Si. T
Dampak risiko (Severity)
Probabilitas
5 Frequent: Sangat sering terjadi (Tiap minggu/bulan) : 5
4 Probable: Sering terjadi (bbrp kali/tahun) : 4
3 Possible: Mungkin terjadi (1 - < 2 tahun/kali) : 3
2 Unlikely: Jarang terjadi (> 2 - < 5 th/kali): 2
1 Rare: Sangat jarang terjadi ( > 5 thn/Kali): 1
Tak
Katatrosp
Dampak Significan MINOR Moderat Mayor
ik
t
Probabilitas 1 2 3 4 5
Sangat sering terjadi
(Tiap minggu/bulan) Moderat Moderat Tinggi Ekstrim Ekstrim
5
Sering terjadi
(bbrp kali/tahun) Moderat Moderat Tinggi Ekstrim Ekstrim
4
Mungkin terjadi
(1 - < 2 tahun/kali) Rendah Moderat Tinggi Ekstrim Ekstrim
3
Jarang terjadi
(> 2 - < 5 th/kali) Rendah Rendah Moderat Tinggi Ekstrim
2
Sangat jarang terjadi
( > 5 thn/Kali) Rendah Rendah Moderat Tinggi Ekstrim
1