Formulir 2.

1 Informasi Umum Terkait KMR SPBE

Informasi Umum

Nama KMR SPBE

Tugas KMR SPBE

Fungsi KMR SPBE

Periode Waktu

Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UKR SPBE

Informasi Umum
Nama UKR SPBE
Tugas UKR SPBE

Fungsi UKR SPBE

Periode Waktu

Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UPR SPBE

Informasi Umum
Nama UPR SPBE
Tugas UPR SPBE

Fungsi UPR SPBE

Periode Waktu
 Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait KMR SPBE
Informasi Umum
Koordinator : Sekretaris Daerah
Anggota : Bappeda,
Lembaga Teknis terkait SPBE,
Dinas Daerah terkait SPBE

1 Januari - 31 Desember 2023

Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UKR SPBE

Informasi Umum

1 Januari - 31 Desember 2020

Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UPR SPBE

Informasi Umum

1 Januari - 31 Desember 2020

Manajemen Risiko SPBE;
 Formulir 2.2 Sasaran SPBE
Sasaran UPR SPBE
Diisi semua Sasaran OPD yang ada di Renstra OPD
1.
 Formulir 2.2 Sasaran SPBE
Sasaran SPBE
Diisi Sasaran OPD yang ada di Renstra OPD
yang paling terkait dengan SPBE
(Membutuhkan Sistem TIK/Aplikasi untuk
mencapainya)
Indikator Kinerja SPBE Target Kinerja SPBE
Diisi Indikator Kinerja yang mewakili Capaian Diisi Target Indikator
Sasaran SPBE sesuai di Renstra OPD Kinerja SPBE sesuai
Renstra OPD
Diisi Indikator Kinerja yang mewakili Capaian Diisi Target Indikator
Sasaran SPBE sesuai di Renstra OPD Kinerja SPBE sesuai
Renstra OPD
 Formulir 2.3 Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE
Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE
Pemilik Risiko SPBE
Koordinator Risiko SPBE
Pengelola Risiko SPBE
 Formulir 2.4 Daftar Pemangku Kepentingan
No Pemangku Kepentingan Kelompok Pemangku Kepentingan*
1
2
3

Catatan :
* Kolom Kelompok Pemangku Kepentingan bersifat optional dan merupakan kolom tambahan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi
Kepentingan
Hubungan

untuk memudahkan dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan

 Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan

No Peraturan Perundang-Undangan

Catatan :

Amanat peraturan perundang-undangan dapat menjadi salah satu kategori risiko SPBE (Kepatuhan Pada Pera
 Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Amanat

apat menjadi salah satu kategori risiko SPBE (Kepatuhan Pada Peraturan)
 Tabel 3.1. Identifikasi Sumber Risiko

Indikator Kinerja SPBE Bisnis Proses

(Lihat Formulir 2.2 kolom D) Sub Sistem Sub Sub Sistem

Catatan
Tabel ini digunakan untuk membantu menentukan titik awal menentukan kejadian risiko
Terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu :
- Pendekatan Bisnis proses
- Pendekatan Penilaian SPBE tahun sebelumnya
- Pendekatan Audit Internal

Kolom D (kejadian) dan Kolom D (Penyebab) akan menjadi masukan bagi Formulir 3.0-1
isiko

Bisnis Proses
Penyebab
Kejadian
 Tabel 3.3 Penyebab dan Kategori Risiko

Penyebab Kategori Risiko

Keterangan :
- Tabel 3.3 memberikan gambaran hubungan antara penyebab
dan kategori risiko (Formulir 2.6)
- Tabel 3.3 digunakan dalam Formulir 3.0-1 Identifikasi Risiko
SPBE