Model Pembagian Tugas Tim Asesor Internal
Model Pembagian Tugas Tim Asesor Internal
………
2022
Indikator 1 Indikator 6
Dokumen kebijakan yang telah direvisi atau Dokumen kebijakan spbe dan notulensi,
peraturan turunannya terkait arsitektur SPBE. dokumentasi, undangan rapat evaluasi
(Level 5) - Diskominfo (Level 4) - Diskominfo
Indikator 2 Indikator 7
Dokumen kebijakan yang telah dirvisi atau Dokumen kebijakan SPBE dan notulensi,
peraturan turunannya terkait peta rencana SPBE dokumentasi, undangan rapat evaluasi
(Level 5) - Diskominfo (Level 4) - Diskominfo
Indikator 3 Indikator 8
Dokumen kebijakan/satu data yang telah direvisi Kebijakan Dokumen kebijakan SPBE dan notulensi,
atau peraturan turunannya terkait manajemen data
SPBE (Level 5) - Diskominfo SPBE dokumentasi, undangan rapat evaluasi
(Level 4) - Diskominfo
Indikator 4 Indikator 9
Dokumen kebijakan SPBE dan notulensi, Dokumen kebijakan SPBE dan notulensi,
dokumentasi, undangan rapat evaluasi dokumentasi, undangan rapat evaluasi
(Level 4) - Diskominfo (Level 4) - Diskominfo
Indikator 5 Indikator 10
Dokumen kebijakan SPBE dan notulensi, Dokumen kebijakan/sk tim koordinasi SPBE
dokumentasi, undangan rapat evaluasi yang telah direvisi
(Level 4) - Diskominfo (Level 5) - Diskominfo & Tim Koordinasi
Dokumen Peta Rencana SPBE yang berisi
Indikator matriks program dan kegiatan Manajemen
SOP Pembangunan Indikator Dokumentasi pembangunan aplikasi SPBE IPPD yang sudah terpadu
dan terkendali oleh unit pengelola TIK
Aplikasi 15 (Level 4) - Diskominfo
Aplikasi PPID/
Indikator Aplikasi Indikator Indikator
Level 4 Aplikasi SIMDA BMD OPENDATA/SATUDATA
SIPD penganggaran
33 BPKPD 38 Bappeda 43 Diskominfo
Memberikan layanan
kolaborasi dengan
layanan elektronik lain, Indikator Aplikasi Indikator Indikator Aplikasi JDIH
Aplikasi WBS
layanan sejenis IPPD SIPD Keuangan
lain, dan/atau layanan 34 BPKPD 39 Inspektorat 44 Biro Hukum
berbeda
SPBE IPPD lain.
• Screenshoot API, log integrase Indikator Aplikasi Indikator Aplikasi E-SAKIP
Indikator
• Penggunaan aplikasi layanan
35 layanan SPSE 40 Biro Organisasi Aplikasi SIMRS,
LPSE 45, PERIJINAN, BOYANG
ASPIRASI, EPASIEN
46, …
Indikator Indikator
Aplikasi SAPK/SIMPEG Aplikasi E-KINERJA
47
36 BKD 41 BKD
T ERI MA
K A S I H