CHECK LIST AUDIT …………………………………………………..

OF I : OPPORTUNITY FOR IMPROVEMENT , C : CONFORM, NC : NON CONFORM

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan : Elisabet 1 AUDITEE : Dept. FINANCE & ACC. / HRM / PROVIDER / TEKNIK
AUDITOR : __________________
DOKUMEN REFERENSI KLAUSUL Panduan Pertanyaan Hasil Audit Catatan Auditor
ISO C NC OFI
9001:2015
kebutuhan dan harapan pihak 4.2 Persyaratan dari pihak berkepentingan apa saja
yang berkepentingan yang berpengaruh pada unit Elisabet 1 ?

Kebutuhaan & harapan apa saja yang harus dipenuhi

oleh unit Elisabet 1 terkait dengan pihak2 pemangku
kepentingan tsb ? baik secara eksternal & internal?
Bagaimana unit Elisabet 1 melakukan
pemantauan terhadap respon pelanggan?

Fokus Pelanggan 5.1.2 Apakah risiko dan peluang yang dapat

memengaruhi kesesuaian produk dan layanan
serta kemampuan untuk meningkatkan kepuasan
pelanggan ditentukan dan ditangani?
fokus pada peningkatan kepuasan pelanggan
dipertahankan?

Peran RS, tanggung jawab dan 5.3 Apakah Direktur RS memastikan bahwa tanggung
wewenang jawab dan wewenang untuk peran yang relevan
ditetapkan, dikomunikasikan, dan dipahami di

1|Page
 dalam RS?
- Jumlah tenaga
- Uraian tugas
- External Internal Issue & Risk 6.1.2 Apakah RS telah merencanakan:
Assessment - Identifikasi risiko
- tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang
ini?

Bagaimana rumah sakit mengintegrasikan dan

menerapkan tindakan ke dalam proses sistem
manajemen mutunya

Apakah tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko

dan peluang sebanding dengan dampak potensial
pada kesesuaian produk dan layanan?
Sumber Daya 7.1.1 Sudahkah RS menentukan dan menyediakan sumber
daya yang diperlukan untuk penetapan, penerapan,
pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan dari
sistem manajemen mutu?
Apakah RS telah mempertimbangkan:
- kemampuan, dan kendala, sumber daya
- apa yang perlu diperoleh dari penyedia
eksternal?

ketertelusuran pengukuran 7.1.5.2

- Organizational Knowledge 7.1.6

(First Aid Kit, PPE,etc)
- Competency Personnel & 7.2
Training (PR009)

2|Page
 8.2

8.4.1
10.2

3|Page