DIREKTORAT RUMAH SWADAYA

Agenda Permasalahan yang Tanggung Target

Tindak Lanjut Status
N Pembahasan dibahas Jawab Waktu
3. lnformasi kinerja
dan keefektifan dari
sistem manajemen
mutu, termasuk
kecenderungan
dalam:
1) Kepuasan lntensitas dan . Menilai . Direktorat 31 Open
pelanggan dan ketepatan audience kepuasan Rumah Desember
Swadaya 2023
.
umpan balik dari sosialisasi pelanggan
pihak terkait yang melalui Subdit
relevan; kuesioner ke Bintek:
3 surat ke
BP2P II,(Jawa I,
Jawa BP2P

2) Sejauh mana Catatan: . Sumatera Ill)

Menyusun Subdit Bintek 31 Open
sasaran mutu laporan evaluasi Desember
Pembahasan bantuan rumah
telah dipenuhi; Sasaran mutu masih 2023
swadayatahun
Manajemen on progress, namun
ada beberapa 2023 (terkait
pembahasan dengan SOP).
mitigasi risiko dengan
sasaran:
. Manajemen 7
dengan persiapan
audit eksternal.
. Subdit Bintek 7
laporan evaluasi
bantuan rumah
swadaya tahun
2023 (terkait
SOP).

Subdit Wilayah . Belum melakukan . Melakukan . Subdit 31 Open

sosialisasi SOP; sosialisasi SOP Bintek Desember
. Survey kepuasan
pelanggan belum
kepada BP2P
(28 November
. Subdit
Wllayah
2023

didistribusikan ke 2023);
BP2P (Jawa I,
Jawa II, Sumatera
. Mengirim surat
ke BP2P untuk
111) memasukkan
kuesioner
kepuasan
pelanggan

BP2P Pemenuhan target

baku mutu waktu . Memenuhi waktu BP2P (Jawa I, 31 Closed
verifikasi yang yang sesuai Jawa II, Desember
ditetapkan pada dengan Sumatera Ill) 2023
kegiatan 2023. Standar
Operasional
Prosedur;
3) Kinerja proses Sudah sesuai. - - - -
dan kesesuaian
produk dan jasa;
 Agenda Permasalahan Tanggung Target
No Tindak Lanjut Status
Pembahasan yang dibahas Jawab Waktu
4) Surat penetapan Menerbitkan Subdit Bintek 31 Open
Ketidaksesuaia Galon Penerima Surat Perubahan Desember
n dan tindakan Bantuan BSPS Penetapan CPB 2023
korektif; sudah ditetapkan, sebagai tindakan
namun tidak korektif untuk
seluruhnya memenuhi kuota
dapat unit yang tertera
dilaksanakan, pada Surat
dengan kondisi: Penetapan CPB
a. Berkurangnya sebelumnya.
jumlah unit
dari yang telah
ditetapkan;
b. CPB
mengundurka
n diri.
5) Pemantauan dan Pemantauan dan - - - -
pengukuran pengukuran
hasil; seluruh hasil telah
sesuai dengan
prosedur.

6) Hasil audit; Sesuai lampiran pada Sesuai lampiran Wakil 18 Closed

Laporan Audit. pada Laporan Manajemen Desember
Audit. 2023

7) Kinerja Direktorat - - - -
penyedia Rumah Swadaya
eksternal; tidak memiliki
penyedia

.
eksternal.

4. Kecukupan
Sarana dan . Direktorat
Subbag TU 31 Open
sumber daya; Prasarana yang melalui Desember
kurang Kasubbag TU 2023
memadai: a. AC berkoordinasi
kurang dengan pihak
optimal; terkait untuk
b. Wifi peningkatan
tidak kualitas
stabil; sarana dan
c. Ruang prasarana.
rapat tidak
5. Keefektifan Sudah dilakukan - - - -
tindakan yang mitigasi terhadap
diambil seluruh
ditujukan pada identifikasi risiko.
risiko dan Misalnya
peluang penyimpanan
(Klausul dokumentasi
6.1) telah disediakan.
6. Peluang Tidak ada - - - -
peningkatan
.
7. lsu-isu terkait Tidak ada - - - -
penyedia eksternal
dan pihak-pihak
berkepentingan
lain yang relevan
 Agenda Permasalahan Tanggung Target
No Pembahasan yang dibahas
Tindak Lanjut
Jawab Waktu
Status

8. Hal-hal yang perlu . Menindaklanjuti . Verifikasi hasil Ketua Tim 24 Closed

dipersiapkan untuk hasil Audit Mutu Audit Mutu Audit Internal November
Internal (AMI); Internal (AMI);
menghadapi
auditor eksternal . Waktu yang . Reschedule
(Lead
Auditor).
2023

terbatas dalam terhadap audit

persiapan eksternal.
audit eksternal.

B. Keluaran Tinjauan Manajemen:

1. Peluang Peningkatan:

a. Memperkuat sistem manajemen mutu dengan pengendalian proses verifikasi CPB

pada aplikasi E-BSPS serta melakukan sosialisasi;

b. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas Tim Verifikasi CPB BSPS melalui

pembekalan SOM terkait.

2. Terdapat keperluan akan perubahan terhadap sistem manajemen mutu, yaitu

dokumentasi informasi yang sesuai dengan kaidah SMM dan terdigitalisasi.

3. Terkait dengan sumber daya, diharapkan dapat terpenuhinya peningkatan kualitas

sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program BSPS.

Jakarta, 20 November 2023

Disetujui oleh: Disusun oleh:
Direktur Rumah Swadaya Wakil Manajemen

M. Salahudin R. ST, MT Ir. Sutji Mintarti, MT

NIP. 197107102001121003 NIP. 196506281993032002

Catatan:
(1) Distribusi: Kepada semua peserta Rapat Tinjauan Manajemen
(2) Wakil Manajemen selalu memonitor progres tindak lanjut sesuai waktu yang telah
ditetapkan