TEMUAN AUDIT LEMBAR KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIAN

SEMESTER I TAHUN 2022

UNIT : Bidang P2P

PENYELESAIAN RENCANA TANGGAL STATUS SAAT

No URAIAN TEMUAN AUDIT UNIT AUDITOR PERBAIKAN
KATEGORI PERBAIKAN SELESAI INI
1 Semua karyawan di bidang
P2P telah memilik SP, namun
belum sesuai Perbup 113 1. Agus Priyanto,SS Pembaharuan SP
Tahun 2021
Bidang P2P
2 Sub Koordinator di bidang P2P 2. Kristanti H
blum ada yang menjabat

Boyolali, …….......

Auditee AUDITOR

1. Agus Priyanto, SS……………………………………

Teguh Tri Kuncoro, SKM, MPH 2. Kristanti H …………………………………………….

 TEMUAN AUDIT LEMBAR KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIAN
SEMESTER I TAHUN 2022

UNIT : Bidang Kesmas

PENYELESAIAN RENCANA TANGGAL STATUS SAAT

No URAIAN TEMUAN AUDIT UNIT AUDITOR PERBAIKAN
KATEGORI PERBAIKAN SELESAI INI
1 Sebagian besar pegawai sudah Bidang - Budi Santosa Mengusulkan
memiliki SPT, namun belum Kesmas penerbitan SPT bagi
sesuai dengan Perbup 113 pejabat struktural, dan
Tahun 2021 - Evi Frameswari mengusulkan SPT
bagi pegawai bidang
Kesmas yang SPT nya
belum sesuai Perbup
113 Tahun 2021

Boyolali,…..

Auditee AUDITOR

1. Budi Santosa, S.Kep ………………………………..

dr. Rita Indrihastuti 2. Evi Prameswari, SKM ……………………………..

 TEMUAN AUDIT LEMBAR KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIAN
SEMESTER I TAHUN 2022

UNIT : Sekretariat

PENYELESAIAN TANGGAL STATUS SAAT

No URAIAN TEMUAN AUDIT UNIT AUDITOR RENCANA PERBAIKAN PERBAIKAN
KATEGORI SELESAI INI

1 Belum ada SPT terbaru an : Pembaruan SPT :

- Agus Priyanto, SS Perencana Muda
- dr. Mahad N Muddaris Adminkes Muda
- Evi Prameswari dr. Evy Eko S Penyusun prog anggaran
- Hendy K Sekretariat IT
- Eni P Pengadministrasi Umum
- Nur Rohman Pranata Komputer
Agus Novendi,
- Indah Puspitasari AMK Pranata Komputer
- Triyanto Penerbitan SP
2 Penerbitan SPT belum Pembaharuan SPT
mengacu Perbup 113 Tahun
2021

3 Penerbitan SPT belum Penerbitan SPT sesuai

standar (sebagian belum Perbup Tata Naskah
mengacu Perbup tata
Naskah)

Boyolali,…..

Auditee AUDITOR

1. Ratoyo, AMd …………………………………… 1. dr. Evy Eko Sunaryati ……………………………

2. Agus Priyanto, SS ……………………………… 2. Agus Novendi, AMK …………………………………

3. Agung Winardjono, SE …………………………
 TEMUAN AUDIT LEMBAR KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIAN
SEMESTER I TAHUN 2022

UNIT : Bidang SDK

PENYELESAIAN TANGGAL STATUS SAAT

No URAIAN TEMUAN AUDIT UNIT AUDITOR RENCANA PERBAIKAN PERBAIKAN
KATEGORI SELESAI INI
1 Semua pegawai belum Bidang SDK - Usulan SPT bagi
memiliki SPT yang sesuai - Tofik Widayat, pegawai bidang SDK yang
dengan Perbup 113 Tahun SKM SPT nya lama;
2021 - Irma Budi
Hapsari

- Mengusulkan
pembuatan SPT bagi
pejabat struktural dan
Administrator pejabat baru

Boyolali,…..

Auditee AUDITOR

1. Tofik Widayat, SKM ……………………………………

Sumaryoko, S.Kep, MM 2. Irma Bud …………………………………………

1. Tofik Widayat, SKM ………………………………………

…………………………………………
 TEMUAN AUDIT LEMBAR KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIAN
SEMESTER I TAHUN 2022

UNIT : Bidang Yankes

PENYELESAIAN RENCANA TANGGAL STATUS SAAT

No URAIAN TEMUAN AUDIT UNIT AUDITOR PERBAIKAN
KATEGORI PERBAIKAN SELESAI INI
1 Pejabat struktural di bidang Yankes Mengusulkan
tidak ada SP, adanya SK Bupati penerbitan SPT bagi
pejabat struktural, dan
2 Pejabat Fungsional SP belum sesuai - Susilowati mengusulkan SPT
uraian tugas bagi pegawai bidang
Yankes yang SPT nya
3 Staf di bidang Yankes ada SP, tetapi - Partini belum sesuai Perbup
belum sesuai Perbup 113 113 Tahun 2021;
Bidang Dilakukan standarisasi
4 Tenaga kontrak di bidang Yankes Yankes Format SP
ada MOU dan ada SP tetapi belum
sesuai Perbup 113

5 Di Bidang Yankes belum ada SP

terbaru, SP yang ada beda-beda
(belum sesuai Perbup Tata Naskah)

Boyolali,…..

Auditee AUDITOR

1. Susilowati ………………………………………..

drg. Wening Mujiasri 2. Partini …………………………………………

………………………………………..

…………………………………………