STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(LOGO PERUSAHAAN)

PENGENDALIAN DOKUMEN EKSTERNAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGENDALIAN DOKUMEN EKSTERNAL

(NAMA PERUSAHAAN)

Disiapkan Oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh :

Nama : Nama : Nama :

Tgl : Tgl : Tgl :
Management Rep. CEO Direktur Utama

No. Dokumen Dokumen ini milik (NAMA PERUSAHAAN) Revisi 00

TglTerbit Dilarang menggandakan tanpa seijin (NAMA PERUSAHAAN) Halaman 1 dari 5
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(LOGO PERUSAHAAN)

PENGENDALIAN DOKUMEN EKSTERNAL

CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

DIUBAH PENJELASAN
REVISI NO. DOKUMEN TANGGAL
OLEH PERUBAHAN

No. Dokumen Dokumen ini milik (NAMA PERUSAHAAN) Revisi 00

TglTerbit Dilarang menggandakan tanpa seijin (NAMA PERUSAHAAN) Halaman 2 dari 5
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(LOGO PERUSAHAAN)

PENGENDALIAN DOKUMEN EKSTERNAL

1. TUJUAN
Prosedur ini menjelaskan tentang aktivitas pengendalian dokumen eksternal

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku mulai dari terima dokumen eksternal sampai dengan
distribusi dan simpan dokumen.

3. REFERENSI
ISO 9001 : 2015, klausul : 7.5.3 : Pengendalian Dokumen

4. ISTILAH
FPPD = Form Permohonan Pembuatan / Perubahan Dokumen

No. Dokumen Dokumen ini milik (NAMA PERUSAHAAN) Revisi 00

TglTerbit Dilarang menggandakan tanpa seijin (NAMA PERUSAHAAN) Halaman 3 dari 5
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(LOGO PERUSAHAAN)

PENGENDALIAN DOKUMEN EKSTERNAL

5. FLOWCHART
NO Kegiatan Diagram Proses Dokumen
Terkait
1 Dept terkait Terima Dokumen Eksternal
dokumen eksternal Mulai
(Baru/Update)

mengusulkan
pembuatan atau
2 Jika tidak di distribusikan perubahan dokumen Daftar Induk
maka Dokumen disimpan Dokumen Eksternal
dalam binder dokumen
eksternal Distribusikan?

Tidak

ya
Daftar Distribusi
3 Jika didistribusikan maka Dokumen Eksternal
memeriksa dokumen dan Simpan dalam
menentukan jumlah
binder dokumen
eksternal
distribusi

memeriksa
dokumen

4 Menggandakan dokumen
Menggandakan dan
dan mendistribusikan mendistribusikan dokumen
dokumen

Selesai

6. CATATAN

- Dokumen Eksternal diterima dan dikendalikan oleh Departement Head /

PIC Departement yang bersangkutan
- Setiap Dokumen Eksternal harus didaftarkan dalam Daftar Induk
Dokumen Eksternal dan disimpan dalam binder khusus dokumen
eksternal masing-masing departemen.

No. Dokumen Dokumen ini milik (NAMA PERUSAHAAN) Revisi 00

TglTerbit Dilarang menggandakan tanpa seijin (NAMA PERUSAHAAN) Halaman 4 dari 5
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(LOGO PERUSAHAAN)

PENGENDALIAN DOKUMEN EKSTERNAL

7. LAMPIRAN

Nomor Dokumen Judul Dokumen

Daftar Distribusi Dokumen Eksternal
Daftar Induk Dokumen Eksternal

No. Dokumen Dokumen ini milik (NAMA PERUSAHAAN) Revisi 00

TglTerbit Dilarang menggandakan tanpa seijin (NAMA PERUSAHAAN) Halaman 5 dari 5