STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(LOGO PERUSAHAAN)

PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN

(NAMA PERUSAHAAN)

Disiapkan Oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh :

Nama : Nama : Nama :

Tgl : Tgl : Tgl :
Management Rep. CEO Direktur Utama

No. Dokumen Dokumen ini milik (NAMA PERUSAHAAN) Revisi 00

TglTerbit Dilarang menggandakan tanpa seijin (NAMA PERUSAHAAN) Halaman 1 dari 5
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(LOGO PERUSAHAAN)

PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN

CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

DIUBAH PENJELASAN
REVISI NO. DOKUMEN TANGGAL
OLEH PERUBAHAN

1. TUJUAN

No. Dokumen Dokumen ini milik (NAMA PERUSAHAAN) Revisi 00

TglTerbit Dilarang menggandakan tanpa seijin (NAMA PERUSAHAAN) Halaman 2 dari 5
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(LOGO PERUSAHAAN)

PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN

Tujuan prosedur ini adalah untuk memastikan penindaklanjutan ketidaksesuaian

berupa tindakan pencegahan dan tindakan perbaikan dapat dilaksanakan
dengan benar dan efektif agar ketidaksesuaian dan masalah potensial tidak
terulang.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini diterapkan pada pekerjaan/jasa pada seluruh aktivitas/pekerjaan di
lingkungan perusahaan

3. REFERENSI
ISO 9001:2015 Klausul 8.7 : Pengendalian Hasil yang Tidak Sesuai
Klausul 10.2 : Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan

4. ISTILAH

4.1 Ketidaksesuaian :
Adalah Setiap penyimpangan atas pelaksanaan sistem manajemen
termasuk kebijakan, manual dan prosedur,Setiap penyimpangan atas tidak
tercapainya kebijakan, obyektif dan target pada waktunya ,Temuan audit

4.2 Tindakan Perbaikan :

adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki akar masalah yang
menyebabkan kondisi atau produk, yang tidak sesuai dengan persyaratan,
sehingga masalah yang sama tidak terulang kembali

4.3 Tindakan Pencegahan :

adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya potensi
ketidaksesuaian

5. Flowchart

No. Dokumen Dokumen ini milik (NAMA PERUSAHAAN) Revisi 00

TglTerbit Dilarang menggandakan tanpa seijin (NAMA PERUSAHAAN) Halaman 3 dari 5
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(LOGO PERUSAHAAN)

PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN

NO Kegiatan Diagram Proses Dokumen Terkait

1 Menemukan atau Laporan Audit
mengidentifikasi Mulai
ketidaksesuaian
Laporan Ketidaksesuaian

2 Menerima laporan Audit Menemukan atau mengidentifikasi

ketidaksesuaian

3 Membuat Laporan
Ketidaksesuaian Menerima laporan Audit

4 Berkoordinasi dengan MR di Membuat Laporan

dalam menetapkan akar Ketidaksesuaian
permasalahan
Menetapkan akar
permasalahan
5 Menetapkan tindakan
pencegahan dan perbaikan
yang diperlukan Menetapkan tindakan
pencegahan dan perbaikan

Mengimplementasikan tindakan
6 Mengimplementasikan
perbaikan dan pencegahan
tindakan perbaikan dan
pencegahan

Melakukan monitoring dan

verifikasi
7 Melakukan monitoring dan Laporan Ketidaksesuaian
verifikasi atas pelaksanaan
tindakan perbaikan dan
pencegahan Mengupdate laporan
ketidaksesuaian

8 Mengupdate laporan Laporan Ketidaksesuaian

ketidaksesuaian untuk Selesai
dilaporkan di dalam rapat
tinjauan manajemen

No. Dokumen Dokumen ini milik (NAMA PERUSAHAAN) Revisi 00

TglTerbit Dilarang menggandakan tanpa seijin (NAMA PERUSAHAAN) Halaman 4 dari 5
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(LOGO PERUSAHAAN)

PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN

6. Catatan.

a) Staff Departemen bertanggung jawab untuk melaporkan ketidaksesuaian

yang ditemui dalam pekerjaannya kepada Kepala Departemen.

b) Kepala Departemen bertanggung jawab untuk melakukan review dan

inspeksi yang diperlukan untuk mewaspadai munculnya ketidaksesuaian
dalam implementasi sistem manajemen.

c) Management Representative bertanggung jawab untuk memastikan

bahwa prosedur ini diimplementasikan dengan baik.

7. LAMPIRAN

Nomor Dokumen Judul Dokumen

Laporan Audit
Laporan Ketidaksesuaian

No. Dokumen Dokumen ini milik (NAMA PERUSAHAAN) Revisi 00

TglTerbit Dilarang menggandakan tanpa seijin (NAMA PERUSAHAAN) Halaman 5 dari 5