1.

Pendahuluan
2. Profil perusahaan
3. Tujuan audit :menilai sistem dan kepatuhan perusahaan
4. Program audit :
Langkah-langkah audit
 Meminta dokumen yang di butuhkan
 Mempersiapkan rencana audit
 Menjadwalkan wawancara dan mempersiapkan surat perjanjian
 Mulai melakukan kerja lapangan
 Menyusun laporan
 Menyiapkan rapat penutupan
5. Prosedur audit :
 Prosedur sistem penjualan
 Terima po costumer : pengecekan no po, pengecekan harga
 Untuk transaksi yang menggunakan pajak minimal pembelian seharga 1juta
 Jika pembayarannya cash untuk custumer baru pembayarannya harus cash
 Membuat proverma invoice untuk custumer yang membayaran cash
 Pengecakan dana sudah masuk atau belum
 terbitkan surat jalan invoice dan lain”
 Pengiriman barang
 Tukar faktur
 Tagihan penjualan
6. Pelaksanaan dan analisa audit
7. Temuan audit
8. Saran/kesimpulan