INSPEKSI HIGIENE SANITASI PANGAN &

INSPEKSI CPPOB SERTIFIKASI BNSP

MODUL PELATIHAN HARI KE- 4

PELATIHAN ONLINE, 1-4 DESEMBER 2020

SUSUNAN ACARA HARI KEEMPAT

08.00 – 08.30 Registrasi

08.30 – 09.00 REVIEW MATERI HARI-3
09.00 – 10.00 Materi Audit : Pembuatan Laporan Audit
10.00 – 10.45 Materi Audit: Tindak Lanjut Laporan Audit
10.45 – 13.00 ISHOMA (Solat Jumat WITA & WIB)
13.00 – 15.15 Simulasi Audit CPPOB
15.15 – 15.30 COFFEE BREAK & SHOLAT BREAK
15.30 – 16.00 Pembahasan Audit CPPOB
16.00 - 16.30 QUIZ
16.30 AKHIR TRAINING HARI KE-4
3
4
5
6
7
ISO 19011:2018
Panduan Audit Manajemen Sistem
TAHAPAN AUDIT

2.PELAKSANAAN 3. PELAPORAN 4. TINDAK LANJUT

9
PELAPORAN AUDIT

10
TAHAPAN AUDIT
Pelaksanaan & Pelaporan Audit

Penulisan Persiapan
Klarifikasi Laporan Rapat
Temuan Rapat Penutup
Audit Penutup
(Sementara)

11
TAHAPAN AUDIT
Pelaporan Audit
• Ketidaksesuaian adalah fakta
yang didukung oleh bukti objektif
yang membuktikan kegagalan
dalam memenuhi persyaratan
standar.
• Observasi adalah fakta yang
ditunjang oleh bukti objektif yang
tidak membuktikan kegagalan
dalam pemenuhan persyaratan
standar, namun mengurangi
keefektifan sistem.

Hasil Audit

Kesesuaian Observasi Ketidaksesuaian

Masalah yg Perbaikan Major Minor

dapat terjadi

12
TAHAPAN AUDIT
Pelaporan Audit
KETIDAKSESUAIAN MINOR
Kegagalan dalam memenuhi satu
persyaratan dari satu pasal ISO
atau dokumen referensi lainnya
atau
kegagalan dalam memenuhi satu
persyaratan dari prosedur
perusahaan
KETIDAKSESUAIAN MAJOR
Absennya, atau kegagalan total,
dari suatu sistem dalam
memenuhi persyaratan-
persyaratan dari satu pasal ISO.
Beberapa ketidaksesuaian minor
terhadap satu pasal dapat
merupakan kegagalan total dari
suatu sistem sehingga dapat
disebut ketidaksesuaian major.
13
TAHAPAN AUDIT
Pelaporan Hasil Audit
P–L–O-R
Setiap pernyataan ketidaksesuaian, harus menyatakan hal-hal berikut :
 Problem (Temuan)
 Location (Lokasi ketidaksesuaian)
 Objective Evidance (Bukti obyektif)
 Reference (Acuan)

Contoh:

Ditemukan dokumen kadaluarsa yang masih beredar dan digunakan di Bagian

Purchasing, dengan bukti dokumen spesifikasi produk no. STD/QAC/01, Rev.00
sedangkan di Dokumen “Master” dan Daftar Induk Dokumen (DFT/DCC/01,
Rev.03) tercatat bahwa spesifikasi tersebut adalah Rev.01. Hal ini tidak sesuai
dengan ISO 22000:2005, pasal 4.2.2. Masalah ini dapat mengakibatkan
penggunaan yang keliru bagi pelaksana.

14
TAHAPAN AUDIT
Rapat Penutup
• Bagian apa yang diaudit
• Penilaian sistem berdasarkan hasil audit
• Jumlah ketidaksesuaian/penemuan dan
observasi yang ditemukan
• Penemuan major
• Penemuan minor
• Terima Kasih pada Auditan
• Komentar/Pengarahan dari Manajemen
• Konfirmasi Kegiatan Tindak Lanjut (dpt dilakukan oleh Wakil
Manajemen)

Ingat : jika berbicara dengan pihak managemen tingkat atas, jangan

berbelit-belit dan membicarakan hal-hal yang tidak relevan.
15
TINDAK LANJUT AUDIT

16
Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan

Analisa akar
Ketidaksesuaian Koreksi
penyebab
(Non conformity) (correction)
(root cause)

Tindakan
Peninjauan perbaikan
Perbaikan sistem
efektivitas (corrective
action)
8.9 Pengendalian Produk & Proses Yang Tidak Sesuai
8.9.2 Koreksi

Peninjauan
tindakan
Koreksi pada
produk
Penilaian
terhadap
Identifikasi produk
penyimpangan Ketidaksesuaian CCP:
CCP / OPRP Identifikasi Produk
Penanganan Produk Tidak Sesuai

Ketidaksesuaian OPRP:
Penentuan Konsekuensi Keamanan Pangan
Penentuan Penyebab
Identifikasi Produk dan Penanganannya
8.9 Pengendalian Produk & Proses Yang Tidak Sesuai
8.9.3 Tindakan Perbaikan

Verifikasi
tindakan
Pencatatan perbaikan
Penentuan
tindakan
Penentuan perbaikan
akar
Peninjauan penyebab
tren hasil
Peninjauan pemantauan
ketidaksesua
ian
Peningkatan Berkesinambungan (klausul 10 ISO 22000:2018)

Peningkatan berkesinambungan (sistem) menggunakan:

• Komunikasi
• Tinjauan manajemen
• Internal audit
• Analisa hasil aktivitas verifikasi
• Validasi tindakan pengendalian
• Tindakan perbaikan
• Pembaharuan sistem
TERIMA KASIH

Tetuko Dito Widarso

dit_tux
0813-1579-7906