PT SINERGI

PROSEDUR TERPADU
ADIMITRA JAYA
Dibuat : Ditinjau : Disetujui :
Ketidaksesuaian dan tindakan
Stanley Liu
Stanley Liu
Plant Manager
Suratman
Direktur
perbaikan
Plant Manager
Dep : Management Tgl Berlaku :20/11/2017 No Dok. : IP-MGT-02 No Revisi : 0 Halaman 1 Dari 3

1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memberikan pedoman dalam melakukan tindakan perbaikan
terhadap ketidaksesuaian atau potensial ketidaksesuaian yang ditemukan.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku mulai dari identifikasi ketidaksesuaian, tinjauan penyebab
terjadinya ketidaksesuaian penetapan rencana tindakan perbaikan dan pencegahan serta
pemantauan pelaksanaannya.

3. TANGGUNG JAWAB
3.1 Setiap karyawan bertanggung jawab dalam mengambil inisiatif untuk melakukan
tindakan koreksi/pencegahan yang diperlukan.

4. DEFINISI
4.1 Ketidaksesuaian : Kondisi dimana suatu produk atau proses tidak memenuhi
persyaratan..
4.2 Tindakan Perbaikan: Upaya menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk
mencegah terulangnya kembali ketidaksesuaian tersebut.
4.3 Evaluator : Personil yang melaksanakan kegiatan analisa dan evaluasi suatu proses/
kegiatan dalam upaya perbaikan/ peningkatan kinerja.
4.4 Auditor : Personil yang bertugas untuk menilai kesesuaian Sistem Manajemen
Terpadu terhadap persyaratan standar dan/atau peraturan yang berlaku.

5. ISI PROSEDUR
5.1 Identifikasi Ketidaksesuaian
5.1.1. Ketidaksesuaian dapat diperoleh dari kegiatan antara lain :
a) Pengukuran kepuasan pelanggan & keluhan pihak eksternal,
b) Audit internal maupun eksternal,
c) Pemantauan dan pengukuran produk/ proses dan lingkungan termasuk
perundangan dan peraturan pemerintah
d) Pengendalian proses kerja diluar Gangguan Unit (Operation &
Maintenance)
e) Pengendalian pencemaran
5.1.2. Evaluator/ Auditor mencatat ketidaksesuaian yang dijumpai/ diperoleh dalam
Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan berikut penyebab terjadinya
ketidaksesuaian dan kategori penyebabnya.
5.1.3. Kategori penyebab ketidaksesuaian terdiri dari :
a) Manusia adalah ketidakmampuan personil dalam melaksanakan suatu
proses/ kegiatan.
b) Bahan adalah ketidaksesuaian bahan yang digunakan dalam suatu proses/
kegiatan.
c) Alat adalah ketidakmampuan peralatan dalam menjalankan suatu proses/

Dokumen Yang berlaku Yang Sudah Di Sahkan

1
 PT SINERGI
PROSEDUR TERPADU
ADIMITRA JAYA
Dibuat : Ditinjau : Disetujui :
Ketidaksesuaian dan tindakan
Stanley Liu
Stanley Liu
Plant Manager
Suratman
Direktur
perbaikan
Plant Manager
Dep : Management Tgl Berlaku :20/11/2017 No Dok. : IP-MGT-02 No Revisi : 0 Halaman 2 Dari 3

kegiatan.
d) Cara (proses) adalah ketidakmampuan metoda/ cara kerja untuk
mencapai hasil yang direncanakan atau disyaratkan.
e) Lingkungan adalah ketidaksesuaian lingkungan untuk melaksanakan
suatu proses/kegiatan.
f) Lain-lain, selain 5 (enam) kategori di atas.

5.2 Pelaksanaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

5.2.1. Penanggungjawab melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan. Apabila tindakan tersebut tidak dapat dilaksanakan
sesuai rencana, maka secara proaktif, penanggung jawab melaporkan hal
tersebut kepada Management Representative.
5.2.2. Bila tindakan perbaikan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana, dikarenakan
sesuatu hal, bagian terkait menginformasikan kepada Management
Representative untuk merevisi rencana tindakan perbaikan.
5.2.3. Penanggung jawab melaporkan tindakan perbaikan yang telah selesai
dilaksanakan kepada Management Representative.

5.3 Peninjauan Pelaksanaan Ketidaksesuaian

5.3.1. Management Representative meninjau Rekaman Permintaan Tindakan
Perbaikan yang dibuat oleh Evaluator/ Auditor dan dicatat dalam Formulir
Pemantauan Tindakan Perbaikan
5.3.2. Peninjauan terhadap permintaan tindakan perbaikan dapat dilaksanakan
secara langsung oleh masing-masing bagian terkait namun jika belum
mendapat solusi akan dibahas dalam rapat Koordinasi Kinerja Perusahaan.

5.4 Verifikasi Penyelesaian Tindakan Perbaikan

5.4.1. Evaluator/ Auditor memverifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan yang
telah dilaksanakan oleh bagian terkait.
5.4.2. Management Representative mengidentifikasi rekaman pemantauan tindakan
perbaikan yang tidak dapat diselesaikan untuk selanjutnya dilaporkan sebagai
bagian agenda Tinjauan Manajemen.
5.4.3. Management Representative memelihara rekaman hasil tindakan perbaikan
yang telah dilakukan.

6. DOKUMEN PENDUKUNG
6.1. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan
6.2. Formulir Pemantauan Tindakan Perbaikan

7. RIWAYAT PERUBAHAN

Dokumen Yang berlaku Yang Sudah Di Sahkan

2
 PT SINERGI
PROSEDUR TERPADU
ADIMITRA JAYA
Dibuat : Ditinjau : Disetujui :
Ketidaksesuaian dan tindakan
Stanley Liu
Stanley Liu
Plant Manager
Suratman
Direktur
perbaikan
Plant Manager
Dep : Management Tgl Berlaku :20/11/2017 No Dok. : IP-MGT-02 No Revisi : 0 Halaman 3 Dari 3

Rev Tanggal Berlaku DAR No. Deskripsi Perubahan

0 20/11/2017 17/001 Edisi Pertama

Dokumen Yang berlaku Yang Sudah Di Sahkan

3