TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN

No. Dokumen : SPO/KTU/PB/005

No. Revisi : 0

Pembuat SPO : KTU

SPO Tanggal Terbit : 2 Januari 2015

Unit Pemeriksa : POKJA I

Halaman : 1/2

1. Pengertian Prosedur ini mencakup pelaksanaan tindakan koreksi dan tindakan

pencegahan terhadap masalah dan potensi masalah yang terjadi pada
pelaksanaan sistem manajemen Mutu yang berjalan.

2. Tujuan Memastikan bahwa tindakan koreksi dilakukan untuk menyelesaikan

masalah yang terjadi dan dilakukannya tindakan pencegahan agar potensi
masalah yang mungkin terjadi dapat dihindari.

3. Kebijakan a. Keputusan Kepala Puskesmas DTPNo.218/SK/K-PKM.BBR/I/2015, tgl.

02-01-2015 tentang Tentang Tindakan korektif

4. Referensi Manual Mutu Puskesmas DTPKabupaten Cirebon

5. Prosedur 1. Tindakan Koreksi

a. Masalah yang terjadi dalam sistem manajemen Mutu yang
dijalankan, selain dari temuan hasil Internal Audit, Pelayanan
Yang Tidak Sesuai, dan Keluhan Pelanggan, akan dicatatkan
dalam Lembar Tindakan Koreksi dan Pencegahan.
b. Lembar ini diisi oleh personal yang berhubungan dan
menemukan masalah yang terjadi, dengan mencatatkan masalah,
tanggal, lokasi terjadinya masalah dan usulan tindakan yang
perlu diambil. Lembar ini kemudian diserahkan kepada Wakil
Manajemen Mutu.
c. Wakil Manajemen Mutu akan meninjau laporan yang masuk
dengan memeriksa dan menetapkan penyebab masalah yang
terjadi.
d. Wakil Manajemen Mutu bertanggung jawab untuk meninjau dan
menetapkan tindakan koreksi yang diperlukan untuk
menyelesaikan masalah yang terjadi. Tindakan yang diambil
dapat mengikuti usulan tindakan koreksi yang ada atau
menetapkan suatu tindakan lain.
e. Wakil Manajemen Mutu dapat menunjuk personal yang sesuai
untuk melakukan tindakan yang perlu dilakukan.
f. Hasil pelaksanaan tindakan tersebut dilaporkan kembali kepada
Wakil Manajemen Mutu oleh pelaksana tindakan tersebut.
Tindakan yang diambil berikut dengan hasilnya dicatatkan pada
lembar yang sama.
g. Wakil Manajemen Mutu bertanggung jawab untuk meninjau
tindakan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas penerapan
dari tindakan tersebut.
Puskesmas Beber Tindakan Koreksi Dan No. Dokumen : No. Revisi : 0 Halaman :2/2
Pencegahan SPO/KTU/PB/005

h. Wakil Manajemen Mutu akan membuat kesimpulan apakah perlu

dilakukan tindak lanjut atau masalah telah dinyatakan selesai, dan
kemudian menandatangani Lembar Tindakan Koreksi Dan
Pencegahan sebagai persetujuan akhir penyelesaian masalah.

2. Tindakan Pencegahan
a. Berdasarkan data-data dari hasil analisa, tinjauan manajemen,
pendapat/umpan balik pelanggan, hasil pengawasan proses dan
hasil intemal/ekstemal audit ataupun proses-proses lainnya,
potensi masalah yang akan terjadi dalam penerapan Sistem
Manajemen Mutu serta penyebabnya akan diidentifikasi dan
dicatatkan dalam Lembar Tindakan Koreksi dan Pencegahan.
b. Wakil Manajemen Mutu akan meninjau penyebab potensi masalah
atau penyimpangan tersebut dan kemudian menetapkan kebutuhan
tindakan yang perlu dilakukan.
c. Wakil Manajemen Mutu bertanggung jawab untuk memastikan
dilakukannya tindakan pencegahan yang diperlukan dan
mencatatkan pada Lembar Tindakan Koreksi dan Pencegahan
yang ada.
d. Proses selanjutnya mengikuti langkah yang sama seperti pada
point 1.e sampai point 1.h diatas.
e. Hasil pelaksanaan tindakan pencegahan dan koreksi dilaporkan
kepada Pimpinan Manajemen dalam Rapat Tinjauan Manajemen
oleh Wakil Manajemen Mutu.

6 Unit Terkait Seluruh Unit Kerja

7 Dokumen Terkait Laporan Tindakan Koreksi dan Pencegahan ( F-WMM-013 )

8 Diagram Alir ...