TINDAKAN KOREKTIF DAN

PREVENTIF
No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit :
Halaman :
UPTD
Puskesmas YULIANA,SKM
Gunung NIP.19861212
Meriah 2010032001

1.Pengertian a. Tindakan perbaikan adalah tindakan untuk memperbaiki

masalah yang timbul saat ini dan langsung dilakukan
tindakan untuk mencegah agar tidak berulang di masa
yang akan datang.
b. Tindakan pencegahan adalah tindakan yang dilakukan
untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dalam
rangka meningkatkan mutu. Dilakukan terhadap
masalah-masalah yang potensial dan belum pernah
terjadi.
c. Rekomendasi Tindakan Perbaikan (RTP) dikeluarkan
melalui proses berikut ini :
 Rapat Tinjauan Manajemen
 Keluhan Pelanggan
 Usulan dari Kepala Puskesmas / Koordinator sub unit
 Rekomendasi audit dari Internal Audit.
2. Tujuan Sebagai acuan dalam melaksanakan tindakan korektif dan
Preventif
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh
Singkil nomor
22.D tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas dan Tim
Pendamping Akreditasi Puskesmas Gunung Meriah
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 tahun 2015 tentang
Akreditasi Puskesmas dan Tim Pendamping Akreditasi
Puskesmas Gunung Meriah
5. Prosedur - Data
- Form RTP
- Komputer
6.Langkah- a. Tindakan pencegahan dimulai dari proses analisa data.\
langkah b. Hasil analisa data juga memuat prediksi masalah yang
mungkin terjadi.
c. Hasil analisa data dilaporkan ke Wakil Manajemen Mutu
d. Tindakan perbaikan dimulai dari identifikasi
ketidaksesuaian oleh Koordinator Unit / Bagian.
e. Hasil identifikasi dituangkan dalam laporan
ketidaksesuaian.
f. Penanggung jawab Pokja menerima masukan dari hasil
analisa data dan laporan ketidaksesuaian dan meneliti
laporan tersebut.
g. Penanggung jawab Pokja bersama Wakil Manajemen
membuat rekomendasi tindakan perbaikan dan
pencegahan dengan menggunakan Formulir Rekomendasi
Tindakan Perbaikan / Form RTP.
h. Koordinator Sub Unit / Bagian yang terkait melakukan
tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai dengan RTP.
i. Auditor internal memonitor perkembangan tindakan
perbaikan dan pencegahan yang dilakukan.
j. Koordinator Sub Unit / Bagian menginformasikan hasil
tindakan perbaikan dan pencegahan kepada Auditor
Internal dengan mengembalikan formulir RTP yang sudah
diisi untuk dilakukan verifikasi.
k. Auditor internal melakukan verifikasi perbaikan dan
pencegahan yang dilakukan Koordinator Sub Unit /
Bagian. Bila sesuai / efektif, Auditor Internal menutup
laporan RTP dan menandatangani RTP tersebut.
l. Auditor internal mendokumentasikan RTP yang asli dan
mengirimkan salinan RTP yang sudah ditandatangani
kepada Koordinator Unit / Bagian terkait.
m. Koordinator Unit / Bagian terkait menerima dan
mendokumentasikan RTP yang telah disetujui oleh Wakil
Manajemen.
.Alir Proses Data
Analisa Prediksi Masalah Dilaporkan
Data ke wmm

Hasil di tuangkan
dalam laporan ketidak
sesuaian
Identifikasi ketidak
sesuaian oleh
koordinator

Ketua Pokja Penanggung Jawab

menerima masukan Pokja /wmm
hasil analisa merekomendasikan
tindakan perbaikan

Audit internal Koordinator

melakukan melakukan
Verifikasi/menutup tindakan perbaikan
laporan RTP sesuai dengan RTP

Audit Internal
mendokumentasi
kan RTP

Koordinator Unit
menerima dan
mendokumentasi
kan RTP
8. Unit  Pokja Admen
terkait  Pok ja UKM
 Pokja UKP
9.Dokumen
terkait
10. Hal yang
harus
diperhatikan
11. Rekaman Tanggal mulai
No Yang diubah Isi Perubahan
histori diberlakukan