TINDAKAN KOREKTIF/ PERBAIKAN

No. Dokumen : 440/ADMEN/SOP- /2017

No. Revisi : 00
SOP
Tanggal Terbit : 02 Mei 2017
Halaman : 1/3
UPT
Mustain, SKM, MH.Kes.
PUSKESMAS NIP. 196603151988031015
TAYU I

1. Pengertian A. Ketidaksesuaian adalah tidak dipenuhinya persyaratan yang

ditentukan. dalam proses kerja, baik dari input, proses, maupun
output yang dihasilkan
B. Tindakan Perbaikan adalah segala tindakan untuk menghilangkan
penyebab ketidaksesuaian yang terjadi untuk mencegah terulangnya
ketidaksesuaian.
C. Tindakan perbaikan dilakukan berdasarkan data atau hasil :
1. Pelaksanaan audit mutu internal / eksternal
2. Keluhan pelanggan / ketidakpuasan pelanggan
3. Laporan ketidaksesuaian pelayanan
4. Ketidakcapaian indikator Mutu
2. Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan langkah yang sistematis dalam
tindakan perbaikan yang berhubungan dengan Mutu termasuk keluhan
pelanggan baik pelanggan internal maupun eksternal.
3. Kebijakan SK Kepala UPT Puskesmas Tayu I Nomor 440 /ADMEN/SK- / 2017
Tentang Pembentukan Tim Manajemen Mutu
4. Referensi Permenkes no.44 Tahun 2016 Tentang Manajemen Puskesmas
5. Alat dan ATK
Bahan
6. Langkah- A. Identifikasi Ketidaksesuaian
langkah
1. Setiap bagian bertanggung jawab terhadap pendeteksian
ketidaksesuaian yang terjadi dan mencatat pada Formulir
Identifikasi Ketidaksesuaian.
2. Ketidaksesuaian dari hasil audit eksternal dikoordinir oleh wakil
manajemen mutu dan disampaikan kepada penanggungjawab unit
terkait
3. Ketidaksesuaian dari keluhan pelanggan ditangani.
4. Ketidaksesuaian dari audit mutu internal ditindak lanjuti sesuai
SOP audit internal

Puskesmas Tayu I
 B. Pelaksanaan Tindakan Perbaikan
1. Unit terkait meninjau ketidaksesuaian dengan melakukan
investigasi untuk menentukan penyebab/ akar dari
ketidaksesuaian.
2. Menentukan rencana tindakan perbaikan serta target waktu yang
diperlukan sehingga ketidaksesuaian tidak berulang.
3. Pelaksanaan tindakan perbaikan dicatat dalam Formulir tindakan
perbaikan dan pencegahan.
C. Verifikasi Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
1. Wakil manajemen mutu dan atau bersama dengan
penanggungjawab unit melakukan verifikasi terhadap tindakan
perbaikan dan pencegahan yang diambil .
2. Jika telah dilakukan sesuai dengan rencana maka dinyatakan close
(selesai) .
3. Jika belum dilakukan sesuai dengan rencana maka wakil
manajemen mutu akan menerbitkan surat pemberitahuan kepada
unit tersebut untuk diambil tindakan terhadap rencana tersebut .
4. Hasil verifikasi dicatat pada Formulir permintaan tindakan
perbaikan dan pencegahan.
5. Rencana tindakan perbaikan yang masih outstanding/open akan
didiskusikan pada rapat tinjauan manajemen.

Puskesmas Tayu I 2/ 3
7. Alur Proses
Laporan
Laporan Laporan
Perbaikan dan
Perbaikan dan Perbaikan dan
Pencegahan
Pencegahan Pencegahan

MR menerima MR Koordinator Koordinator

laporan mengeluarkan Poli / Bag. mencatat
ketidaksesuaian RTP Pelayanan tindakan
Mul melakukan perbaikan yg
ai tindakan diambil dan
pebaikan melapor ke
MR

MR menutup Mencatat dan MR

dan Penyelesa mendokentasika
melakukan
mengesahkan ian Efektif n hasil verifikasi verifikasi
RTP ?

MR dan Kapus Melaporkan kepada

Seles mengagendakan Kepala Puskesmas
ai dalam rapat
manajemen
review

8. Hal-hal
yang perlu
diperhatikan

9. Unit Terkait 1. Kepala Puskesmas

2. MR
3. Tim Audit Internal
4. Sekretariat mutu
10. Dokumen 1. Formulir identifikasi ketidaksesuaian
Terkait
2. Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
11. Catatan
Revisi No Yang diubah Isi perubahan Tangal mulai
diberlakukan

Puskesmas Tayu I 3/ 3