3.

Kendala

- Beberapa SOP tidak dijalankan dengan baik, untuk transaksi pembelian bahan sudah cukup baik, tapi
beberapa transaksi di luar itu sering sudah dibayar tapi dokumennya menyusul, jadi menghambat
accounting untuk melakukan pencatatan dan pengecekan apakah transaksi tersebut nilainya sudah
sesuai dan apakah dokumen tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Revisi Faktur Penjualan dari admin penjualan, setiap minggu hampir selalu masih ada revisi. Bahkan
kemarin menemukan selisih antara data Pengiriman Pesanan dengan Faktur Penjualan karena adanya
revisi

- Kurang orang untuk pegang divisi accurate TAMI

- Omzet gudang sering tidak lengkap, baik nota kuning atau nota putih, seluruh admin tapi mostly
yesskid 2

- Revisi Faktur Penjualan tidak langsung info, mostly yesskid 2, ketauan pas ada pembayaran dan
accounting cek nota

- Kendala cek transaksi TAMI, request QRIS tapi belum jadi, teh sari jadi khawatir takut bohong kalau
transaksi customer2 baru

- Omzet gudang sering telat, H+2 baru dikasih, jadi wanty ceknya jg di H+2. Mostly yeskid 2

- Kendala transfer refund lama, customer komplain.

- Alur pembelian bahan, orang bahan ga aware dan ga teliti, salah SJ, dokumen kurang lengkap, minta
revisi dan mereka harus terus di follow up.

- Kendala toko merlo, bbrp kali sering kesalahan dalam nyiapin brg contoh salah ambil ukuran, ketika
minta revisi susah di follow up dan lama, sulit untuk ditertibkan.

- Kas kecil merlo toko sering selisih, kendala di salah itung jumlah nota yg menyebabkan selisih pd
saldo bp (bisa dijadwalkan untuk cash opname toko)

- Untuk di perhatikan omset toko jgn ada yg dibawa pulangnya telat, contoh bbrp hari lalu punya
yeskid tgl 31ags ga dibawa balik sama susan, karna teh yeni ngira ci susan hari kamis ga pulang
kekantor krn rabu udh bp omset pas bareng meeting, jadi baru dibawa kekantor hari sabtu tgl 2 sept.

- untuk return barang cust ke toko, ada ga bates waktu buat retur? Kmrn ada cust toko tami retur
barang nota bulan oktober 2022, baru dibawa ke toko tgl 7 sept 23 mostly hamper satu tahun apa itu
boleh dilakukan refund/tuker barang/potong nota berikutnya?