TUGAS DIBERIKAN OLEH MEGA KUSUMA, S.AP, MA.

SILAHKAN KERJAKAN TUGAS DIBAWAH

PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG DAN PENGISIAN SPT MAS

Kewajiban melaporkan pajak yang terutang dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN merupakan refleksi dari ketentuan P
KUP yang menentukan “Setiap WP wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf
satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke DJP tempat WP terdaftar dan
memori penjelasan pasal ini ditegaskan fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan da
mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPn.BM yang sebenarnya terutang dan untuk
melaporkan tentang :
1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam
yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempe
pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.
Setiap bulan setelah Masa Pajak berakhir, PKP harus melaksanakan kewajiban untuk melaporkan kegiatann
PPN. Untuk itu, diharapkan agar PKP mengisi SPT Masa PPN dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganin
menyampaikan SPT Masa PPN tersebut ke (KPP) tempat PKP dikukuhkan atau ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan
Perpajakan (KP2KP) dalam wilayah KPP baik secara manual maupun elektronik

Dalam rangka memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada PKP, SPT Masa PPN dapat disampa
manual (dalam bentuk formulir kertas/hard copy atau media elektronik) maupun elektronik (melalui e-Filling). P
menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (hard copy) dapat memperoleh formulir SPT Masa
KP2KP, atau dengan mengunduh (down load) pada situs (website) DJP (www.pajak.go.id), kemudian memperb
memfotokopi atau mencetak sendiri, sepanjang bentuk dan isinya tidak berbeda. Bagi PKP yang menyampaikan S
bentuk media elektronik dapat memperoleh Aplikasi Pengisian SPT (e-SPT) di KPP atau KP2KP, dan bagi PKP y
SPT Masa PPN melalui e-Filling dapat menghubungi perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang ditunjuk oleh DJP.

MODEL FORMULIR SPT MASA PPN

Mulai Masa Pajak Januari tahun pajak 2022, pelaporan PPN oleh PKP menggunakan dua model SPT M
dikenal sebagai formulir SPT Masa PPN (form 1111) dan formulir SPT Masa PPN Bagi PKP Yang Men
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan (form 1111DM). Kode 1111 memiliki arti 1 Januari 2011. U
PPN tetap menggunakan formulir lama 1107PUT, sehingga dengan demikian mulai Masa Pajak Janua
3 (tiga) jenis SPT Masa PPN yaitu :
a. SPT Masa PPN 1111, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan mekanisme Pajak Masukan d
(Normal). Pemberlakuan SPT Masa PPN 1111 adalah berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Per-44/PJ/2010 tanggal 6 Oktober 2010
b. SPT Masa PPN 1111 DM, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan Pedoman Penghit
Pajak Masukan. Pemberlakuan SPT Masa PPN 1111 adalah berdasarkan Peraturan Direktur Jen
Per-45/PJ/2010 tanggal 6 Oktober 2010;
c. SPT Masa PPN 1107 PUT, yang hanya digunakan oleh Pemungut PPN.

Berikut ini adalah ilustrasi lengkap penghitungan pajak terutang, pengisian SPT Masa PPN yang menggu
Masa PPN 1111 sampai dengan pembuatan SSP-nya

SOAL TUGAS 1:
1. PT Tongfang Jaya adalah perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan mobil bekas secara eceran (PKP keg

2. Selama bulan Februari 2022, PT Tongfang melakukan transaksi penyerahan sebagai berikut:
a. 5 Februari, menyerahkan mobil bekas sebanyak 1 unit kepada Tuan Ito Bahagia dengan ha
60.000.000,00, dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak 010.000-11.00000008.
b. 12 Februari, menyerahkan mobil bekas sebanyak 3 unit kepada PT Taksi Makmur seharga R
dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak 010.000-11.00000009.
c. 23 Februari, menyerahkan mobil bekas sebanyak 2 unit kepada Tuan Arista Jaya dengan harga Rp
dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak 010.000-11.00000010.
3. Transaksi lain yang dilakukan oleh PKP selama bulan Februari 2022 adalah sebagai berikut:
a. 1 Februari, membayar sewa toko kepada PT Rental Ceria sebesar Rp11.000.000,00 (termasuk PPN
1.000.000,00)
b. 7 Februari, membeli perlengkapan kantor dari PT Cakra Raya dengan harga Rp 15.000.000,00 dan
sebesar Rp 1.500.000,00. Kode dan nomor seri Faktur Pajak yang diterbitkan PT Cakra Raya adalah 0
11.00000055.
c. 25 Februari, menerbitkan Nota Retur dengan nomor NR-00005 atas perlengkapan kantor yan
kepada PT Cakra Raya karena tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan sebesar Rp 5.000.000,
PPN Rp 500.000,00.
d. 26 Februari, menerima Nota Retur dengan nomor RET-0012 tertanggal 24 Februari 2022 at
unit mobil bekas yang dijual kepada PT Taksi Makmur dengan DPP sebesar Rp 70.000.000,00 d
7.000.000,00.
e. Mendirikan sebuah bangunan permanen untuk toko penjualan mobil bekas dengan luas bangunan
450 m2. Pada bulan Februari telah dilakukan pemasangan pondasi dengan total biaya yang dik
Rp 50.000.000,00.
4. Cara Pengisian SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2011 oleh PT Amin Sejahtera adalah sebagai
1111 DM
- Butir I.A diisi dengan nilai 380.000.000 (60.000.000 + 210.000.000 + 180.000.000 – 70.000.000), ya
total penyerahan barang dikurangi dengan nilai barang yang diretur.
- Butir I.B diisi dengan nilai 0.
- Butir I.C diisi dengan nilai 380.000.000.
- Butir II.A.1 diisi dengan nilai 38.000.000 (10% x 380.000.000).
- Butir II.A.2 diisi dengan nilai 0.
- Butir II.A.3 diisi dengan nilai 38.000.000.
- Butir II.B diisi dengan nilai 0.
- Butir II.C.1 diisi dengan nilai 34.200.000 (90% x 38.000.000).
- Butir II.C.2 diisi dengan nilai 0.
- Butir II.C.3 diisi dengan nilai 34.200.000.
- Butir II.D.1, Butir II.D.2, Butir II.D.3 diisi dengan nilai 0.
- Butir II.E diisi dengan nilai 3.800.000 (38.000.000 – 34.200.000).
- Butir I.B diisi dengan nilai 0.
- Butir I.C diisi dengan nilai 380.000.000.
- Butir II.A.1 diisi dengan nilai 38.000.000 (10% x 380.000.000).
- Butir II.A.2 diisi dengan nilai 0.
- Butir II.A.3 diisi dengan nilai 38.000.000.
- Butir II.B diisi dengan nilai 0.
- Butir II.C.1 diisi dengan nilai 34.200.000 (90% x 38.000.000).
- Butir II.C.2 diisi dengan nilai 0.
- Butir II.C.3 diisi dengan nilai 34.200.000.
- Butir II.D.1, Butir II.D.2, Butir II.D.3 diisi dengan nilai 0.
- Butir II.E diisi dengan nilai 3.800.000 (38.000.000 – 34.200.000).
- Butir II.H diisi dengan tanggal pelunasan dan NTPN.
- Butir III.A diisi dengan nilai 20.000.000 (40% x 50.000.000).
- Butir III.B diisi dengan 2.000.000 (10% x 20.000.000).
- Butir III.C diisi dengan tanggal pelunasan dan NTPN.

Catatan: PPN yang dibayar PT Amin Sejahtera atas pembelian perlengkapan kantor dan pembayaran s
diperhitungkan dalam SPT Masa PPN Isilah di pengisian dalam Formulir 1111 DM !

SOAL TUGAS 2:
1. PT AREMA JAYA adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan. PT AREMA JAYA terdaf
Dumai.
2. Selama 3 tahun terakhir nilai omzet dari PT AREMA JAYA berada di bawah Rp 1.800.000.000,00. PT AREM
untuk menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.
3. Pada Januari 2022, PT AREMA JAYA menyampaikan SPT kepada Kepala KPP Pratama Dumai untuk mengh
Masukannya dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.
4. Transaksi penyerahan pada bulan Februari 2022 adalah sebagai berikut:
a. 4 Februari, menjual barang dagangan kepada Tuan Rademan dengan harga Rp 5.000.000,00, dengan ko
Faktur Pajak 010.000-11.00000017.
b. 10 Februari, menjual barang dagangan kepada PT Maju sebesar Rp 20.000.000,00, dengan kode dan nomor se
010.000-11.00000018.
c. 16 Februari, mengangkut barang milik PT Sejahtera dengan mendapat imbalan sebesar Rp 5.000.000,00. PT A
menerbitkan Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri 010.000- 11.00000019.
d. 22 Februari, menerima imbalan atas jasa perdagangan dari PT Jaya sebesar Rp 10.000.000,00. PT ARE
menerbitkan Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri 010.000- 11.00000020.
5. Transaksi lain yang dilakukan oleh PT Toryung Abadi selama bulan Februari 2022 adalah sebagai berikut:
a. 2 Februari, membayar sewa toko kepada PT Bahagia sebesar Rp 22.000.000,00 (termasuk PPN Rp 2.000.000,
tahun.
b. 6 Februari, membeli peralatan gudang dari PT Surya Bina dengan harga Rp 8.000.000,00 dan membay
800.000,00. Kode dan nomor seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT
Surya Bina adalah 010.000-11.00000049
c. 24 Februari, menerbitkan Nota Retur dengan nomor NR-00011 atas peralatan gudang yang
kepada PT Surya Bina karena tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan sebesar Rp 2.000.000,0
Rp 200.000,00.
d. 28 Februari, menerima Nota Retur dengan nomor RET-0015 tertanggal 28 Februari 2022 ata
barang dagangan dari PT Maju dengan DPP sebesar Rp5.000.000,00 dan PPN Rp 500.000,00.

yang dibayar PT AREMA JAYA atas sewa toko dan pembelian peralatan gudang, tidak diperhitu
Masa PPN. Buatlah di pengisian dalam Formulir 1111 DM ! Silahkan Lak
dan untuk Pengisian SPT PPN 1111 Silahkan di Form SPT PPN 1111 yang sudah Ibu sediakan, Terima Ka
BATAS PENGUMPULAN SAMPAI DENG
08 DESEMBER 2022 JAM 17.00, TERIMA KASIH.
AS DIBAWAH INI DENGAN BENAR, BATAS PENGUMPULAN SAMPAI DENGAN Hari Kamis 08 Desember 20

SPT MASA PPN

ari ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU
nakan huruf latin,angka arab,
terdaftar dan dikukuhkan”. Dalam
melaporkan dan
dan untuk

hak lain dalam satu Masa Pajak,

n dan mempertanggungjawabkan

orkan kegiatannya melalui SPT Masa

enandatanganinya. Setelah itu, PKP
an, Penyuluhan dan Konsultasi

dapat disampaikan baik secara

ui e-Filling). PKP yang
ulir SPT Masa PPN di KPP atau
dian memperbanyak dengan
enyampaikan SPT Masa PPN dalam
dan bagi PKP yang menyampaikan
njuk oleh DJP.
 model SPT Masa PPN yang
KP Yang Menggunakan Pedoman
nuari 2011. Untuk PKP Pemungut
Pajak Januari 2011 akan dikenal

ak Masukan dan Pajak Keluaran

nderal Pajak Nomor

man Penghitungan Pengkreditan

n Direktur Jenderal Pajak Nomor

yang menggunakan format SPT

ceran (PKP kegiatan tertentu).

berikut:
a dengan harga Rp

ur seharga Rp 210.000.000,00,

gan harga Rp 180.000.000,00,

berikut:
termasuk PPN sebesar Rp

0.000,00 dan membayar PPN

aya adalah 010.000-

an kantor yang dikembalikan

Rp 5.000.000,00 dengan nilai

uari 2022 atas pengembalian 1

.000.000,00 dan PPN sebesar Rp

as bangunan
aya yang dikeluarkan sebesar

alah sebagai berikut: Formulir

.000.000), yaitu
pembayaran sewa, tidak

A JAYA terdaftar di KPP Pratama

,00. PT AREMA JAYA memilih

ai untuk menghitung Pajak

,00, dengan kode dan nomor seri

e dan nomor seri Faktur Pajak

0.000,00. PT AREMA JAYA

00,00. PT AREMA JAYA

gai berikut:
Rp 2.000.000,00) selama 1 (satu)

0 dan membayar PPN sebesar Rp

udang yang dikembalikan
p 2.000.000,00 dengan nilai PPN

uari 2022 atas pengembalian

00,00.

Catatan: PPN
dak diperhitungkan dalam SPT
Silahkan Lakukan Perhitungan
an, Terima Kasih.
MPAI DENGAN HARI KAMIS,
Kamis 08 Desember 2022 jam 17.00 , Terima Kasih.
g
SOAL TUGAS 3:
1. Kelanjutan dari contoh 1, pada bulan Juni 2022 diketahui adanya kesalahan dalam pengisian SPT Masa PPN Masa Pajak Februari
2022, yaitu bahwa harga jual sebenarnya atas penyerahan mobil bekas oleh PT AREMA JAYA kepada Tuan Rademan adalah sebesar
Rp46.000.000,00.
2. Atas kejadian tersebut, PT Amin Sejahtera melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2022, dengan cara sebagai
berikut:
Catatan: Atas kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp 140.000,00 untuk Masa Pajak Februari 2022 tersebut, dapat
dikompensasikan ke Masa Pajak Juni 2022. Untuk lebih jelasnya, Buatkan pengisian dalam Formulir 1111 DM.
Silahkan untuk Pengisian di
Form SPT PPN 1111 Yang sudah ibu sediakan Terima Kasih.
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLE

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA

PPN)
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesua

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT

JENDERAL PAJAK

NAMA PKP
: PT.TONGFANG NPWP : - .

ALAMAT
: JL. Xxx MASA : 02 s.d 02 - 2022
(mm-mm-yyyy) Thn Buku : s.d

TELEPON
: 021-xxxxx HP
08xxxxxxxxxx KLU : Pembetulan Ke : Wajib PPnBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN

A. Terutang PPN :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau

1. Ekspor A.1 Rp 380.000.000

2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1 Rp Rp
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN 2 Rp Rp
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp Rp
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp Rp
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp Rp
B. Tidak terutang PPN Rp
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A. + I.B) Rp 380.000.000

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1Rp 38.000.000
B. PPN Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5
Rp 34.200.000
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp 3.800.000
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp
G. PPN kurang dibayar dilunasi tanggal 30 - 03 - 2022 (dd-mm-yyyy) NTPP: xxxxxxxxxxxx
H. PPN lebih dibayar pada :

1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau
Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2
tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT saudara dianggap tidak disampaikan

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan atau Pasal 17D KUP dilakukan denga
atau Pengembalian Pendahuluan
atau Pasal 9 ayat (4c) dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp 20.000.000
B. PPN Terutang : Rp 2.000.000
20
C. Dilunasi Tanggal :
- 2 - 2011 (dd-mm-yyyy) NTPP:

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp
B. Dilunasi Tanggal :
- - (dd-mm-yyyy) NTPP:

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPn BM yang harus dipungut sendiri Rp 0
B. PPn BM Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp 0
C. PPn BM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp 0
D. PPn BM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp 0
E. PPn BM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp 0
F. PPn BM kurang bayar dilunasi tanggal
- - (dd-mm-yyyy) NTPP:
Perhatian
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ay
tidak sepenuhnya dilampiri keteran
VI. KELENGKAPAN SPT
X Formulir 1111 AB X Formulir 1111 A2 X Formulir 1111 B2 SSP PPN lembar Surat Kuasa Khusus
Perhatian

X Formulir 1111 A1 X Formulir 1111 B1 X Formulir 1111 B3 SSP PPnBM lembar , lembar

, - -
(dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

F.1.2.32.04
REA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

mbahan Nilai (SPT MASA

FORMULIR 1111
Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh
alam yang sesua Petugas

NPWP : - .

s.d 02 - 2022 Thn Buku : s.d

(mm-mm-yyyy)

Wajib PPnBM

PPN

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1Rp 38.000.000
Rp
5
Rp 34.200.000
Rp 3.800.000
Rp
Rp
NTPP: xxxxxxxxxxxx

Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) Selain PKP Pasal 9
ayat (4b) PPN
Dikompensasikan ke Masa Pajak -

mm-yyyy

ndahuluan atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur biasa

Rp 0
Rp 0
Rp 0
Rp 0
Rp 0
 lembar Surat Kuasa Khusus
lembar , lembar

)
 REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN
AREA STAPLES

NAMA PKP : PT. TORYUNG ABADI MASA : s.d - (mm-mm-yyyy)

NPWP : Pembetulan Ke :

URAIAN
AREA STAPLES

I. Rekapitulasi Penyerahan
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1

B. Penyerahan Dalam Negeri

AREA STAPLES

C.
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2

2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung

Rincian Penyerahan Dalam Negeri

AREA STAPLES

1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri 1
(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06 ditambah
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2
(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan
AREA STAPLES

3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut 3

(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM 4
(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode
AREA STAPLES

II. Rekapitulasi Perolehan

A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaa B.1
dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikredit
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2
AREA STAPLES

C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Peroleha B.3
Mendapat Fasilita
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)
AREA STAPLES

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)
B. Pajak Masukan Lainnya
AREA STAPLES

1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya

2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak : 0 - 0

(mm-yyyy)
AREA STAPLES
 B.

AREA STAPLES
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan
AREA STAPLES

4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.b.3)

C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4) 5

D.1.2.32.07
EROLEHAN FORMULIR 1111 A
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

(mm-mm-yyyy)

DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PPnBM (Rupiah)

5
 DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP
AREA

NAMA PKP : MASA : s.d - (mm-mm-yyyy)

NPWP : Pembetulan Ke :
AREA STAPLES

No. Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP Dokumen Tertentu
Nomor
1
AREA STAPLES

2
3
4
AREA STAPLES

5
6
7
AREA STAPLES

8
9
10
11
AREA STAPLES

12
13
14
AREA STAPLES

15
16
17
AREA STAPLES

18
19
20
AREA STAPLES

21
22
23
24
AREA STAPLES
STAPLES
 AREA STAPLES AREA STA
STAPLES 25

D.1.2.32.08
JUMLAH
A.1
N/ATAU JKP FORMULIR 1111 A1

en Tertentu DPP Keterangan

Tanggal (dd-mm-yyyy) (Rupiah)
 DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK
AREA STAPLES

NAMA PKP : PT. TONGFANG & PT. TORYUNG ABADI MASA : s.d - (mm-mm-yyyy)
NPWP : Pembetulan Ke :
AREA STAPLES

Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan
Berwujud/Penerima JKP
No. NPWP/Nomor Paspor
Kode dan Nomor Seri Tanggal (dd-mm-yyyy)

1 Ito Bahagia xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 010.000-11.00000008 2/5/2022

AREA STAPLES

2 PT.Taksi Makmur xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 010.000-11.00000009 2/12/2022

3 Arista Jaya xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 010.000-11.00000010 2/23/2022
4 PT.Taksi Makmur xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx RET-0012 2/24/2022
AREA STAPLES

5 Rademan xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 010.000-11.00000017 2/4/2022

6 PT.Maju xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 010.000-11.00000018 2/10/2022
7 PT. Sejahtera xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 010.000-11.00000019 2/16/2022
AREA STAPLES

8 PT. Uni Persada xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 010.000-11.00000020 2/22/2022

9 RET-0015 2/28/2022
10
11
AREA STAPLES

12
13
14
AREA STAPLES

15
16
17
AREA STAPLES

18
19
20
AREA STAPLES

21
22
23
24
AREA STAPLES
 AREA STAPLES AREA STA

(
25

D.1.2.32.09
 FORMULIR 1111 A2

SA : s.d - (mm-mm-yyyy)

DPP PPN PPnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak

Yang Diganti/Diretur
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)

60,000,000 6,000,000
210,000,000 21,000,000
180,000,000 18,000,000
-70,000,000 -7,000,000 010.000-11.00000009
5,000,000 4,600,000
20,000,000 21,000,000
5,000,000 18,000,000
10,000,000 1,000,000
-5,000,000 -5,000,000 010.000-11.00000018
415,000,000 77,600,000
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN

NAMA PKP :
MASA : s.d - (mm-mm-yyyy)
NPWP : Pembetulan Ke :

Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pember JKP i Dokumen Tertentu DPP

No. (Rupiah)
Nomor Tanggal (dd-mm-yyyy)

1
AREA STAPLES

2
3
4
AREA STAPLES

5
6
7
AREA STAPLES

8
9
10
11
AREA STAPLES

12
13
14
AREA STAPLES

15
16
17
AREA STAPLES

18
19
20
AREA STAPLES

21
22
23
24
AREA STAPLES
AREA
 AREA STAPLES AREA STA
AREA 25

D.1.2.32.10
JUMLAH
B.1
ERAH PABEAN FORMULIR 1111 B1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

PPN PPnBM
(Rupiah) (Rupiah) Keterangan
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI
AREA STAPLES

NAMA PKP : MASA : s.d - (mm-mm-yyyy)

NPWP : Pembetulan Ke :
AREA STAPLES

Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan
JKP
No. NPWP
Kode dan Nomor Seri Tanggal (dd-mm-yyyy)

1
AREA STAPLES

2
3
4
AREA STAPLES

5
6
7
AREA STAPLES

8
9
10
11
AREA STAPLES

12
13
14
AREA STAPLES

15
16
17
AREA STAPLES

18
19
20
AREA STAPLES

21
22
23
24
AREA STAPLES
AREA STA
AREA STAPLES
25
JUMLAH B.2

D.1.2.32.11
ERI FORMULIR 1111 B2

m-mm-yyyy)

DPP PPN PPnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak

Yang Diganti/Diretur
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS
AREA STAPLES

NAMA PKP : MASA : s.d - (mm-mm-yyyy)

NPWP : Pembetulan Ke :
AREA STAPLES

Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan
JKP
No. NPWP
Kode dan Nomor Seri Tanggal (dd-mm-yyyy)

1
AREA STAPLES

2
3
4
AREA STAPLES

5
6
7
AREA STAPLES

8
9
10
11
AREA STAPLES

12
13
14
AREA STAPLES

15
16
17
AREA STAPLES

18
19
20
AREA STAPLES

21
22
23
24
AREA STAPLES
AREA STA
AREA STAPLES
25
JUMLAH B.3

D.1.2.32.12
S FORMULIR 1111 B3

-mm-yyyy)

DPP PPN PPnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak

Yang Diganti/Diretur
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
 SURAT SETORAN PAJAK
LEMBAR 1
mitaam
(SSP) Untuk arsip Wajib Pajak

NPWP :
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP :
ALAMAT WP :

NOP :
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran :

PPN Dalam Negeri Setoran Masa
4 1 1 2 1 1 1 0 0

Masa Pajak
Tahun
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran : Diisi dengan rupiah penuh
Terbilang :
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal Wajib Pajak / Penyetor
…………………. , tgl.
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : ………………………… Nama Jelas :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01