MATRIKS RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

KOTA DEPOK TAHUN 2018—2021

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR TARGET PENCAPAIAN PD

2018 2019 2020 2021 PENANGGUNG
JAWAB
A. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN
1. Tim Reformasi Birokrasi dan Road Map RB
Peningkatan Pengendalian Penyusunan LAKIP Kota Jumlah dokumen Road Map RB 1 dokumen - - - Bagian Ortala
Evaluasi dan Pelaporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
2. Pemantauan dan Evaluasi RB
Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penilaian Jumlah dokumen RB 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Bagian Ortala
Evaluasi dan Pelaporan Reformasi Birokrasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan,
Peningkatan
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah
3. Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kinerja (sosialisasi, internalisasi, agent of change, role model)
Peningkatan Sosialisasi dan Internalisasi RB Jumlah kegiatan sosialisasi - 4 4 4 Bagian Ortala
Penyelenggaraan Kota Depok
Pemerintahan dan Survei Internal Kapasitas Jumlah PNS yang disurvei - 5% 5% 5%
Pembangunan Daerah Organisasi

41
 Pembentukan Agent of Change Jumlah PD dan ASN yang menjadi - 50 50 50
dan Role Model Agent of Change dan Role Model

B. AREA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Harmonisasi Produk Hukum Daerah
Pembentukan, Penataan Penyelenggaraan Harmonisasi Jumlah Produk Hukum - 450 450 450 Bagian Hukum
Produk Hukum dan Produk Hukum Daerah
Kesadaran Hukum dan Hak Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Produk Hukum Daerah 9000 salinan 9000 salinan 9000 salinan 9000 salinan
Asasi Manusia Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan dan perda perda perda 500 perda 500
didokumentasikan 500 salinan 500 salinan salinan salinan
perwa perwa perwa perwa
Pembinaan Legal Drafting Jumlah Peserta 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang

2. Sistem pengendalian penyusunan peraturan perUUan (yang mensyaratkan adanya rakor, naskah akademis/kajian/policy paper, dan paraf koordinasi)
-
C. AREA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
1. Evaluasi dan penataan organisasi untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas
Peningkatan Kualitas Penyusunan Tupoksi dan Uraian Jumlah dokumen Tupoksi 1 dokumen - - - Bagian Ortala
Kelembagaan dan Tugas
Ketatalaksanaan
Peningkatan Penyusunan Budaya Kerja Jumlah dokumen - 1 dokumen - - Bagian Ortala
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah
2. Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tata laksana, pelayanan publik, dan kepegawaian
Peningkatan Evaluasi Tupoksi PD Jumlah dokumen - 1 dokumen - - Bagian Ortala
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah

42
 D. AREA PENATAAN TATA LAKSANA
1. Proses bisnis dan SOP kegiatan utama
Peningkatan Kualitas SDA Bimbingan Teknis Penyusunan Jumlah peserta bimtek 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang Bagian Ortala
SOP
Pembangunan dan Penyediaan dan Pemeliharaan Jumlah sistem yang dikembangkan 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem
Pengembangan Teknologi E-SOP
Informatika
2. E-Government
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Jumlah aplikasi yang Diskarpus
1 aplikasi 2 aplikasi 2 aplikasi
Pengembangan Teknologi Kearsipan Berbasis TI dikembangkan Diskominfo
Informasi Pemeliharaan Sistem Kearsipan Jumlah sistem kearsipan yang
1 sistem 1 sistem 2 sistem
dipelihara
Pengembangan Sistem Aplikasi Jumlah Aplikasi Pendukung E- 6 Aplikasi 6 Aplikasi 8 Aplikasi
Pendukung E-Government yang Government
Terintegrasi
Pembangunan Infrastruktur Jumlah infrastruktur jaringan 200 Wifi 50 Titk Wifi, 50 Titk Wifi,
Teknologi Informasi dan 1 Control 1 control
kecamatan Room, 1 room, 3
terhubung Kantor Kantor
FO pemerintah Pemerintah
terhubung terhubung
FO FO
Penyediaan Layanan Internet Jumlah layanan akses internet 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis
publik dan aparatur pemerintah Layanan Layanan Layanan
Pengelolaan dan Operasional Jumlah domain dan Subdomain 1 Portal 1 Portal
Portal dan Subdomain depok.go.id yang terlayani Domain dan Domain dan
Pemerintah Kota Depok 102 110
Subdomain Subdomain
3. Keterbukaan Informasi Publik
Pengembangan Keterbukaan Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah Pelayanan Informasi publik 39 PPID PD 39 PPID PD 39 PPID PD Diskominfo
Informasi dan Komunikasi Pembangunan (PPID) pada setiap PD
Publik
E. AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi

43
Peningkatan Kualitas Penyusunan Analisa Jabatan Jumlah Dokumen 1 dok 1 dok 1 dok BKPSDM
Perencanaan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja
(ABK)
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Kebutuhan Formasi ASN

Peningkatan Kualitas SDA Penataan PNS dalam Jabatan Jumlah kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan
Struktural
Penataan ASN dalam Jabatan Jumlah Jabatan Fungsional 36 JFT 38 JFT 40 JFT
Fungsional
2. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN
Peningkatan Kualitas SDA Seleksi Pegawai Perpindahan Jumlah Peserta 70 Orang 70 Orang 70 Orang BKPSDM
Wilayah Kerja
Seleksi Pengadaan ASN Jumlah Pelamar CPNS 3000 orang 3000 orang 3000 orang
3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (assessment pegawai)
Peningkatan Kualitas SDA Penyusunan Standar Jumlah Dokumen 1 dok 1 dok 1 dok BKPSDM
Kompetensi Jabatan
Penataan Kompetensi Aparatur Jumlah Peserta 100 Orang 100 Orang 100 Orang
4. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka
Peningkatan Kualitas SDA Pengisian Jabatan Pimpinan Jumlah jabatan yang tersedia 2 Jabatan 3 Jabatan 4 Jabatan BKPSDM
Tinggi Pratama
5. Penetapan kinerja individu
Peningkatan Kualitas SDA Pengelolaan Informasi Kinerja Jumlah PD yang melaksanaan 31 PD 35 PD 38 PD BKPSDM
Aparatur pengelolaan informasi kinerja
aparatur berbasis teknologi
informasi
6. Penegakan aturan disiplin/kode etik pegawai (reward and punishment)
Peningkatan Kualitas SDA Penegakan Disiplin Aparatur Jumlah sidak 20 sidak 20 sidak 20 sidak BKPSDM
Jumlah Penanganan Kasus 20 Kasus 20 Kasus 20 Kasus
Indisipliner
Jumlah kasus pelanggaran kode 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus
etik ASN

44
 Sosialisasi, Pembinaan, Jumlah Peserta 38 PD/300 38 PD/300 38 PD/300
Pembekalan Peraturan orang orang orang
Kepegawaian
7. Pelaksanaan evaluasi jabatan (peta jabatan dan kelas jabatan)
Peningkatan Kualitas Penyusunan Evaluasi Jabatan Jumlah dokumen 1 dok 1 dok 1 dok BKPSDM
Perencanaan

8. Sistem informasi kepegawaian

Peningkatan Kualitas SDA Pengelolaan Data dan 1 sistem (2 1 sistem (4 BKPSDM
Pengembangan Pelayanan jenis jenis
Jumlah Sistem
Kepegawaian Berbasis Teknologi layanan layanan
Informasi aplikasi) aplikasi)
F. AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS
1. Keterlibatan pimpinan
Peningkatan Kualitas Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen BAPPEDA
Perencanaan Pemerintah Daerah
Penyusunan RPJMD Tahun Jumlah Dokumen - - 1 Dokumen
2021-2026
2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja
Peningkatan Sistem Penyusunan LAKIP Kota Jumlah dokumen LAKIP Kota 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Bagian Ortala
Pelaporan Capaian Kinerja Jumlah peserta bimtek E-SAKIP 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang
dan Keuangan
Pembangunan dan Penyediaan dan Pemeliharaan Jumlah sistem yang dikembangkan 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem
Pengembangan Teknologi E-SAKIP
Informatika
Peningkatan Sistem Penyusunan Pelaporan NILAI SAKIP B B BB A Inspektorat
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dan Capaian Kinerja Jumlah Dokumen 19 19 19 19
dan Keuangan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Persentase Perangkat Daerah yang 50% 60%
40%
mendapat nilai SAKIP B
G. AREA PENGUATAN PENGAWASAN
1. Penanganan gratifikasi (meliputi kebijakan, public campaign, evaluasi, tindak lanjut, LHKASN)
Program Peningkatan Sistem Evaluasi RB Jumlah Peserta TOT UPG 38 orang 38 orang 38 orang 38 orang Inspektorat

45
Pengawasan Jumlah peserta sosialisasi 150 orang 150 orang 150 orang
PPK/pengendalian gratifikasi
Persentase ASN yang mengisi 30% 40% 50% 60%
LHKASN
2. Meningkatkan penerapan SPIP (penilaian risiko)
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Secara Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 15 LHP 20 LHP 20 LHP 20 LHP Inspektorat
Pengawasan Berkala / reguler Internal PD sesuai PKPT
Penanganan kasus TPTGR Persentase LHP kerugian daerah 60% 60% 60% 60%
selesai ditindaklanjuti
Tindak lanjut hasil pengawasan Persentase TLHP Intern 100% Intern 100% Intern 100% Intern 100%
internal/eksternal yang Ekstern 92% Ekstern 92% Ekstern 92% Ekstern 92%
ditindaklanjuti
Pendampingan SPIP Jumlah Perangkat Daerah yang 16 PD
menerapkan SPIP level 24 PD 32 PD 38 PD
berkembang
3. Whistle-Blowing System
Program Peningkatan Sistem Pemeriksaan khusus dan PDTT Persentase penanganan kasus 100% 100% 100% 100% Inspektorat
Pengawasan pengaduan dan tindak
pelanggaran disiplin Aparatur
Perangkat Daerah yang
ditindaklanjuti
4. Penanganan Benturan Kepentingan
Program Peningkatan Sistem Evaluasi RB Jumlah Peserta FGD PPK 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang Inspektorat
Pengawasan
Program Peningkatan Penyerahan Prasarana, Sarana Jumlah Dokumen Penyerahan 30 30 30 BKD
Kualitas Pengelolaan Utilitas Perumahan, Dokumen Dokumen Dokumen
Keuangan dan Aset Daerah Permukiman dan TPU
Sertifikasi Aset tanah Jumlah Bidang yang terukur 30 Bidang 30 Bidang 30 Bidang
Jumlah dokumen penelitian tanah 30 30 30
Dokumen Dokumen Dokumen
Pengamanan Aset Milik Jumlah Plang Papan Nama Aset 50 Buah 50 Buah 50 Buah
Pemerintah Kota Depok

46
5. Pembangunan Zona Integritas
Program Peningkatan Sistem Evaluasi RB Jumlah PD yang dievaluasi sebagai 1 PD 4 PD 4 PD 4 PD Inspektorat
Pengawasan ZI
6. APIP
Program Peningkatan Kapabilitas APIP Level APIP Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 Inspektorat
Kualitas SDA Pemeriksa Infrastruktur Integrated Integrated Integrated
Jumlah Aparatur Inspektorat yang 25 orang 19 orang 23 orang 23 orang
mengikuti Diklat/Bimtek/Seminar
Jumlah dokumen infrastruktur 6 elemen 6 elemen 6 elemen 6 elemen
kapabilitas kapabilitas kapabilitas kapabilitas kapabilitas
H. AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1. Standar Pelayanan
Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Evaluasi Jumlah laporan SPM 6 SPM 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Bagian Ortala
Kelembagaan dan SPM
Ketatalaksanaan/
Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Peningkatan Kualitas dan Pelaksanaan ISO Pelayanan Jumlah Serifikat ISO 1 ISO 1 ISO 1 ISO DPMPTSP
Kuantitas Sarana dan Publik
Prasarana Pelayanan Evaluasi ISO Pelayanan Publik Jumlah Evaluasi 1 Kali 2 Kali DPMPTSP
Peningkatan Kualitas Surveillence ISO untuk Jumlah ISO 1 sertifikat 1 sertifikat 1 sertifikat BAPPEDA
Perencanaan Penyusunan RKPD
2. Budaya Pelayanan Prima (Penerapan Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan)
Peningkatan Kualitas Penyusunan Evaluasi Kinerja Jumlah dokumen evaluasi kinerja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Bagian Ortala
Kelembagaan dan Unit Pelayanan Publik UPP
Ketatalaksanaan/
Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Sarana dan
Prasarana Pelayanan

47
Peningkatan Kualitas Bimbingan Teknis Pelayanan Jumlah peserta bimtek 45 orang 50 orang 50 orang 50 orang
Kelembagaan dan Publik pada PD
Ketatalaksanaan
Peningkatan Kualitas SDA
3. Pengelolaan Pengaduan
Pengembangan Keterbukaan Pengelolaan pelayanan Jumlah Layanan Pengaduan 1000 260 280 Diskominfo
Informasi dan Komunikasi pengaduan publik pengaduan pengaduan pengaduan
Publik terlayani setiap bulan setiap bulan
Pelayanan Pengaduan Jumlah Peralatan emergency call 4 Set 4 Set 4 set
Emergency Call 112 Jumlah SDM Layanan Pengaduan 4 orang 4 orang 4 orang
emergency call
4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (pemeringkatan)
Peningkatan Kualitas Penyusunan Evaluasi Kinerja Dokumen Evaluasi Kinerja Unit 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Bagian Ortala
Kelembagaan dan Unit Pelayanan Publik Pelayanan Publik
Ketatalaksanaan PD yang melaksanakan PP dengan 75% 100% 100% 100%
dengan nilai IKM kategori “baik”
I. QUICK WINS / INOVASI
1. Terwujudnya “Satu PD, Satu Inovasi” sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014
Peningkatan inovasi daerah Pengembangan Sistem Inovasi Jumlah Inovasi yang 1 Inovasi 1 Inovasi 1 Inovasi BAPPEDA
Daerah (SIDA) dikembangkan
Penelitian Inovatif Jumlah Penelitian 5 Penelitian 5 Penelitian 5 Penelitian
2. Terwujudnya Pelayanan Perizinan Online pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Persentase jenis Izin yang 30 izin 50 izin 63 izin DPMPTSP
Perizinan Perizinan Online dilaksanakan secara online (100%)

48