PEMERINTAHAN KAB.

BUTON SELATAN

DINAS KETAHANAN PANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Kode Rekening URAIAN ANGGARAN 2023 REALISASI 2023 % 2023 REALISASI 2022

1 2 3 4 5 = (4 / 6
3) * 100

5 BELANJA DAERAH 2.883.164.291 2.741.904.965,00 95,10 1.868.868.930,00

5.1 BELANJA OPERASI 2.834.145.026 2.692.885.700,00 95,02 1.770.549.405,00
5.1.01 Belanja Pegawai 1.502.521.491 1.432.635.820,00 95,35 1.079.254.445,00
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.159.172.055 1.135.241.603,00 97,94 1.013.494.445,00
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 842.960.386 832.420.496,00 98,75 711.662.282,00
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 842.960.386 832.420.496,00 98,75 711.662.282,00
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 75.545.565 73.310.622,00 97,04 76.862.174,00
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 75.545.565 73.310.622,00 97,04 76.862.174,00
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 129.999.375 127.330.000,00 97,95 133.612.918,00
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 129.999.375 127.330.000,00 97,95 133.612.918,00
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 14.657.875 13.587.750,00 92,70 7.215.000,00
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 14.657.875 13.587.750,00 92,70 7.215.000,00
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 44.349.405 42.148.440,00 95,04 41.496.660,00
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 44.349.405 42.148.440,00 95,04 41.496.660,00
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.718.856 3.728.317,00 79,01 5.768.777,00
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.718.856 3.728.317,00 79,01 5.768.777,00
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 22.262 12.202,00 54,81 8.795,00
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 22.262 12.202,00 54,81 8.795,00
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 38.065.591 35.885.016,00 94,27 31.113.503,00
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 38.065.591 35.885.016,00 94,27 31.113.503,00
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.713.179 1.704.686,00 62,83 1.438.577,00
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.713.179 1.704.686,00 62,83 1.438.577,00
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.139.561 5.114.074,00 83,30 4.315.759,00
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.139.561 5.114.074,00 83,30 4.315.759,00
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 294.509.436 248.554.217,00 84,40 0,00
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 294.509.436 248.554.217,00 84,40 0,00
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 294.509.436 248.554.217,00 84,40 0,00
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 48.840.000 48.840.000,00 100,00 65.760.000,00
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 42.840.000 42.840.000,00 100,00 65.760.000,00
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 34.680.000 34.680.000,00 100,00 47.160.000,00
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000 8.160.000,00 100,00 18.600.000,00
5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 6.000.000 6.000.000,00 100,00 0,00
5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 6.000.000 6.000.000,00 100,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.331.623.535 1.260.249.880,00 94,64 660.244.960,00
5.1.02.01 Belanja Barang 810.715.135 752.416.800,00 92,81 153.837.507,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 810.715.135 752.416.800,00 92,81 153.837.507,00
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 75.000.000 42.120.800,00 56,16 24.996.507,00
5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 0 0,00 0,00 5.485.000,00
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 19.650.000 19.578.000,00 99,63 0,00
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.422.000 21.672.000,00 92,53 1.768.000,00
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.720.000 14.720.000,00 100,00 16.436.200,00
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.723.135 27.308.000,00 98,50 50.355.700,00
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0 0,00 0,00 8.988.600,00
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0 0,00 0,00 595.000,00
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.000.000 5.000.000,00 100,00 0,00
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 630.000.000 606.818.000,00 96,32 0,00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.300.000 9.300.000,00 100,00 17.462.500,00
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.900.000 5.900.000,00 100,00 0,00
5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 0 0,00 0,00 16.500.000,00
5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 0 0,00 0,00 11.250.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa 184.876.400 175.465.900,00 94,91 215.956.200,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 140.710.000 131.299.500,00 93,31 175.659.200,00
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.100.000 37.400.000,00 93,27 73.900.000,00
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.350.000 1.350.000,00 100,00 0,00
5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 0 0,00 0,00 1.500.000,00
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.000.000 23.870.400,00 99,46 30.000.000,00
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 24.000.000 23.870.400,00 99,46 12.000.000,00
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.700.000 4.700.000,00 100,00 2.800.000,00
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 6.000.000 5.967.600,00 99,46 6.000.000,00
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 9.600.000 9.567.600,00 99,66 9.600.000,00
5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 4.200.000 4.200.000,00 100,00 0,00
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.800.000 1.120.500,00 23,34 4.680.000,00
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 7.200.000 7.196.000,00 99,94 6.000.000,00
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.600.000 3.600.000,00 100,00 15.000.000,00
Kode Rekening URAIAN ANGGARAN 2023 REALISASI 2023 % 2023 REALISASI 2022

5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.660.000 6.660.000,00 100,00 10.579.200,00

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.500.000 1.797.000,00 39,93 3.600.000,00
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.166.400 1.166.400,00 100,00 297.000,00
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 525.600 525.600,00 100,00 132.000,00
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 640.800 640.800,00 100,00 165.000,00
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 43.000.000 43.000.000,00 100,00 40.000.000,00
5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 40.000.000 40.000.000,00 100,00 0,00
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000 3.000.000,00 100,00 0,00
5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 0 0,00 0,00 40.000.000,00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 80.000.000 79.368.500,00 99,21 10.244.500,00
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 80.000.000 79.368.500,00 99,21 10.244.500,00
5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 80.000.000 79.368.500,00 99,21 10.244.500,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 245.032.000 242.078.680,00 98,79 280.206.753,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 245.032.000 242.078.680,00 98,79 280.206.753,00
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 215.132.000 212.178.680,00 98,63 117.599.253,00
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.900.000 29.900.000,00 100,00 162.607.500,00
5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 11.000.000 10.920.000,00 99,27 0,00
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000 8.920.000,00 99,11 0,00
5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000 8.920.000,00 99,11 0,00
5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.000.000 2.000.000,00 100,00 0,00
5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 2.000.000 2.000.000,00 100,00 0,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 0 0,00 0,00 31.050.000,00
5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 0 0,00 0,00 31.050.000,00
5.1.06.03.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 0 0,00 0,00 25.000.000,00
5.1.06.03.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 0 0,00 0,00 25.000.000,00
5.1.06.03.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 0 0,00 0,00 6.050.000,00
5.1.06.03.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 0 0,00 0,00 6.050.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI 2.834.145.026 2.692.885.700,00 95,02 1.770.549.405,00

5.2 BELANJA MODAL 49.019.265 49.019.265,00 100,00 98.319.525,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.019.265 49.019.265,00 100,00 98.319.525,00
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 0 0,00 0,00 24.032.125,00
5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 0 0,00 0,00 24.032.125,00
5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0 0,00 0,00 24.032.125,00
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0 0,00 0,00 12.632.400,00
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 0 0,00 0,00 12.632.400,00
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0 0,00 0,00 9.332.400,00
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0 0,00 0,00 3.300.000,00
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 49.019.265 49.019.265,00 100,00 61.655.000,00
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 41.070.000 41.070.000,00 100,00 40.755.000,00
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 41.070.000 41.070.000,00 100,00 0,00
5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0 0,00 0,00 40.755.000,00
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.949.265 7.949.265,00 100,00 20.900.000,00
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.949.265 7.949.265,00 100,00 20.900.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL 49.019.265 49.019.265,00 100,00 98.319.525,00

JUMLAH BELANJA 2.883.164.291 2.741.904.965,00 95,10 1.868.868.930,00

SURPLUS/DEFISIT (2.883.164.291) (2.741.904.965,00) 95,10 (1.868.868.930,00)

Kab. Buton Selatan, 24 Februari

2024
Kepala DINAS KETAHANAN
PANGAN
.
.
.
ISUR HANAFSAN, S.Pd.,MM
NIP. 196606211997021001

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri