KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 PACITAN
JALAN LETJEN S. PARMAN NO. 47, PACITAN 63512; TELEPON (0357) 882885, 882886; FAKSIMILE (0357) 881197;
SUREL kppn099pacitan@gmail.com; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pacitan

NOTA DINAS
NOMOR ND-19/KPN.1615/2024

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa

Timur
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Pacitan
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Bulanan Pengaduan pada KPPN Pacitan periode bulan Desember
2023
Tanggal : 5 Januari 2024

Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 3/PB/2013

tanggal 28 Januari 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, bersama ini disampaikan laporan Bulanan Pengaduan pada KPPN Pacitan
periode bulan Desember 2023 sebagaimana daftar terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik

Lurensia Firmani
 UNIT KEPATUHAN INTERN KPPN PACITAN
REKAPITULASI PENGADUAN MASUK BERDASARKAN KATEGORI ADUAN
PERIODE BULAN : DESEMBER 2023

Pengaduan Masuk Satus Diteruskan ke

Kategori Saluran Pelimpahan Tidak Bisa UKI
Sendiri dari UKI Selesai Proses Ditindaklanjuti Kanwil
Kanwil/Kanpus
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Fraud

Pelayanan

Kode Etik

Lain-lain

Total
 MATRIKS IDENTIFIKASI TITIK RAWAN/POTENSI PENGADUAN
Instansi: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pacitan
Periode : Desember Tahun 2023

No. Kategori PotensI Terjadinya Faktor Rencana Implementasi Mitigasi/Perbaikan

Aduan Pengaduan Penyebab Mitigasi/Perbaikan

1. Kategori Proses pengadaan Proses • Melaksanakan - Proses kegiatan PBJ telah

Fraud barang/jasa pengadaan pengadaan sesuai dilakukan sesuai dengan
barang/jasa dengan Peraturan peraturan yang berlaku
Presiden Nomor 12 serta selalu
Tahun 2021 jo. memaksimalkan
Peraturan Presiden penggunaan aplikasi
Nomor 16 Tahun 2018 pengadaan barang/jasa
tentang Pengadaan - Kampanye gratifikasi, wbk,
Barang/Jasa dan wbbm senantiasa di
Pemerintah. serukan dalam setiap
• Memaksimalkan kegiatan keseharian di
penggunaan aplikasi organisasi seperti pada
pengadaan kegiatan Briefing Pagi,
barang/jasa seperti Gugus Kendali Mutu, Rapat
aplikasi e-purchasing, Koordinasi antar Seksi,
e-catalog, bela Sosilisasi, Pelatihan, dll.
pengadaan, dsb dalam
proses pengadaan
barang/jasa.
• Menyusun mitigasi
risiko pengadaan
barang dan jasa.
• Aktif melakukan
kampanye anti
gratifikasi, wbk, dan
wbbm

2. Kategori Keluhan Satker atas -Ketika akhir • Melakukan - Senantiasa melakukan

Pelayanan kendala dalam tahun dan atau pemetaan dan kegiatan
penggunaan saat deadline monitoring terhadap pendampinagan
aplikasi layanan sering terjadi satker yang masih petugas satker dalam
seperti aplikasi gangguan kesulitan dalam penggunaan aplikasi
Sakti, MPN G3, dsb aplikasi penggunaan aplikasi layanan
layanan, yang layanan. - Kegiatan asistensi para
menyebabkan • Melakukan asistensi petugas satker khusus
Satker dan bimtek kepada untuk yang mengalami
terkendala satker secara berkala, kesulitan di ruang Mini
proses terutama terhadap TLC
pelaksanaan satker yang masih - Pembuatan dan
anggarannya. mengalami kesulitan. distribusi materi
-Satker takut • Pemberian informasi materi teknis dan
terlambat dengan membuat modul panduan
 dan infografis atau video
dikenakan untuk di-upload pada
sanksi media sosial kantor
atau dibagikan melalui
group whatsapp
satker.
• Aktif menjalin
komunikasi dengan PIC
aplikasi layanan DJPb
pada Kantor Pusat DJP
• Senantiasa membuka
layanan konsultasi dan
tanya jawab melalui
media elektronik
Kurangnya -Penyaluran • Kanwil dalam
pemahaman DFDD tidak kesempatan Monev
stakeholders sesuai harapan DFDD harus santiasa
terkait batasan dari Pemda melakukan sosialisasi
KPPN selaku KPA batasan kewenangan
Penyalur Kanwil/KPPN selaku
KPA Penyalur sesuai
ketentuan yang
berlaku.
Penguatan strategi
komunikasi berkenaan
dengan batasan tugas dan
fungsi Kanwil/KPPN selaku
KPA penyalur
Terdapat kejadian -Informasi retur • Petugas layanan harus •
retur berulang di yang disampaikan menginformasikan
KPPN tidak diterima kepada satuan kerja
dengan baik. agar lebih cermat dalam
mengajukan SPM
khususnya untuk
supplier baru dan
pembukaan/penutupan
rekening.
• Pimpinan kantor
wajib melaksanakan
pencanangan
Gerakan Zero Retur
dari Direktorat PKN.
3. Kategori Tidak terjalinnya - Atasan • Pimpinan kantor harus
SDM/Kode komunikasi langsung memiliki komitmen
Etik /harmonis yang baik mengingatkan pimpinan berupa tone
operasional
penggunaan aplikasi
yang selalu update
kepada petugas satker
- Sosialisasi senantiasa
dilakukan di berbagai
kesempatan oleh
petugas KPPN dan
KAnwil selaku KPA
Penyalur sesuai
ketentuan yang
berlaku.
- Menerapkan dan
senantiasa
berkomunikasi dengan
Kanwil sesuai strategi
komunikasi terpadu
berkenaan dengan
batasan tugas dan
fungsi Kanwil/KPPN
selaku KPA penyalur
Petugas layanan selalu
menginformasikan kepada
satuan kerja agar lebih
cermat dalam mengajukan
SPM khususnya untuk
supplier baru dan
pembukaan/penutupan
rekening lewat berbagai
kesempatan
- Pimpinan aktif dan
selalu di depan
dalam memiliki
antara pimpinan bawahannya at the top, walk the komitmen pimpinan
kantor dengan dan bawahan talk, dan role model berupa tone at the
pejabat/pegawai tidak bagi para pegawainya top, walk the talk,
maupun atasan menerima • Pimpinan kantor wajib dan role model bagi
langsung dengan dengan baik mengimplementasikan para pegawainya di
bawahan dalam - konsep knowing your berbagai kegiatan
pelaksanaan tugas Misskomunikasi employee sebagai keseharian
dalam salah satu cara untuk perkantoran.
pelaksanaan mengenal pegawai. - Pimpinan terbiasa
tusi • Pimpinan mengunjungi meja
kantor/atasan harus kerja pegawai,
menerapkan sifat berdialektika dan
egaliter. diskusi seputar
• Penerapan reward and dinamika dan
punishment. penyelesaian
• Mengadakan kegiatan pekerjaan guna
Olahraga bersama mengimplementasikan
secara rutin dan/atau konsep knowing your
CAPBUL. employee sebagai
salah satu cara untuk
mengenal pegawai.
- Kegiatan olahraga
setiap hari jumat
pagi secara rutin baik
didalam area kantor
maupun di luar
kantor yang tidak
mengganggu jadwal
kegiatan operasional
perkantoran.
Pegawai yang - Jabatan • Pimpinan kantor harus • Kegiatan Coaching,
mengalami pegawai memiliki komitmen Counseling, dan Mentoring
demotivasi yang menjadi pimpinan berupa tone secara langsung kepada
berdampak pada kendala at the top, walk the pegawai telah dilakukan
penurunan kinerja pegawai naik talk, dan role model dengan baik dengan
dan atau grade/pangkat bagi para pegawainya. menggunakan aplikasi CnC
pelanggaran jam - Pegawai terlalu • Atasan langsung maupun secara langsung
kerja lama proaktif melaksanakan kepada pegawai.
menangani kegiatan Coaching, • mapping terkait minat dan
pekerjaan yang Counseling, dan bakat para pegawai telah
sama dan Mentoring secara dilakukan.
monoton langsung kepada • kegiatan Bintalnas secara
- Adanya konflik pegawai. rutin di mushollah kantor
dengan rekan • Melakukan mapping
kerja terkait minat dan
bakat para pegawai.
• Melakukan
rotasi/mutasi internal
• Mengadakan
kegiatan Bintalnas
secara rutin
4. Kategori Keluhan pihak - Kurangnya • Sosialisasi kepada • Melakukan Sosialisasi kepada
Lain-lain mitra satuan sosialisasi Satker dan Pemda Satker dan Pemda terkait
kerja/Kepala Desa terkait terkait upaya upaya meminimalisir
yang disebabkan penyaluran DD meminimalisir kesalahpahaman rekanan
kesalahpahaman kepada kesalahpahaman mitra kerja dan para Kepala
atas terhambatnya masyarakat / rekanan mitra kerja dan Desa atas terhambatnya
proses pembayaran PEMDA para Kepala Desa atas proses pembayaran kontrak
kontrak/penyaluran terhambatnya proses dan penyaluran Dana Desa di
dana desa - Hubungan pembayaran kontrak berbagai kesempatan
dengan pihak dan penyaluran Dana
PEMDA yang Desa
tidak harmonis • Pembuatan publikasi
terkait tugas dan
fungsi layanan pada
saluran media yang
dimiliki