Formulir F-02
Formulir F-02
……………………………………………………………
Instansi :
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Unit Lokus :
…………………………………………………………..
Setiap Evaluator wajib mengisi kolom yang disediakan dengan data yang
otentik pada F-01 ataupun kunjungan lapangan sesuai dengan klasifikasi
data yang dibutuhkan.
KEBIJAKAN PELAYANAN
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
jdih.menpan.go.id
peraturan perundang- 1. Tersedia SP namun diselenggarak
undangan yang berlaku. tidak memenuhi 14 an
komponen. ● Dokumen
2. Tersedia SP yang Standar
memenuhi 14 Pelayanan
komponen. yang telah
3. Tersedia SP yang ditetapkan
memenuhi 14 ● Berita Acara
komponen dan
dilakukan penetapan.
4. Tersedia SP yang
memenuhi 14
komponen, melibatkan
masyarakat dalam
penyusunan SP, dan
dilakukan penetapan.
5. Tersedia SP yang
memenuhi 14
komponen, melibatkan
masyarakat dalam
penyusunan SP,
dilakukan penetapan,
dan dilakukan monev.
Penjelasan:
jdih.menpan.go.id
● Standar Pelayanan terdiri atas 14 komponen, dimana 6 diantaranya
merupakan komponen service delivery, dan 8 komponen lainnya
merupakan komponen manufacturing. Komponen service delivery wajib
dipublikasikan pada media publikasi yang dimiliki Unit Lokus.
● Yang dimaksud penetapan Standar Pelayanan untuk sebagian jenis
pelayanan adalah penetapan SP yang belum mencakup seluruh jenis
pelayanan yang ada dalam suatu unit pelayanan.
● Penyusunan Standar Pelayanan dapat mengacu pada Peraturan
Menteri Nomor 15 Tahun 2014.
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
jdih.menpan.go.id
5. Penyusunan SP telah
melibatkan lebih dari 4
unsur masyarakat.
Penjelasan:
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
jdih.menpan.go.id
belum dipublikasikan pada
SIPP Nasional.
3. Tersedia publikasi SP
seluruh komponen service
delivery pada 2 media
publikasi dan pada SIPP
Nasional.
4. Tersedia publikasi SP
seluruh komponen service
delivery pada 3 media
publikasi dan pada SIPP
Nasional.
5. Tersedia publikasi SP
seluruh komponen service
delivery pada 4 atau lebih
media publikasi dan pada
SIPP Nasional.
Penjelasan:
jdih.menpan.go.id
5. Aplikasi yang bisa diunduh, yaitu suatu aplikasi yang dikembangkan
UPP yang dapat diunduh oleh pengguna layanan, baik berbasis
android, IOS, maupun OS lainnya.
6. SIPP Nasional, yaitu suatu sistem nasional yang disediakan sebagai
media publikasi dan informasi terkait pelayanan publik.
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
jdih.menpan.go.id
5. Dilakukan peninjauan
ulang 1 tahun sekali atau
lebih cepat terhadap
seluruh jenis layanan.
Penjelasan:
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
jdih.menpan.go.id
sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
4. Tersedia Maklumat
Pelayanan yang sudah
ditetapkan, isinya telah
sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku,
dan dipublikasikan pada
media non elektronik.
5. Tersedia Maklumat
Pelayanan yang sudah
ditetapkan, isinya telah
sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku,
dan dipublikasikan pada
media non elektronik dan
elektronik.
Penjelasan:
jdih.menpan.go.id
1. Media Cetak/ Non Elektronik. Media yang termasuk didalamnya
yakni brosur, leaflet, majalah, pamphlet, buku saku, papan
pengumuman dan sejenisnya;
2. Media Elektronik. Media yang termasuk didalamnya yakni TV, layar
monitor, kiosK, dan sejenisnya.
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
jdih.menpan.go.id
terhadap seluruh 5. Sudah melaksanakan SKM
jenis layanan. sesuai dengan
3. Dilakukan PermenPANRB yang
peninjauan ulang 1 berlaku dan dipublikasikan
tahun sekali atau pada media non-elektronik
lebih cepat terhadap dan elektronik serta
sebagian jenis dilakukan tindak lanjut
layanan. hasil SKM.
4. Dilakukan
peninjauan ulang 1
tahun sekali atau
lebih cepat terhadap
seluruh jenis
layanan.
akan sesuai dengan
Peraturan Menteri
Penjelasan:
cukup jelas.
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
jdih.menpan.go.id
4. SKM dipublikasikan pada 4
(empat) media publikasi.
5. SKM dipublikasikan pada
lebih dari 4 (empat) media
publikasi lainnya.
Penjelasan:
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
jdih.menpan.go.id
Persentase rencana 1. Ada rencana tindak lanjut rencana
tindak lanjut hasil SKM tapi belum dilaksanakan. tindak lanjut
yang telah selesai 2. Tindak lanjut hasil SKM ● Laporan hasil
ditindaklanjuti dilaksanakan kurang dari pelaksanaan
30%, dibuktikan dengan tindak lanjut
laporan pelaksanaannya. hasil SKM
3. Tindak lanjut hasil SKM
dilaksanakan 30-80%,
dibuktikan dengan laporan
pelaksanaannya.
4. Tindak lanjut hasil SKM
dilaksanakan lebih dari
80%, dibuktikan dengan
laporan pelaksanaannya.
5. Tindak lanjut hasil SKM
dilaksanakan 100%,
dibuktikan dengan laporan
pelaksanaannya.
Penjelasan:
Tindak lanjut Hasil SKM adalah hasil survei yang diolah, dianalisis yang
menghasilkan rekomendasi yang kemudian dijadikan referensi kebijakan
perbaikan layanan. Hasil SKM seluruh jenis pelayanan dalam bentuk saran
dan rekomendasi ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagai acuan perbaikan
layanan dan kebijakan layanan oleh pimpinan daerah maupun pimpinan
penyelenggara.
jdih.menpan.go.id
Cara mengukur persentase:
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
jdih.menpan.go.id
Penjelasan:
Kecepatan tindak lanjut rekomendasi hasil SKM guna melihat keseriusan UPP
dalam melaksanakan SKM. Apakah hasil SKM segera ditindaklanjuti atau
tidak. Adapun kecepatan tindak lanjut ini dilihat dari laporan pelaksanaan
SKM oleh unit pelayanan pada 2 tahun terakhir serta laporan tindak
lanjutnya.
PROFESIONALISME SDM
Sumber Data/
Indikator Isian Hasil Penilaian
Lokasi Data
jdih.menpan.go.id
Penjelasan:
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
jdih.menpan.go.id
Pelayanan meliputi nilai
dasar hak kewajiban dan
1 (satu) unsur lainnya.
3. Aturan kode etik dan kode
perilaku Pelaksana
Pelayanan meliputi nilai
dasar hak dan kewajiban
dan 2 (dua) unsur
lainnya.
4. Aturan kode etik dan kode
perilaku Pelaksana
Pelayanan meliputi nilai
dasar hak dan kewajiban
dan 3 (tiga) unsur lainnya.
5. Aturan kode etik dan kode
perilaku Pelaksana
Pelayanan meliputi nilai
dasar hak dan kewajiban
dan 4 (empat) unsur
lainnya.
Penjelasan:
Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Pelayanan adalah pedoman sikap,
perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai, serta hak dan kewajiban
pelaksana layanan dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada
pengguna layanan. Unsur kode etik meliputi: (1) Hak dan kewajiban, (2)
larangan KKN, (3) larangan diskriminasi, (4) sanksi, (5) penghargaan.
jdih.menpan.go.id
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
1. pemberian penghargaan;
jdih.menpan.go.id
2. pemberian kesempatan untuk mengikuti diklat;
3. pengembangan kapasitas melalui kesempatan mengikuti program
beasiswa;
4. program konseling;
5. program tim/capacity building;
6. mekanisme lainnya yang dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai.
Bukti dukung yang disampaikan paling tidak dalam jangka waktu 1 tahun
terakhir.
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
13.b.K ● Lampirkan
Skala Nilai:
SK yang
Tersedia kriteria
0. Tidak ada pemberian mengatur
pemberian penghargaan
penghargaan. mengenai
bagi pegawai yang
1. Ada pemberian pemberian
berprestasi.
penghargaan hanya penghargaa
berdasarkan 1-2 unsur n.
kecuali kinerja.
2. Ada pemberian
penghargaan berdasarkan
3-5 unsur kecuali kinerja.
3. Ada pemberian
penghargaan berdasarkan
1-2 unsur termasuk
kinerja.
4. Ada pemberian
penghargaan berdasarkan
3-4 unsur termasuk
kinerja.
jdih.menpan.go.id
5. Ada pemberian
penghargaan berdasarkan
5-6 unsur termasuk
kinerja.
Penjelasan:
1. Kehadiran;
Kkinerja : kualitas hasil kerja yaitu menyelesaikan tugas sesuai dengan
ketentuan yang diberikan atasan;
2. Kerja sama;
3. Inovatif/kreatif : kemampuan mengeluarkan ide;
4. Penampilan : penggunaan atribut, pakaian, dll yang sudah ditetapkan;
5. Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan yang bersifat
personal.
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
jdih.menpan.go.id
2. Pelaksana pelayanan budaya
menerapkan 2 (dua) unsur pelayana
budaya pelayanan. n).
3. Pelaksana pelayanan
menerapkan 3 (tiga) unsur
budaya pelayanan.
4. Pelaksana pelayanan
menerapkan 4 (empat) unsur
budaya pelayanan.
5. Pelaksana pelayanan
menerapkan 5 (lima) unsur
budaya pelayanan.
Penjelasan:
SARANA PRASARANA
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
jdih.menpan.go.id
pendukung yang 1. Tersedia tempat parkir fasilitas
memadai dan memiliki 1 fasilitas parkir yang
parkir. ada.
2. Tersedia tempat parkir
dan memiliki 2 fasilitas
parkir.
3. Tersedia tempat parkir
dan memiliki 3 fasilitas
parkir.
4. Tersedia tempat parkir
dan memiliki 4 fasilitas
parkir.
5. Tersedia tempat parkir
dan memiliki 5 atau lebih
fasilitas parkir.
Penjelasan :
Sarana tempat parkir adalah sarana pendukung yang terdiri dari fasilitas dan
petugas khusus yang memberikan layanan tempat, keamanan kendaraan,
serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan
perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi
kelompok berkebutuhan khusus. Fasilitas pendukung sebagai berikut:
1. Ketersediaan parkir roda dua dan roda empat: terdapat pemisahan yang
jelas antara kendaraan roda 2 dan 4 yang diberikan marka.
2. Petugas parkir: terdapat petugas yang berjaga di area parkir.
3. Pemeriksaan karcis/kartu parkir: setiap pengunjung diberikan
kartu/karcis sebagai bukti kepemilikan kendaran yang digunakan.
4. CCTV: lokasi parkir dilengkapi dengan CCTV yang aktif dan dipantau
melalui monitor.
5. Penitipan jaket/helm.
6. Pelindung (Kanopi/atap bahan lain).
jdih.menpan.go.id
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
Fasilitas wajib adalah fasilitas minimal yang harus ada di ruang tunggu,
meliputi (harus dipenuhi keduanya):
1. Kursi tunggu;
2. Pendingin/sirkulasi ruangan: terdapat pendingin ruangan yang berupa
AC/kipas angin atau ruang tunggu memiliki sirkulasi udara yang baik.
jdih.menpan.go.id
2. Televisi: ruang tunggu dilengkapi televisi yang menyala sebagai bentuk
fasilitas bagi pengguna layanan yang sedang menunggu antrian.
3. Bahan bacaan: terdapat bahan bacaan yang dapat digunakan pengguna
layanan seperti majalah, koran, buku, dll.
4. Pengisi daya baterai alat komunikasi/charger booth: terdapat sumber
listrik yang dapat digunakan pengguna layanan untuk melakukan
pengisian daya alat komunikasi
5. Hotspot/wifi: terdapat hotspot/wifi yang aktif dan dapat digunakan oleh
pengguna layanan.
6. Air minum: disediakan air minum bagi pengguna layanan baik berupa
kemasan atau galon.
7. Hal-hal lainnya yang mendukung kenyamanan ruang tunggu.
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
jdih.menpan.go.id
Penjelasan :
Sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai adalah fasilitas toilet yang
diperuntukkan khusus bagi pengguna layanan yang senantiasa terjaga
kebersihannya, dengan memperhatikan ketersediaan air bersih, toiletries
yang cukup memadai, serta memperhatikan privacy.
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
jdih.menpan.go.id
3. Tersedia 7-9 sarana
prasarana bagi pengguna
layanan kelompok rentan.
4. Tersedia 10-12 sarana
prasarana bagi pengguna
layanan kelompok rentan.
5. Tersedia 13 atau lebih
sarana prasarana bagi
pengguna layanan
kelompok rentan.
Penjelasan :
jdih.menpan.go.id
3. Step lobby/ramp/jalan landai dengan pegangan rambat: kemiringan
jalan landai paling besar 6o (6 derajat) dari posisi horizontal dengan
lebar kurang 90-130 cm dan dilengkapi dengan pegangan pengaman.
4. Lift khusus disertai huruf braille.
5. Selasar yang menghubungkan semua ruangan.
6. Toilet khusus yang dilengkapi dengan fasilitas khusus seperti
pegangan dll dan diperuntukkan khusus bagi kelompok rentan.
7. Loket khusus: terdapat loket khusus yang memprioritaskan pengguna
layanan kelompok rentan.
8. Ruang tunggu khusus: terdapat tempat duduk prioritas bagi pengguna
layanan kelompok rentan dalam ruang tunggu.
9. Guiding block: terdapat jalur guiding block yang jelas dan aman jika
dilalui oleh pengguna layanan kelompok rentan.
10. Parkir khusus yang mudah diakses.
11. Alat bantu tuna netra/tuna rungu (huruf braille): terdapat alat
bantu tuna netra/tuna rungu dalam mengakses pelayanan baik.
12. Arena bermain anak: terdapat ruang atau tempat khusus yang
dapat digunakan oleh anak-anak dari pengguna layanan bermain.
13. Ruang Laktasi: terdapat ruang khusus yang bersih, nyaman,
dan aman serta dapat digunakan oleh pengguna layanan.
14. Fasilitas lain sebagai pendukung layanan bagi kelompok rentan
(petugas pemandu, petugas yang mampu berbahasa isyarat).
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
jdih.menpan.go.id
2. Tersedia 2 fasilitas penunjang
penunjang. yang ada
3. Tersedia 3 fasilitas
penunjang.
4. Tersedia 4 fasilitas
penunjang.
5. Tersedia 5 atau lebih
fasilitas penunjang.
Penjelasan:
jdih.menpan.go.id
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
jdih.menpan.go.id
3. Layar/display informasi yang menampilkan informasi terkait layanan
yang tersedia.
4. Bahan cetak informasi layanan.
5. Register tamu (manual/elektronik).
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
jdih.menpan.go.id
4. Tersedia Sistem informasi
pelayanan publik berbasis
online/website.
5. Sistem informasi
pelayanan publik telah
online/website dan
terhubung dengan sistem
informasi pelayanan
publik nasional serta
telah menginput layanan
yang ditetapkan ke dalam
sistem informasi
pelayanan publik
nasional.
Penjelasan:
jdih.menpan.go.id
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
jdih.menpan.go.id
4. SIPP didukung dengan
sistem informasi yang
minimal memenuhi unsur
data pendukung
pelayanan (standar
pelayanan), pengelolaan
pengaduan SP4N-LAPOR,
survey kepuasan
masyarakat, dan penilaian
kinerja pemberi
pelayanan.
5. SIPP didukung dengan
sistem informasi yang
minimal memenuhi unsur
data pendukung
pelayanan (standar
pelayanan), pengelolaan
pengaduan SP4N-LAPOR,
survey kepuasan
masyarakat, pemberi
kinerja pelayanan, FAQ
dan/atau pengelolaan
keuangan pelayanan
publik bagi layanan
berbayar, atau unsur
pendukung lainnya.
Penjelasan :
jdih.menpan.go.id
Data pendukung pelayanan adalah data penunjang standar pelayanan utama
contohnya daftar antrian, dan/atau formulir pengisian data online, dan/atau
dashboard monitoring proses pelayanan
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
jdih.menpan.go.id
5. SIPP Elektronik berbasis
website/aplikasi yang
mudah dioperasikan,
mudah diakses,
kompatibel, merupakan
kanal digital resmi
pemerintah (domain.go.id)
dan navigasi yang mudah
dipahami.
Penjelasan :
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
jdih.menpan.go.id
3. Pemutakhiran data dan
informasi pelayanan
publik secara bulanan.
4. Pemutakhiran data dan
informasi pelayanan
publik dilakukan secara
mingguan.
5. Pemutakhiran data dan
informasi pelayanan
publik dilakukan secara
harian dan detail/sangat
lengkap.
Penjelasan :
jdih.menpan.go.id
2. Sarana konsultasi
pengaduan pengguna
layanan dengan 2
fasilitas.
3. Sarana konsultasi
pengaduan pengguna
layanan dengan 3
fasilitas.
4. Sarana konsultasi
pengaduan pengguna
layanan dengan 4
fasilitas.
5. Sarana konsultasi
pengaduan pengguna
layanan dengan 5 atau
lebih fasilitas.
Sarana konsultasi dan pengaduan adalah fasilitas dalam memberikan
layanan konsultasi dan pengaduan kepada masyarakat dengan perlakuan
yang sama, tidak diskriminatif, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
1. Kotak saran/pengaduan;
2. Ruang khusus;
3. Petugas khusus;
4. Air minum/makanan ringan;
5. Register Konsultasi dan Pengaduan;
6. Publikasi informasi terkait mekanisme konsultasi dan pengaduan
(poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain).
jdih.menpan.go.id
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
jdih.menpan.go.id
Penjelasan :
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
jdih.menpan.go.id
4. Terdapat dokumentasi ● Laporan
diarsipkan, dituangkan berkala
dalam laporan, dilakukan
monev, dan
ditindaklanjuti.
5. Terdapat dokumentasi
diarsipkan, dituangkan
dalam laporan, dilakukan
monev, ditindaklanjuti,
dan dipublikasikan.
Penjelasan :
jdih.menpan.go.id
Laporan berkala minimal memuat informasi terkait jumlah laporan masuk,
proses, dan sudah ditindaklanjuti.
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
jdih.menpan.go.id
5. ≥ 90% konsultasi atau
pengaduan yang masuk ke
SP4N-LAPOR! dan
ditindaklanjuti hingga
selesai.
Penjelasan :
jdih.menpan.go.id
diikutsertakan dalam ● Bukti
kompetisi level apapun. keikutsertaa
5. Inovasi yang n dan/atau
dilaksanakan sudah piagam
mendapatkan prestasi penghargaa
pada level (apapun). n yang
diperoleh
dalam suatu
kompetisi
inovasi
pelayanan
publik
Penjelasan :
jdih.menpan.go.id
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
jdih.menpan.go.id
Penjelasan :
INFORMASI TAMBAHAN
Sumber
Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data
jdih.menpan.go.id
5. Tersedia sistem antrian untuk sistem
dengan lebih dari 4 fasilitas. antrian
online
Penjelasan :
jdih.menpan.go.id