DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU

LEMBAR KONTROL
`
Program 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perurangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota
Kegiatan
Daftar Kelengkapan :
1 Kwitansi Dinas 15
15 Surat Balasan dari daerah Tujuan 30 Surat Permintaan Lembur
31
2 Pajak (Konsep SPP/Bukti Setor) 16 Undangan Rapat 31
32 Daftar Tanda Terima Honor/Lembur/JP
3 Tanda Terima Gaji/Tunjangan/Uang Harian 17 Notulen Pertemuan Rapat 32 Bon Pengembalian & Rekapitulasi Bon
34
4 Resume Kontrak 18 Daftar Hadir Rapat/Lembur 33 Surat Keputusan (SK)
5 Surat Perintah Tugas 19 Koran Tempat Pengumuman Lelang 34 Surat Permintaan Narasumber
6 SPPD yang telah di Visum 20 Nota Tagihan/Pembelian/Kwitansi/Fr ` 35 Surat Tugas Narasumber dari Lembaga Pengirim
7 Tiket Airport Tax dan Donasi. Boarding 21 Surat Perintah Kerja (SPK) 36 Tanda Terima Bantuan Perjalanan Dinas
8 Kwitansi Hotel 22 Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan 37 Berita Acara Pembayaran
9 Laporan Hasil Perjalanan Dinas 23 Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan 38 Pernyataan tanggung Jawab Mutlak
10 Undangan/Panggilan 24 Berita Acara Selesai Pekerjaan 39 Foto Copy rekening Giro
11 Telaah Staf (Bila Ada) 25 B.A Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 40 Perjanjian Sewa
40
12 Bukti Setoran Kontribusi Peserta 26 Foto/Dokumentasi 41 B. A Pemeriksaan Program
13 Sertifikat 27 Kontrak 42 Hasil Pekerjaan/Perencanaan & Pengawasan
14 Surat Pemberitahuan Ke Tempat Tujuan 28 Surat Angkutan / Surat Jaminan 43 Surat Perintah Pengeluaran/ Penyalur Barang (SPPB)
29 Berita Acara Denda & Bukti Setor 44 Bukti Pengeluaran barang (BPB)

Makan Minum Rapat/ Kegiatan s/d 10 Juta 1-2-16-17-18-20-21-24-26 Belanja Sewa Gedung/ Tempat/ Kendaraan s/d 10 1-2-20-21-24-40
Makan Minum Rapat/ Kegiatan 10 Juta s/d 50 Juta 1-2-16-17-18-20-21-24-26-37 Belanja Sewa Gedung/ Tempat/ Kendaraan 10 Juta1-2-20-21-24-37-40
Makan Minum Rapat/ Kegiatan 50 Juta s/d 200 Juta 1-2-16-17-18-20-21-24-26-37 Belanja Sewa Gedung/ Tempat/ Kendaraans/d diat1-2-20-21-24-27-37-40
Makan Minum Rapat/ Kegiatan diatas 200 Juta 1-2-16-17-18-20-24-26-27-37 Pemeliharaan Non Fisik Mesin, Gedung & Bangunan
1-2-20-21-22-23-24-26
Makan Minum Tamu s/d 10 Juta 1-2-20-21-24-26 Pemeliharaan Non Fisik Mesin, Gedung & Bangunan
1-2-20-21-22-23-24-26-37-43-44
Makan Minum Tamu 10 Juta s/d 50 Juta 1-2-20-21-24-26-37 Pemeliharaan Non Fisik Mesin, Gedung & Bangunan
1-2-20-21-22-23-24-26-37-43-44
Makan Minum Tamu 50 Juta s/d 200 Juta 1-2-20-21-24-26-37 Pemeliharaan Non Fisik Mesin, Gedung & Bangunan
1-2-20-22-24-26-27-37-43-44
Makan Minum Tamu diatas 200 Juta 1-2-20-24-26-27-37 Pemeliharaan Fisik s/d 200 Juta 1-2-21-23-24-25-26-37-41
Perjalanan Dinas dalam Daerah 1-3-5-6-8-9-11-26 Pemeliharaan Fisik diatas 200 Juta 1-2-23-24-25-26-27-37-41
Perjalanan Dinas Luar Daerah 1-3-5-6-7-8-9-10-11-26 Jasa Kontruksi s/d 200 Juta 1-2-21-23-24-25-26-28-37-41
Perjalanan BIMTEK Luar Daerah 1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-26 Jasa Kontruksi diatas 200 Juta 1-2-23-24-25-26-27-28-37-41
Perjalanan Dinas Study Banding 1-3-5-6-7-8-9-11-14-15-26 Jasa Lainnya s/d 200 Juta 1-2-20-21-24-26-37
Pengadaan s/d 10 Juta 1-2-20-21-22-23-24-26-43-44 Pembayaran Listrik/PDAM 1-20
Pengadaan 10 Juta s/d 50 Juta 1-2-20-21-22-23-24-26-37-43-44 Narasumber 1-2-7-8-31-34-35-36
Pengadaan 50 Juta s/d 200 Juta 1-2-20-21-22-23-26-37-43-44 Lembur Pegawai 1-2-18-30-31
Pengadaan diatas 200 Juta 1-2-20-22-23-26-27-28-37-43-44 Pembayaran BPJS, JKK, JKM 1-3-20
Belanja BBM s/d 10 Juta 1-2-20-21-24-26-32 Belanja Honor/ Gaji 1-2-3-33
Belanja BBM s/d 200 Juta 1-2-20-21-22-24-26-32-37 Honor Kegiatan / JP 1-2-31-33
Belanja BBM di atas 200 Juta 1-2-20-22-24-26-27-32-37
TELAH DIVERIFIKASI
NO NAMA JABATAN PARAF
1 Juniansyah, SE PPK SKPD
2 Samsul Bahri Verifikator