1
EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN
2015-2019
2
CAPAIAN RPJMN 2015-2019 [1-3]
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Status: 2 Oktober 2019
PERKIRAAN REALISASI
TARGET 2015-2019
NO SASARAN RPJMN SATUAN %
2015 -2019 VOLUME TERHADAP
TARGET
Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
1. Kondisi mantap jalan nasional 98 % 98 100 %
2. Pengembangan jalan nasional 47.017 Km 47,017 100 %
3. Pembangunan jalan baru sejak 2015 (tahunan) 2.650 Km 3.867 145,9 %
4. Pembangunan jalan tol (operasi) (tahunan) 1.000 Km 1.500 150 %
Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi Irigasi
5. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air
9,89 Juta Ha 9,95 100 %
permukaan, air tanah, dan rawa (tahunan/kumulatif)
6. Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah, rawa,
3,01 Juta Ha 3,02 100 %
dan tambak (tahunan/kumulatif)
7. Pembangunan dan peningkatan irigasi tambak
304,75 Ribu Ha 281 92,2 %
(tahunan/kumulatif)
49
100 %
(alternatif 1)
8. Pembangunan waduk baru (tahunan/kumulatif) 49 Unit
45
91,8 %
(alternatif 2)*
Keterangan:
* Diperkirakan 4 bendungan baru tertunda konstruksinya ke tahun 2020
3
CAPAIAN RPJMN 2015-2019 [2-3]
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PERKIRAAN REALISASI
TARGET 2015-2019
NO SASARAN RPJMN SATUAN %
2015 -2019 VOLUME TERHADAP
TARGET
Ketahanan Air
9. Kapasitas Air Baku Nasional (kumulatif 118,6 m3/detik 81,36 68,6 %
14,34
71,7 %
(alternatif 1)
10. Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk 20 %
12,32
61,60 %
(alternatif 2)**
14,77
77,7 %
(alternatif 1)
11. Kapasitas/ daya tampung 19 Miliar m3
14,08
74,13 %
(alternatif 2)**
12. Rata-rata kapasitas desain pengendalian struktural dan
10-100 Tahun 2-50 67,69 %
nonstruktural banjir (tahun)
Pembangunan Manusia dan Masyarakat
13. Kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni (rumah tangga)
a. Fasilitasi penyediaan hunian layak (APBN) (Rusun,
Rusus, Pembangunan Baru Rumah Swadaya) 2.200.000 Unit 1.024.585 46,6 %
b. Fasilitasi penyaluran bantuan hunian layak
c. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni 1.500.000 Unit 701.424 46,8 %
14. Kawasan permukiman kumuh perkotaan 38.431 ha 24.295 63 %
Keterangan:
** Merujuk pada butir 8 sebelumnya
4
CAPAIAN RPJMN 2015-2019 [3-3]
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PERKIRAAN REALISASI
TARGET 2015-2019
NO SASARAN RPJMN SATUAN %
2015 -2019 VOLUME TERHADAP
TARGET
15. Akses Air Minum Layak 100% L/detik 24.621 74,72 %
16. Akses Sanitasi Layak 100% Kk 10.202.849 69,84 %
Pelayanan Dasar Bagi Penduduk Rentan dan Kurang Mampu (40% Penduduk berpendapatan terendah)
17. Akses Air Minum Layak 100% % 76,16 76,16 %
18. Akses Sanitasi Layak 100% % 69,88 69,88 %
Meningkatkan Kualitas dan Keterampilan Pekerja
19. Pelatihan tenaga kerja konstruksi 153.000 orang 233.507 152 %
20. Sertifikasi tenaga kerja konstruksi 750.000 orang 1.012.981 135 %
Pembangunan Kawasan Perkotaan
21. Pengembangan 10+1 Kota Baru Publik
Kota/
a. Master Plan and Development Plan 11 11 100 %
Kawasan
b. DED
5
PERSIAPAN APBN TAHUN 2020
6
ANGGARAN PER UNIT ORGANISASI 2020
KEMENTERIAN PUPR
SUMBER CIPTA
DAYA AIR KARYA
Rp. 43,97 Rp. 22,01
Triliun Triliun
(36,57%) (18,31%)
TOTAL
K PUPR
Rp. 120,22
Triliun
DJPI+DJBK
+SIBBB
Rp. 2,79
Triliun
(2,32%)
7
POSTUR PAGU ANGGARAN TAHUN 2020
KEMENTERIAN PUPR
PAGU ANGGARAN
120.217,54 M
Belanja Barang
Berkarakter Modal
8
REKAPITULASI PAGU ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM TA 2020
Ribu Rupiah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Pengelolaan Sumber Daya Air 37.519.090.072 70.456.277 325.000 - 1.602.857.892 - 4.500.000.000 43.692.729.241
9
LAMPIRAN
10
TARGET PRIORITAS TA 2020
BIDANG SUMBER DAYA AIR PAGU
11
TARGET PRIORITAS TA 2020
BIDANG BINA MARGA[1-2]
PAGU
Rp. 42,95
INFRASTRUKTUR JALAN Rp. 28,97 T Triliun
12
TARGET PRIORITAS TA 2020
BIDANG BINA MARGA [2-2]
Pembangunan/FO/UP/Terowongan
2.537 m Pembangunan
Rp. 0,54 T Jalan Bebas Hambatan Dukungan Lainnya
antara lain: 2 km Rp. 2,36 T
• FO Kopo (Jabar) Rp. 1,61 T antara lain:
• FO Martadinata (Banten) antara lain: Pengaturan, Pembinaan,
• FO Purwosari (Jateng) • Cisumdawu (Jabar) Dukungan Manajemen, dan
• Underpass Bulak Kapal (Jabar) • Serang – Panimbang (Jabar) Tanggap Darurat Bencana
• Jalan Layang Bandara Jenderal Ahmad Yani • Pengadaan Tanah Tol
Semarang (Jateng)
13
TARGET PRIORITAS TA 2020
PAGU
BIDANG CIPTA KARYA Rp. 22,01
Triliun
AIR MINUM Rp. 4,47 T, a.l.:
a. Pembangunan SPAM 1.874 lpd, antara lain SPAM Reg. Wosusokas, SPAM Batu Mentas-
Belitung, SPAM Bintang Bano, SPAM Raknamo.
b. Peningkatan SPAM 960 lpd, antara lain SPAM Regional Kartamantul II, SPAM Regional BANGUNAN GEDUNG
Banjarbakula II, SPAM IKK Way Ratai Pesawaran
Rp. 2,69 T, a.l.:
c. Perluasan SPAM 32.973 SR, antara lain JDU SPAM Regional Durolis, JDU SPAM Kota Bd.
Lampung, JDU SPAM Kota Semarang Barat, Pengembangan SPAM KSPN Danau Toba, a. Bangunan Gedung & Lingkungan 211.420 m2,
Borobudur, Labuan Bajo dan Tanjung Kelayang a.l.: Rehab Gd. BPKP & Kejati Sulteng, Rehab Masjid
Nyak Sandang, Baiturrahman, Istiqlal, Kantor
d. SPAM Berbasis Masyarakat (Pamsimas) 400.000 SR untuk ±2.500 desa yang tersebar Lembaga Kepresidenan, Gd. KONI, Kampus I
di seluruh Indonesia Unisma, Istana Maimoon, Pasar Aksara &
Prawirotaman, Prasarana Olahraga dan
SANITASI Rp. 4,42 T, a.l. : Kewirausahaan UNCEN, UNIPA dan UNMUS, Kebun
Raya (Bogor, Megawati, & Purwodadi); Pantai
a. Pengelolaan Air Limbah 607.139 KK, antara lain SPALD Kota Medan, SPALD Kota Panjang Bengkulu, Alun-alun Bung Karno Ungaran,
Pekanbaru, SPALD Kota Jambi, SPALD Kota Palembang, SPALD Kota Makassar dan SPALD Benteng Pendem Ngawi, Nagari 1000 Rumah
DKI Jakarta Gadang.
b. Penanganan Persampahan untuk 1.441.372 KK, antara lain TPA Reg. Mammitarang b. Pengembangan 10 PLBN 25.400 m2: Serasan,
(Manado, Minahasa, Minahasa Utara & Bitung), TPA Reg. Talumelito (Gorontalo), TPA Jagoi Babang, Sei kelik, Long Nawang, Labang, Long
Cipeucang Tangerang Selatan, TPA Tanah Bumbu, TPA Pesisir Selatan, TPA Dairi, TPA Midang, Sei Pancang, Oepoli, Napan, dan Yetetkun.
Regional Piyungan dan TPA Kendal
c. Pengelolaan Drainase 15.480 KK dan Infrastruktur PLP Berbasis Masyarakat Pembangunan Sarana Olahraga & Pasar
74.710 KK Rp. 6,32 T a.l. :
6 Venue untuk PON XX, Rehabilitasi 21 Pasar,
Rehabilitasi 1.075 Sekolah, Rehabilitasi 100 Madrasah,
PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN Rp. 3,67 T, a.l. : Pembangunan 25 PTN, Pembangunan 8 Perguruan
a. Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan 1.221 Ha, antara lain Penataan kawasan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN),
kumuh Parit-Tanjung Pandan, Kawasan Tegalsari-Medan dan Kawasan Tuan Kentang- termasuk Pembangunan UIII
Palembang
b. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) 900 Kec. DUKUNGAN LAINNYA, 0,43 T a.l. : Fasilitasi
c. Penataan 5 KSPN (Danau Toba, Borobudur , Mandalika, Labuhan Bajo, dan Penyehatan 30 PDAM, Pengelolaan Kepegawaian,
Likupang) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Perencanaan
dan Penyusunan Program Anggaran
14
TARGET PRIORITAS TA 2020
BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN
PAGU
RUMAH KHUSUS RUMAH SUSUN Rp. 8,48
Triliun
Rp. 0,47 T Rp. 3,14 T
antara lain: antara lain:
Pembangunan Rusus 2.000 Unit Pembangunan Rusun 4.864 Unit
RUMAH SWADAYA
Rp. 4,36 T PRASARANA DAN SARANA
antara lain: UMUM (PSU)
a. Pembangunan Baru 15.365 Unit RUMAH UMUM & KOMERSIL
(Termasuk Dukungan di 5 KSPN Rp. 0,20 T
Pembangunan Baru Rumah Swadaya antara lain:
Pariwisata 5.365 Unit)
Pembangunan PSU 22.500 Unit
b. Peningkatan Kualitas 166.000 Unit
DUKUNGAN LAINNYA
Rp. 0,31 T
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Dukungan Manajemen
15
DUKUNGAN/LAYANAN
KEMENTERIAN PUPR
LAYANAN MANAJEMEN (Rp. 520 M)
PADA TAHUN 2020
DUKUNGAN MANAJEMEN
Layanan Perencanaan Anggaran dan KLN, Layanan PERENCANAAN (Rp. 199,4 M)
Informasi Publik, Pembentukan Produk Hukum, Fasilitasi
PERENCANAAN TERPADU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR
Infrastruktur Daerah, Pembinaan Pengelola Keuangan,
Mendukung KSPN, Kawasan Industri, Kawasan Perbatasan,
Pengelolaan BMN
dan kawasan Perkotaan, dll.
LAYANAN SARANA PRASARANA
Pengelolaan Kampus PUPR, Layanan Data dan
Penyelenggaraan TIK PENGUATAN SDM (Rp. 525,2 M)
PEMBINAAN SDM
Pelatihan ASN 10.500 ASN, Penilaian Kinerja 22.000 ASN,
PENGAWASAN (Rp. 111,7 M) Jafung 720 ASN, dan Poltek 450 Mahasiswa
16