DOKUMEN CEKLIST ASESMEN LISENSI

LSP Signal Informatika Teknindo

*catatan semua dokumen: Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP) sudah diganti No.10 Tahun 2018

NO NAMA DOKUMEN CATATAN

1 Berita Acara Apresiasi Belum ada (dari BNSP)

Surat rekomendasi / dukungan dari asosiasi
2 Belum ada
pendirian LSP (LSP P3)
Surat Rekomendasi atau kuasa personil
3 Asosiasi yang menjadi pendiri LSP (LSP pihak Belum ada
ke 3)
Akta Notaris Pendirian LSP Ter Regristrasi Belum mencantumkan personil
4
Kemenkumham (LSP Pihak ke 3) keterwakilan dari asosiasi pendiri
Surat Keputusan pendirian LSP dari Pimpinan
5 Lembaga Induknya (LSP Pihak ke 1 atau Pihak
ke 2)
Surat Rekomendasi / Dukungan dari Instansi
6 Pembina sektor kepada CLSP ( untuk LSP ok
pihak Ke 3)
Surat Rekomendasi / Dukungan ( Bila ada)
7
misal dari :
a. Instansi Pembina Teknis Pusat / Daerah
b. Dari Industri /perusahaan terkait
c. Dari pemangku kepentingan /Stakeholder
terkait
Risalah rapat / Berita Acara rapat para pendiri
LSP tentang Pemilihan nama-nama Dewan
8 Belum ada
Pengarah dan Penetapan Struktur Organisasi,
Uraian tugas dan Bagan Struktur LSP
SK Pengangkatan Panitia Kerja oleh Pendiri
9 ok
LSP
SK Penetapan Struktur dan Bagan Organisasi,
Belum ada Fungsi, Tugas dan
10 Fungsi, Tugas dan Wewenang LSP oleh
Wewenang LSP
Pendiri LSP
SK Penetapan Visi dan Misi LSP oleh Dewan
11 Belum sesuai (oleh Dewan Pengarah)
Pengarah
Rencana Strategis ditetapkan oleh Dewan
12 Belum sesuai (oleh Dewan Pengarah)
Pengarah untuk 5 tahun
Rencana Kerja dan Rencana Anggaran LSP
13 yang disahkan oleh Dewan Pengarah untuk 1 Belum sesuai (oleh Dewan Pengarah)
Tahun
14 SK Penetapan Kantor oleh Lembaga Induk
NO NAMA DOKUMEN CATATAN

Pendiri LSP minimal 2 tahun (untuk LSP P1

dan P2)
Surat Pernyataan Pengunaan Kantor Minimal 2
15 Belum ada (oleh Ketua LSP)
tahun (Untuk LSP P-3)
Surat Domisili Kantor LSP minimal Dari
16 Belum ada
Kelurahan/Desa
Bukti Status kantor (Milik/Pinjam/Sewa) untuk
17 ok
LSP P-3
NPWP atas Nama LSP atau oleh Lembaga
18 Belum ada
Induk Pendiri LSP P1 dan P2
Surat Keterangan kepemilikan Nomor
19 Rekening aktif atas nama LSP / Lembaga Belum ada
Induk Pendiri LSP P1 dan P2 dari Bank
SK Penetapan Logo dan Penanda LSP oleh
20 Belum sesuai (oleh Dewan Pengarah)
Dewan Pengarah
SK Penetapan Persyaratan Personil oleh
21 Belum sesuai (oleh Dewan Pengarah)
Dewan Pengarah
SK Penetapan Dewan Pengarah disertai
22 Susunan Nama Dewan Pengarah dan uraian ok
tugas oleh pendiri LSP
SK Penetapan unsur pelaksana /pengurus LSP
23 disertai susunan nama dan uraian Tugas oleh Belum ada uraian tugas
Dewan Pengarah
SK pengangkatan Personil / Staff LSP oleh
24 Belum ada
Ketua LSP
SK Penetapan Komite Skema oleh Ketua LSP
25 ok
dan uraian tugas
SK Penetapan Asesor Kompetensi oleh Ketua
26 ok
LSP dan uraian tugas
SK Penetapan Personil Penandatanganan
27 ok
sertifikat Kompetensi oleh Dewan Pengarah
SK Penenaggungjawab Kerahasian dan
28 keamanan MUK / Instrumen Asesmen oleh Belum ada
LSP
Dok. Rekaman Personil dan Asesor
29 Kompetensi LSP ( EKTP, NPWP, CV dan Bukti Belum ada
Pemenuhan Persyaratan Personil)
Surat Pernyataan (Pakta Integritas) Personil
30 ok
LSP dan Asesor Kompetansi
31 Analisis Potensi Ketidakberpihakan Belum ada
Daftar Inventaris Kantor yang ditandatangani
32 Belum ada
oleh LSP
33 Layout kantor ditandatangani oleh ketua LSP Belum ada
34 Photo Papan Nama LSP Belum ada
NO NAMA DOKUMEN CATATAN

Sistem Informasi LSP (Website

35 ok
/Facebook/Twitter, IG , Brosur/ Leaflet dll)
SK Persyaratan Teknis TUK perskema sesuai
36 ok
metode uji
Daftar TUK (Mandiri) yang sudah ditetapkan
37
ditandatangani ketua LSP ( Jika Ada )
Apabila LSP sudah mempunyai TUK Mandiri
38
maka Dokumen TUK Mandiri sebagai berikut :
a. SK pembentukan TUK mandiri oleh
Lembaga Induk
b. SK pengurus TUK mandiri oleh lembaga
induknya
c. Rencana kerja ditetapkan oleh kepala TUK
d. Sarana dan prasarana mencerminkan
pelayanan yang disahkan oleh kepala TUK
e. Kantor minimal 2 tahun
f. Rekaman audit internal dan kajian
manajemen untuk lebih 1 tahun
g. SK penetapan TUK mandiri oleh LSP
h. Skema Sertifikasi
i. Panduan mutu
j. Standar Kompetensi yang diacu
k. Persyaratan Teknis TUK yang ditetapkan
oleh LSP
l. Pakta integritas dari TUK menjamin
keamanan dan kerahasiaan materi uji
kompetensi dan ketidakberpihakan dalam
pelaksanaan uji kompetensi
Dokumen skema sertifikasi yang sudah
dikeluarkan Surat Keputusan Verifikasi skema
39 ok
sertifikasi oleh BNSP atau lembar verifikasi
skema oleh BNSP
Draft Sertifikat Kompetensi sesuai skema
40 ok
sertifikasi
Draft Skill Passport/ jurnal/ lockbook untuk
41 bukti pencapaian tahapan kompetensi
diterbitkan oleh LSP
Formulir Permohonan ( FR. APL 01 ) setiap
42 Belum disesuaikan dg MUK versi 2023
skema
Formulir Asesmen Mandiri ( FR. APL 02 )
43 Belum disesuaikan dg MUK versi 2023
setiap skema
Dokumen Rekaman uji coba instrument
44 Belum disesuaikan dg MUK versi 2023
asesmen /MUK sesuai Skema yang diajukan
NO NAMA DOKUMEN CATATAN

termasuk FR. APL 01 dan FR. APL 02

Instrumen asesmen / MUK sesuai skema
45 Belum disesuaikan dg MUK versi 2023
tervalidasi
46 Buku Panduan Mutu ok
Standar Operating Procedure( SOP ) dan
47 SOP belum mengacu SKKNI 333-2020
Formulir Pendukung SOP
48 Daftar SOP : SOP belum mengacu SKKNI 333-2020
1. SOP Mengelola Ketidakberpihakan
2. SOP Menjaga Keamanan Dan
Kerahasiaan Perangkat Uji Kompetensi
3. SOP Pengembangan Perangkat
Asesmen Kompetensi
4. SOP Sertifikasi Kompetensi
5. SOP Pengembangan dan Pemeilharaan
Skema Sertifikasi
6. SOP Pengendalian Dokumen
7. SOP Melaksanakan Asesmen
8. SOP Pengendalian Rekaman
9. SOP Kaji Ulang Menajemen
10. SOP Audit Internal
11. SOP Tindakan Perbaikan dan
Pencegahan
12. SOP Pembekuan Dan Pencabutan
Sertifikat
13. SOP Sertifikasi Ulang (LSP non-Diklat)
14. SOP Penanganan Banding
15. SOP Penanganan Keluhan
16. SOP Verifikasi TUK
Dokumen Standar Kompetensi yang diacu
49 ok
sesuai skema sertifikasi
Dokumen Pedoman,Juknis dan aturan lainnya
50 ok
dari BNSP
51 Dokumen Regulasi sektor terkait ok
Draf Surat Permohonan penggunaan tempat
52 Belum ada
sebagai TUK (Apabila TUK bukan milik LSP)
Draf Surat Persetujuan Penggunaan TUK dari
53 Belum ada
pemilik TUK/Lembaga
NO NAMA DOKUMEN CATATAN

54 Draf SK penanggungjawab TUK Belum ada

55 Draf SPT Verifikator TUK Belum ada
Draf Form Ceklist dan Berita Acara Verifikasi
56 ok
TUK
57 Draf Surat Penetapan TUK terverifikasi ok
58 Draf SK pelaksanaan Uji Kompetensi Belum ada
59 Draf SPT Asesor Kompetensi Belum ada
60 Daftar hadir Assesor Kompetensi Belum ada
61 Daftar hadir peserta Uji Kompetensi Belum ada
Draf SK Komite Pengambilan Keputusan
62 Belum ada
Sertifikasi
63 Draf Berita acara pleno Komite / Tim Teknis Belum ada
64 Draf SK penetapan hasil Uji Kompetensi Belum ada
65 Draf Berita acara serah terima blangko Belum ada
66 Draf Tanda terima sertifikat Belum ada
67 Form surat pernyataan pemegang sertifikat Belum ada