C-025/EP5000/2009-S0
Kriterian penilaian
Elemen Penjelasan
A B C
Disiplin HSE
Tidak ada diberikan pada Bukti manajemen
Komitmen HSE melalui komitmen dari tingkat manajer senior yang aktif
1
kepemimpinan Manajemen tidak langsung terlibat didalam
Senior melibatkan kegiatan HSE
Manajemen senior
Kebijakan HSE
yang merupakan
tanggung jawab
terhadap HSE
Ada kebijakan HSE
Secara tertulis dibuat dalam
Apakah perusahaan mempunyai tetapi belum
2.1 tidak ada bahasa yang
dokumen kebijakan HSE ? terdistribusi secara
Kebijakan HSE mudah untuk
meluas
dipahami, tetapi
belum
didistribusikan
secara luas
Ada Kebijakan
HSE harus ada
dengan bahasa
Ada kebijakan
Indonesia sudah
sudah jelas namun belum
disosialisasikan
Siapa orang yang paling senior
dalam organisasi yang bertanggung
jawab terhadap kebijakan HSE yang
b
sedang dijalankan pada daerah
kewenangan dan lokasi di mana
karyawannya bekerja ?
Ada Kebijakan
HSE harus ada
Jelaskan secara rinci metoda- dengan bahasa
metoda yang Anda gunakan sebagai Ada kebijakan
c Indonesia sudah
sudah jelas namun belum
sumber pernyataan kebijakan HSE disosialisasikan
kepada semua karyawan Anda. disosialisasikan
tapi tidak ada foto
bukti kebijakan
Tersedianya Pernyataan yang terpasang
2.2
Kebijakan HSE bagi Karyawan
Keterlibatan dan
Keterlibatan dan komitmen umum
Tidak ada komitmen dari manajemen
keterlibatan manajemen terhadap HSE.
atau komitmen terhadap HSE Pertemuan HSE
Organisasi – Komitmen dan
3.1 dari hanya pada waktu dilakukan secara
Komunikasi
manajemen tertentu, seperti teratur pada
terhadap pada saat tingkat
kegiatan HSE pertemuan/ rapat manajemen dan
HSE Penyelia/pengaw
as
Program formal
dibuat untuk
meningkatkan
pengetahuan
karyawan
Karyawan diberi
mengenai HSE.
buku panduan
Instruksi-instruksi
dan acuan,
lisan mengenai
penyelia/pengaw
prosedur
Kemampuan dan Pelatihan HSE Tidak ada as menjelaskan
3.3 perusahaan hanya
Umum program formal dan
diberikan kepada
mendemonstrasik
sebagian karyawan.
an pekerjaan
Buku-buku
para karyawan
panduan hanya
baru
diberikan pada
karyawan baru
tetapi tidak pada
saat orientasi
pekerjaan.
Pelatihan HSE
Pelatihan dasar dilakukan pada
Tidak ada
3.4 Pelatihan Khusus HSE di lapangan kegiatan tertentu
pelatihan HSE
jarang dilakukan saja, tidak untuk
kegiatan rutin.
Dibuat program
Program
Tidak ada penilaian / evaluasi
penilaian dan
program yang standar bagi
Penilaian mengenai kesesuaian standar bagi sub
3.6 evaluasi/penilai subkontraktor, yang
subkontraktor / Perusahaan Lain kontraktor telah
an untuk sub hanya mencakup
dibuat dan
kontraktor. wilayah tertentu
dilaksanakan
saja
Kontraktor
memiliki
peraturan standar
Tidak ada Ada standar dasar
3.7 Standar HSE yang
standar HSE HSE
meliputi seluruh
kegiatan operasi
berbahaya
Apakah Anda memiliki Standard
a
HSE ?
Ada panduan
Bagaimana cara Anda memastikan HSE yang
b bahwa standar HSE tersebut mencakup
dilaksanakan ? Ada panduan
bahaya dari
tentang salah satu
Bagaimana Anda mengetahui seluruh kegiatan
aspek HSE
standar-standar industri dan aturan Tidak ada operasi. *contoh
c (KK/LL) dan
baru HSE yang mungkin berlaku panduan aspek standar
diterapkan
bagi aktivitas Anda ? HSE penanganan
*contohnya standar
H2S, standar
APD/standar Baku
penanganan
Mutu Lingkungan
Adakah struktur menyeluruh untuk Limbah B3, emisi
d membuat, memperbarui dan dll, dan sudah
menyebarkan standar HSE ? diterapkan
system penilaian
evaluasi dan
formulir penilaian
system penilaian
bahaya dan
evaluasi bahaya
Tidak ada dampak sudah
dan dampak tidak
Teknik apa yang Anda gunakan system ada dalam SM
ada didalam SM
dalam perusahaan Anda untuk penilaian HSE. Serta
HSE namun ada
mengidentifikasi, menilai, evaluasi evaluasi dampak
formulir penilaian
mengawasi dan mengurangi bahaya bahaya dan sudah
bahaya dan
dan dampak ? dampak dalam menentukan
dampak *contoh:
SM HSE kriteria
JSA, HAZOPS,
(major/minor) .
STOP CARD
*contoh: JSA,
HAZOPS, STOP
CARD, HIRAC
Kontraktor
memberitahu
Kontraktor
pekerja mengenai Kontraktor
tidak secara
bahaya besar mempunyai
aktif
(major hazard) metode yang
memberitahu
4.2 Paparan terhadap Pekerja yang mungkin tepat untuk
karyawan
mengancam namun memantau
untuk
demikian Kontraktor paparan bahaya
memantau
hanya melakukan besar
paparannya
pemantauan secara
acak
Kontraktor Kontraktor
tidak membuat menyediakan Kontraktor
ketentuan informasi bagi memberikan
khusus untuk pekerja di tempat informasi kepada
Penanganan Bahaya yang
4.3 memberitahu kerja mengenai karyawan pada
Potensial
pekerja sifat-sifat bahaya awal
mengenai sifat- yang potensial tapi keterlibatannya di
sifat bahaya tidak ada tindak lapangan
yang potensial lanjut
Tersedia
panduan atau
Bagaimana pekerja Anda
Tersedia panduan informasi bahaya
memberitahu pekerja mengenai Tidak ada
bahaya namun dan
bahaya yang mungkin timbul seperti informasi
tidak disosialisasikan
bahan kimia, kebisingan, radiasi bahaya
disosialisasikan sebelum
dsb. dalam pekerjaan mereka ?
pekerjaan dimulai
(induksi)
PPE Secara formal
Secara formal
disediakan, persyaratan PPE
PPE diperiksa
tapi tidak ada diperiksa, tapi
Alat Pelindung Diri (Personal dengan
4.4 prosedur untuk hanya sedikit usaha
Protective Equipment) pemeriksaan spot
menilai untuk meyakinkan
dalam
kebutuhan penggunaan yang
penggunaan.
individu. benar.
Kontraktor
mempunyai
prosedur
Kontraktor
pembuangan
tidak Kontraktor
limbah sesuai
mempunyai mempunyai
Penanganan Limbah (Waste dengan
4.5 metode yang prosedur umum
Management) kategorinya tapi
tepat untuk mengenai
tidak membuat
mengelola pengelolaan limbah
peraturan untuk
limbah
meminimalisasi
dampak
lingkungan
Sistem apa yang ada untuk
a identifikasi, klasifikasi, pengurangan
dan penanganan limbah ?
Tidak ada
Ada peraturan
peraturan
Ada peraturan dan mengetahui
Kesehatan Industri (Industrial mengenai
4.6 dasar tetapi tidak bahaya tetapi
Hygiene) kesehatan
dilaksanakan tidak
lingkungan
ditindaklanjuti
industri
Tidak ada
system/prosed
ur tentang Tidak ada bukti Ada hasil
Kesehatan pengukuran/analisa inspeksi
Lingkungan
Industri
Kalau ada, apa saja yang termasuk
di dalamnya ?
Peraturan
mengenai alkohol
Tidak ada dan obat
Ada peraturan
peraturan terlarang
mengenai alkohol
tertulis termasuk juga
4.7 Obat-obatan dan Minuman Keras dan obat terlarang
mengenai yang mengatur
tetapi tidak banyak
alkohol dan tanggung jawab
didistribusikan
obat terlarang dan risiko, dan
didistribusikan
secara luas
Kontraktor
mempunyai
Tidak ada Mempunyai prosedur/ manual
5.1 Buku panduan HSE dan Operasi prosedur / Prosedur/manual HSE yang tertulis
manual HSE dasar HSE mencakup semua
operasi yang
membahayakan
Apakah Anda mempunyai buku
panduan HSE perusahaan atau
buku panduan Operasi yang sesuai
dengan aturan-aturan HSE yang
dijelaskan secara rinci dalam cara
a kerja HSE dan aturan keselamatan
yang disahkan oleh perusahaan Tersedia
seperti yang menyangkut perancah prosedur HSE
(scaffolding) alat pengangkat, alat- seluruh kegiatan
sudah jelas sudah jelas
alat berat, bejana tekan atau yang
penggalian ? ¨ Ya ¨ Tidak menimbulkan
bahaya
Bagaimana Anda memastikan
bahwa cara kerja dan prosedur yang
digunakan oleh karyawan di
b
lapangan konsisten dengan tujuan
dan pengaturan kebijakan HSE
Anda ?
Rencana
tergantung pada
Tidak ada
sumber luar, seperti
program untuk Memiliki program
perusahaan
mengidentifika tertulis pedoman
inspeksi.
Pengawasan dan Perawatan si atau pengawasan,
5.2 Pengawasan
Peralatan mengevaluasi tanggung jawab,
pemeriksaan dari
bahaya dan frekwensi dan
peralatan
kondisi tindak lanjut.
diserahkan kepada
peralatan
pekerja di
lapangan.
Tidak ada
Pengaturan apa yang dipunyai
prosedur/perat Ada Ada kebijakan
perusahaan Anda untuk
uran peraturan/peraturan berkendaraan/SO
pencegahan kecelakaan
transportasi berkendaraan P berkendaraan
kendaraan ?
aman
6 PEMANTAUAN IMPLEMENTASI DAN KINERJA
Kontraktor
Tidak ada Melakukan mempunyai suatu
Manajemen HSE dan pemantauan sistim untuk pemantauan kinerja sistim untuk
6.1
Kinerja dalam Aktivitas Kerja memantau HSE di beberapa memantau
kinerja HSE wilayah kinerja HSE pada
area-area penting
Terdapat lebih
dari satu
Insiden /Kejadian berbahaya, Satu kejadian Kejadian hanya
kejadian
Tuntutan Perbaikan, dan kecelakaan serius berhubungan
6.3 kecelakaan
Pemberitahuan Larangan yang pada lima tahun dengan
serius dalam
bersifat Hukum terakhir kecelakaan kecil
lima tahun
terakhir
Temuan
Temuan dikomunikasikan
Temuan
penyelidikan secara terbatas
dikomunikasikan
kecelakaan kepada personil
kepada seluruh
6.5 Investigasi dan Pelaporan pada kunci / utama
karyawan melalui
umumnya tidak melalui memo
papan
dikomunikasika internal perusahaan
pengumuman
n atau media yang
serupa
Dokumen HSE
Kontraktor
Dokumen HSE
Proses audit menyertakan
Kontraktor
hanya sekilas rincian mengenai
menyertakan acuan
– tidak pelaksanaan
mengenai audit
7 AUDIT DAN KAJI ULANG tercantum audit sesuai
tanpa rincian
secara eksplisit dengan jadwal /
khusus mengenai
dalam ruang lingkup
penjadwalan dan
dokumen HSE untuk tempat-
ruang lingkup
tempat yang
penting
Kontraktor minimal
Kontraktor
menjadi anggota
MANAJEMEN HSE - CIRI Bukan anggota minimal menjadi
9 satu asosiasi yang
TAMBAHAN asosiasi anggota satu
tidak menonjolkan
asosiasi HSE
HSE
Keterlibatan dan
komitmen umum
manajemen terhadap
HSE. Karyawan
ditugaskan secara
bergiliran untuk
membahas topik HSE
dalam rapat
1. Ada Organisasi HSE.
2. Ada datar hadir safety
briefing dengan
melibatkan seluruh
manajemen yang secara
bergantian sebagai
pembicara, 3. Ada
Organisasi HSE ada dan
Jadwal pelaksanaan
dilengkapi dengan uraian
pembahasan aspek HSE
tugas dan tanggung
jawab, pembahasan
HSE (safety meeting,
rapat komite HSE dll)
dilakukan dan terjadwal
dan dilakukan secara
bergilir oleh seluruh
tingkatan pekerja
jawab, pembahasan
HSE (safety meeting,
rapat komite HSE dll)
dilakukan dan terjadwal
dan dilakukan secara
bergilir oleh seluruh
tingkatan pekerja
Pelatihan HSE
dilaksanakan untuk
semua karyawan yang 1. Ada system dan Ada
berhubungan dengan jadwal pelatihan. 2. Ada
pekerjaan tersebut. matrix pelatihan. 3. Ada
daftar hadir/sertifikat/foto
peserta pelatihan yang
diinisiasi oleh
perusahaan tersebut. 4.
Ada jadwal dan matrix Ada foto saat pelatihan *
latihan untuk seluruh contoh pelatihan:
pekerja HSE dan non pembuatan JSA,
HSE dan invesigasi, Pemadam
terdokumentasi. kebakaran, P3K,
evakuasi dll.
Kontraktor memiliki
sistim untuk
menspesifikasi,
memantau kesesuaian
dan memperbaharui
standar
Kontraktor menyimpan
data base mengenai
sifat-sifat bahaya
potensial yang ada
didalam kontrak dan
mempunyai metode
pendistribusian informasi
secara formal kepada
semua karyawan dan
melatih karyawannya ada bukti data base,
dalam menangani hal bukti sosialisasi dan
tersebut. pelatihan (memo, foto,
sertifikat)
Sudah Jelas
Kontraktor mempunyai
suatu sistim yang tepat
untuk mengelola limbah
(termasuk identifikasi,
minimalisasi dan
klasifikasi), yang secara
aktif berusaha
mengurangi dampak
lingkungan
1. Ada system. 2. Ada
bukti manifest B3
Sudah Jelas
Hasil inspeksi
ditindaklanjuti
1. Ada system. 2. Ada
bukti pengukuran
Hasil inspeksi
ditindaklanjuti
Sudah Jelas
Kontraktor mempunyai
prosedur yang
mencakup semua
tindakan pencegahan
/manual HSE,
persyaratan rencana
HSE dengan sistim
updating dan
penyebaran kepada
karyawan
C + updating dan
distribusi
Tambahan dari C,
inspeksi berkala
dilakukan oleh
manajemen atas atau
oleh tim spesialis.
C + MWT
Kontraktor mempunyai
strategi yang lengkap
dan seperangkat
perencanaan dan
prosedur meliputi
kendaraan, pengendara, 1. Ada system. 2. Ada
dan pengelolaan operasi bukti inspeksi kendaraan.
3. ada prosedur
Ada kebijakan
berkendaraan/SOP
berkendaraan dan
sistem monitoring
Kontraktor mempunyai
sistim pemantauan
kinerja yang lengkap
dengan umpan balik
kepada pemberi kerja
untuk perbaikan dan
telah menerima
penghargaan atas
prestasinya
C + rekomendasi +
penghargaan
Rapat mengenai
keselamatan kerja
dilakukan secara rutin
dan topik yang
dibicarakan adalah
mengenai karyawan dan 1. Ada system, ada
dilakukan secara jadwal dan ada bukti
bergantian daftar hadir dengan
pembicara yang
bergantian
C + pembicara
bergantian
Sudah Jelas
Rasio kecelakaan
menunjukkan perbaikan
yang tetap lebih dari
20% setahun
Sudah Jelas
Sudah Jelas
1. Ada system. 2. Ada
formulir. 3. Ada bukti
investigasi
Sudah Jelas
C + review manajemen
dan realisasi tindaklanjut
Prosedur keadaan
darurat ditulis untuk
skenario utama,
misalnya kebakaran,
ledakan, H2S, evakuasi,
menyebarnya racun atau
bahan-bahan yang
mudah terbakar dan
penyakit yang darurat.
Prosedur ditulis dalam
manual prosedur darurat
yang didistribusikan 1. Ada system. 2. Ada tim
secara luas. Frekuensi PKD. 3. Ada skenario
latihan telah ditentukan. latihan. 4. Ada jadwal
latihan. 5. Ada bukti
latihan/simulasi
Sudah Jelas
Kontraktor adalah
peserta aktif dari minimal
satu asosiasi HSE
Ada bukti
keikutsertaan/anggota
dari satu
asosiasi/perkumpulan
HSE. Contoh: IAKKI
(Ikatan Ahli Keselamatan
Kerja Indonesia), IPA
Sudah Jelas (Indonesia Petroleum
Association)
Minimum Score 56 5600
Total Vendor 1 Perusahaan
Total Vendor Lulus 0 Perusahaan
Total Vendor Tidak Lulus 1 Perusahaan
1 2 3 4 5
0 7 PT.
0 8 PT.
0 9 PT.
0 10 PT.
0 11 PT.
0 12 PT.
0 13 PT.
0 14 PT.
0 15 PT.
0 16 PT.
0 17 PT.
0 18 PT.
0 19 PT.
0 20 PT.
0 21 PT.
0 22 PT.
0 23 PT.
0 24 PT.
0 25 PT.
0 26
6 7 8 9
C D C C B C D
17 18 19 20 21 22
Pemaparan Potensi Bahaya (bahaya Alat Pelindung Pengelolaan Kesehatan Alkohol dan
terhadap kimia, fisika, dan biologi Diri (Personal Limbah: Butir Lingkungan Obat-obatan
karyawan: seperti suara bising, Protective 4(5) Industri Butir dan
Butir 4(2) radiasi, uap, asap, suhu Equipment): 4 (6) Minuman
yang terlalu tinggi, dll.): Butir 4(4) Keras Butir 4
Butir 4(3) (7)
D C D C B C
23 24 25 26 27 28
B B A B B D
29 30 31 32 33
Catatan kinerja HSE Investigasi Audit: Butir 7 (a) Prosedur tanggap Keanggotaan Asosiasi :
(Perbandingan rata-rata dan Laporan - (d) darurat Butir 9(a) dan 9(b)
kecelakaan tahun terakhir Kecelakaan:
dengan rata-rata Butir 6(5) (a) -
kecelakaan kontraktor (d)
tiga tahun sebelumnya)
Butir 6(4) (a) - (d)
D B B B A
TOTAL SCORE Keterangan
SM HSE
###
22.00 TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
Nama Perusahaan :
#N/A
ALAMAT :
JL.Jayakarta 101 Blok D/4-D5, Jakarta 10730
#N/A NILAI KETERANGAN
(A/B/C/D)
Pelatihan khusus : Butir 3(4) (a) dan (b) dan 3(5) #N/A 2.00 6