Nama Perusahaan : PT MENARA GADING PUTIH

Nama Pekerjaan : PRAKUALIFIKASI / SERTIFIKASI BERSAMA SMHS KONTRAKTOR

PT PERTAMINA EP
NO : EP02 – S15LL22222 – P12

Element 1 – Komitment dan Kepemimpinan

1.1 Komitment terhadap HSE dalam kepemimpinan
a) Bagaimana para senior manajer terlibat secara pribadi dalam manajemen hse ?
(Lampirkan bukti)

Lampirkan:

Answer:
Hal ini dijelaskan dalam Kebijakan HSE bahwa setiap jenjang organisasi dari Top Management ke
Posisi Terendah Tingkat adalah untuk mengambil partisipasi dalam HSE Manajemen berdasarkan
tanggung jawab dan akuntabilitas.

Tanggung jawab mendasar dari Top Management dan Project Manager adalah: mengidentifikasi
proyek Rencana HSE, mendorong setiap karyawan untuk mengambil partisipasi HSE, memberikan
penghargaan dan hukuman, mengevaluasi dan memperbaiki Sistem Manajemen HSE. Untuk
mencapai kegiatan seperti Manajemen Senior diperlukan untuk:
- Hadir pada Kick Off Meeting
- Aktif langsung kontak dengan semua organisasi tingkat (menghadiri Rapat Bulanan
Keselamatan & Quarter)
- Menetapkan Hukuman dan Kebijakan Reward
- Ikut dalam Safety Inspection dan Audit

Manajemen secara berkala melakukan melakukan kajian Top Manajemen dengan semua tingkat
manajemen. Manajemen pertemuan kajian dilakukan setidaknya enam bulan. Salah satu agenda
pertemuan ini adalah isu-isu Keselamatan Kinerja. Kinerja keselamatan dibahas dalam pertemuan ini
adalah sebagai berikut namun tidak terbatas pada:
- Safety Performance Review
- Temuan Safety Audit Findings
- laporan Safety Accident/Incident
- Safety Training
- Peralatan Safety
- Safety Issues Lainnya

Selain itu masing-masing Manajemen Senior bertanggung jawab untuk berada di lokasi untuk
mengidentifikasi dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem HSE yang disebut "Program Kunjungan
Manajemen". Program ini dilakukan secara berkala setiap Triwulan.

b) Memberikan bukti komitmen pada semua tingkat organisasi ?

(Lampirkan Bukti)
Lampirkan : HSE MOM and participants list

Answer:
HSE Objective yang mengalir ke bawah dan ditransfer ke Rencana Aksi HSE. Setiap Manajer dan
Supervisor bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan Rencana Aksi untuk memastikan
tercapainya target HSE atau Objective. Kemajuan pelaksanaan rencana aksi yang dilaporkan oleh
Officer HSE Manager HSE dan manajer yang relevan dalam Rapat Keselamatan secara berkala.

c) Bagaimanakah anda mempromosikan budaya yang positif terhadap masalah - masalah HSE?
(Lampirkan bukti)

1
Lampirkan: HSE meeting, posters, awards, etc.

Answer:
- Budaya HSE diperkenalkan pada hari pertama Sewa Baru melalui program Keselamatan Induksi.
Setiap Sewa baru harus memiliki Induksi Keselamatan dan sementara Hire New dipindahkan ke
situs Sewa Baru tersebut harus memiliki Induksi Proyek Keselamatan.
- Budaya HSE juga diperkenalkan dalam Rapat Keselamatan periodik: Rapat Keselamatan Mingguan,
Bulanan, Triwulanan dan.
- Budaya HSE diperkenalkan dalam Pelatihan Keselamatan internal: PPE Training, Pelatihan Isolasi
Energi, Pelatihan Kampanye Finger, dll
- Budaya HSE dijelaskan dalam Program Promosi Keamanan, Keselamatan Poster dan Banner, Tanda
Keselamatan, Safety Board Perhatikan, Kampanye Keselamatan, Kompetisi Keselamatan,
Keamanan Skema Saran "

Elemen 2: Tujuan Kebijakan HSE dan Strategi

2.1. Kebijakan dan Dokumen HSE
a) Apakah perusahaan mempunyai dokumen kebijakan HSE? Jika Ya, lampirkan.

Lampirkan : Copy dokumen kebijakan K3

Answer:

Ya. HSE Policy menggambarkan Misi Perusahaan Visi dan Peran Masing-masing Organisasi Tingkat, Top
Management, manajer, orang HSE dan karyawan / Tingkat terendah.

b) Siapa yang memikul tanggung jawab keseluruhan dan tangung jawab akhir dari HSE dalam organisasi
anda? Lampirkan bagan Organisasi

Lampirkan: Organization Charts with personnel highlighted

Answer:
Top Management (President Director)

c) Siapa yang paling senior dalam organisasi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan HSE yang
sedang dijalankan pada daerah kewenangan dan lokasi di mana karyawannya bekerja?

Lampirkan: Organization charts yg menjelaskan HSE functions & responsibilities

Answer:
HSE Engineer (T.O Hutabarat)

2.2. Tersedianya pernyataan Kebijakan HSE bagi karyawan

a) Jelaskan Secara rinci metode-metode yang anda gunakan sebagai sumber pernyataan kebijakan HSE
kepada semua karyawan anda .?
Answer:
HSE Orientasi, HSE Kampanye, Penghargaan Keselamatan.
HSE Kebijakan dijelaskan dalam hari pertama setiap Sewa Baru tunggal melalui Program Induksi bersama
dengan Program HSE lainnya. HSE Policy, HSE Komitmen Perjanjian, Darurat dan Tanggap Evakuasi secara
intensif diteruskan ke petugas keamanan dalam pertemuan periodik sebelum diskusi topik utama.
HSE Kebijakan diletakkan di daerah tersedia / kamar, resepsionis, ruang pertemuan, ruang manager,
merokok dan Pusat Informasi HSE. Apalagi HSE dan Kebijakan Mutu, dan kebijakan lainnya yang melekat
pada setiap perjanjian kerja.
Karena PTMGP Perusahaan dengan ISO 9001 bersertifikat, semua Dokumen Kualitas dikendalikan sesuai.
HSE Kebijakan dikategorikan sebagai dokumen tingkat 1 karena setiap perubahan atau revisi kebijakan
akan dilakukan sesuai dengan PTMGP-DCP (Dokumen Prosedur Kontrol). Kebijakan HSE usang akan diambil
dan yang direvisi didistribusikan kepada karyawan. HSE Manager dan staf struktural yang relevan
bertanggung jawab untuk mengalir ke bawah Kebijakan HSE dalam pertemuan keamanan, acara pelatihan

2
 atau lainnya.

b) Pengaturan apakah yang anda punyai untuk memberitahukan karyawan mengenai perubahan
kebijakan hse? Lampirkan bukti/prosedur

Lampirkan :

Answer:
Perubahan yang dilakukan akan di distribusikan ke seluruh pegawai melalui HRD dan GA. Seperti
peraturan pelanggaran peraturan HSE.

- First---tell the employees not to changes the policy ( must obey the HSE policy)
- Second----give warning letter
- Third-----fired

Elemen 3: ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, STANDAR DAN

DOKUMENTASI
3.1. Organisasi - Komitmen dan Komunikasi
a) Bagaimanakah keterlibatan manajemen dalam aktivitas-aktivitas HSE, penetapan tujuan sasaran dan
pemantauan? Lampirkan bukti

Lampirkan: HSE objectives, MOM HSE, etc.

Answer:
Keterlibatan dalam kegiatan Manajemen HSE adalah:
- Secara teratur menghadiri Rapat Keselamatan, Mingguan, Bulanan dan Triwulanan dan mendorong
setiap karyawan untuk menyajikan topik mereka sendiri HSE / ide untuk berbagi dalam Rapat
Keselamatan tersebut secara rotasi
- Pemantauan Kinerja HSE melalui Inspeksi Keselamatan periodik, Audit dan HSE KPI / Pertemuan
Rencana Aksi
- Mengambil tindakan pencegahan terhadap setiap pelanggaran karyawan Sistem HSE selanjutnya
mengeluarkan surat peringatan
- Melakukan Bor Darurat tahunan
- Koordinasi dengan Departemen HSE untuk memberikan tindakan korektif dan pencegahan
- Intensif meningkatkan stafnya Keterampilan HSE melalui Pelatihan HSE internal
- Melakukan Pertemuan Manajemen pada enam bulanan

b) Apakah anda punya organisasi HSE?  ada  Tidak. Kalo ada, tunjukan Bagan Organisasi dan uraian
tanggung jawabnya.

Lampirkan : Bagan Organisasi (ref 2.1.c)

Answer:

Yes,

c) Bagaimana stuktur perusahaan anda dibuat untuk mengelola dan mengkomunikasi masalah HSE secara
efektif?
(Lampirkan bagan organisasi)

Lampirkan: dokumentasi hasil penyelenggaraan komunikasi HSE

Answer:
HSE Pertemuan dilakukan secara berkala. "Tingkat Meeting" sebagai Follow:
- Rapat Kerja Pra (Prejob Meeting)
- Weekly Meeting.
- Monthly Meeting.

3
 Setiap karyawan mendorong untuk mempresentasikan ide sendiri dalam pertemuan keselamatan.
Setiap HSE Issue, berdiri bawah pertemuan keselamatan atau keamanan dalam pertemuan segera
diselenggarakan, Kecelakaan terbaru misalnya atau cruicial Isu HSE, dll

D) Ketentuan apa yang dibuat perusahaan anda untuk rapat-rapat komunikasi HSE ?
(Lampirkan bukti/prosedur)

Answer :

3.2. Kemampuan dan pelatihan manajer/Pengawas/Petugas lapangan/Penasihat

Apakah para manajer dan pengawas di semua tingkat yang akan merencanakan, memantau, memperkirakan
dan melaksanakan pekerjaan sudah menerima pelatihan formal HSE sesuai tanggung jawab mereka dalam
kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan-persyaratan HSE?

Jika sudah, berikan rincian. Jika Pelatihan diberikan in-house, jelaskan materi dan lamanya kursus.
(Gunakan lembar tambahan)

 Yes/Sudah  No/Belum
Lampirkan: Training Certificate, dan Training Need Analysis (TNA)

Answer:
Pelatihan Keselamatan diberikan kepada semua karyawan. Setiap Manajer / Kepala / Supervisor
bertanggung jawab untuk mengidentifikasi pelatihan yang dibutuhkan bagi karyawan berdasarkan tugas
dan tanggung jawab. Semua judul pelatihan digambarkan dalam Matrix Pelatihan lengkap dan status
wajib jelas dijelaskan. Matrix pelatihan dicatat oleh Departemen HRD dan didistribusikan ke setiap
manajer untuk referensi mereka.
HRD Department bertanggung jawab kepada penyedia sumber pelatihan baik teknis dan keselamatan.
Matrix pelatihan diperbarui sesuai untuk memberikan status baru-baru ini kemajuan pelatihan. Sertifikat
pelatihan atau petugas dicatat dengan menggunakan form PTMGP-100-TR-01 "Record Pelatihan" dan
melekat ke file personel.
Setiap enam bulan kinerja karyawan dinilai. Berdasarkan hasil Appraisal Karyawan, Pelatihan Analisis
Kebutuhan dilakukan untuk memperbaiki atau memperbarui pengetahuan karyawan HSE. Pelatihan
Analisis Kebutuhan ini kemudian diteruskan ke HRD Department untuk memperbarui matriks pelatihan
sesuai.
HRD Department bertanggung jawab untuk menginformasikan Pengawas masing-masing untuk setiap
pelatihan menyegarkan diperlukan. Setiap Manajer Proyek bertanggung jawab untuk membangun Matrix
Pelatihan dan berkoordinasi dengan Departemen HRD untuk mengontrol kemajuan pelatihan untuk tim
proyek.

3.3. Kemampuan dan Pelatihan HSE Umum

a) Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa karyawan mempunyai
pengetahuan tentang HSE dasar dalam industri, dan untuk menjaga agar pengetahuan tersebut selalu up
to date ?
Lampirkan bukti/prosedur
Lampirkan : ref 3.2

Answer:
Pelatihan Keselamatan diberikan kepada semua karyawan. Setiap Manajer / Kepala / Supervisor
bertanggung jawab untuk mengidentifikasi pelatihan yang dibutuhkan bagi karyawan berdasarkan tugas
dan tanggung jawab. Semua judul pelatihan digambarkan dalam Matrix Pelatihan lengkap dan status
wajib jelas dijelaskan. Matrix pelatihan dicatat oleh Departemen HRD dan didistribusikan ke setiap
manajer untuk referensi mereka.
HRD Department bertanggung jawab kepada penyedia sumber pelatihan baik teknis dan keselamatan.
Matrix pelatihan diperbarui sesuai untuk memberikan status baru-baru ini kemajuan pelatihan.
Setiap enam bulan kinerja karyawan dinilai. Berdasarkan hasil Appraisal Karyawan, Pelatihan Analisis
4
 Kebutuhan dilakukan untuk memperbaiki atau memperbarui pengetahuan karyawan HSE. Pelatihan
Analisis Kebutuhan ini kemudian diteruskan ke HRD Department untuk memperbarui matriks pelatihan
sesuai.

b) Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan anda untuk memastikan bahwa karyawan, termasuk
subkontraktor, juga memahami kebijakan dan tata cara HSE anda?

Lampirkan : training certificate & Induction prg.

Answer:
Keselamatan Program Orientasi dilakukan sesuai dengan PTMGP-100-ROP "Rekrutmen dan Program
Orientasi". Setiap karyawan baru akan memiliki Program Induksi Keselamatan dalam pekerjaan hari
pertama. PTMGP HSE Kebijakan dan kebijakan lainnya yang didistribusikan kepada karyawan yang
baru direkrut selama program induksi. Semua kebijakan bersama dengan tugas dan tanggung
jawabnya dijelaskan detail dan jelas dalam periode induksi. Sebuah Buku Pegangan Keselamatan
dan Kartu Darurat didistribusikan ke setiap karyawan baru pada akhir Program Induksi
3 Bulan Keselamatan Program Orientasi ini kemudian dilakukan untuk Karyawan Baru. Supervisor
langsung harus menunjukkan Praktek Aman. Supervisor langsung kemudian mengevaluasi Kinerja
Karyawan pada Program Orientasi menggunakan formulir PTMGP-101-OPE-01 "Orientasi Program
Evaluasi". Evaluasi Program Orientasi ini disampaikan kepada HRD Manager untuk meninjau dan
menindaklanjuti tindakan.
Program Orientasi tersebut diterapkan untuk setiap karyawan baru sebelum bekerja untuk PTMGP
tanpa pengecualian Subkontraktor. Manajer yang relevan / Kepala / Supervisor bertanggung jawab
untuk memantau dan mengevaluasi kinerja keselamatan stafnya sesuai selama periode kerja. Dalam
Uji Keselamatan periode tertentu dilakukan untuk mengidentifikasi pengetahuan program
keselamatan Perusahaan dan praktek. Manajer proyek bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan
meningkatkan kinerja HSE Subkontraktor.

c) Pengaturan apa saja yang telah dibuat perusahaan anda untuk memastikan bahwa karyawan dan
karyawan subkontraktor yang baru telah diberi dan menerima informasi mengenai bahaya spesifik yang
timbul dari sifat pekerjaan? Pelatihan apa yang telah anda berikan untuk memastikan bahwa semua
karyawan mengetahui semua persyaratan-persyaratan Perusahaan? Lampirkan bukti/prosedur

Lampirkan: Risk analisis, HSE induction & training certificate or attendance list.

Answer:

Keselamatan program orientasi dilakukan sesuai dengan PTMGP-100-ROP "Rekrutmen dan program
Orientasi". Karyawan Setiap akan memiliki program keselamatan induksi pada hari pertama kerja. PTMGP
HSE Kebijakan dan Kebijakan lain yang didistribusikan kepada karyawan yang baru direkrut selama
Program induksi. Semua kebijakan bersama dengan tugas dan tanggung jawabnya dijelaskan detail dan
jelas dalam periode induksi. Sebuah buku pegangan keselamatan dan kartu darurat didistribusikan ke
setiap karyawan baru pada akhir program induksi.
Program Orientasi tersebut diterapkan untuk setiap karyawan baru sebelum bekerja untuk PTMGP tidak
terkecuali untuk Subkontraktor MGP itu.

d) Pengaturan apa yang telaha dibuat perusahaan anda untuk memastikan bahwa pengetahuan HSE
karyawan yang sekarang selalu up to date? Jika pelatihan dilakukan in-house berikan rincian materi
pelatihan.

Lampirkan Bukti / prosedur

Answer :
Program training dilakuakan secara berkala dan dievaluasi kembali. Untuk di site dilakukan orientasi
keselamatan untuk karyawan baru dan tamu. Bahasan orientasi adalah peraturan standar yang ada dan
berlaku sesuai dengan matrik training yg ada.

5
 Sebagai contoh pelatihan p3k, penanganan kecelakaan, serangan jantung, demam berdarah dll.

3.4. Pelatihan Khusus

a) Bagaimana anda telah mengidentifikasi lokasi dalam operasi anda dimana pelatihan khusus diperlukan
untuk menghadapi bahaya yang mungkin terjadi? Berikan daftar dan rincian dari pelatihaan yang
diberikan?

Lampirkan : Hazards list and Training program for each – first aid, fire fighting, evacuation drill

Answer:
Ya. PTMGP telah mengidentifikasi bahaya utama berdasarkan Kegiatan Perusahaan. Karyawan
berurusan dengan bahaya utama tersebut harus memiliki pelatihan khusus. Semua pelatihan termasuk
pelatihan khusus dijelaskan dalam Matrix Pelatihan

b) Jika suatu pekerjaan khusus melibatkan radioaktif, pembuangan asbes, bahan kimia atau bahaya
kesehatan kerja lainnya, bagaimana bahaya tersebut diidentifikasi, dinilai dan diatasi?

Lampirkan : procedures and implementation records (samples), HSE certificates

Answer:
Dengan metode JSA, HAZID, untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang ada, dengan demikian
potensi bahaya dapat diidentifikasi dan dilakukan pencegahan terjadinya bahaya yang mungkin
terjad.

Kegiatan yang dianggap menggabungkan potensi / bahaya besar yang membutuhkan pelatihan
khusus antaralain, adalah:
- Bekerja di Ketinggian
- Kerja Panas
- Mengangkat Kegiatan
- Berurusan dengan Radioaktif
- Sandblasting
- Bekerja di Ruang Terbatas
- Mengemudi
- dll

3.5. Karyawan yang mempunyai kemampuan HSE – Pelatihan Tambahan

Apakah perusahaan anda mempekerjakan staf yang memiliki qualifikasi HSE yang ditujukan untuk
memberikan pelatihan yang lebih dari sekedar persyaratan dasar?
 Yes/Ya  No/Tidak
Format kualifikasi keselamatan apa yang dipunyai oleh staff anda? Jelaskan!

Lampirkan: Certificate, Training program and attendance list.

Answer:
- Setidaknya 3 tahun on-pengalaman tangan-pada hal-hal dalam melibatkan keselamatan dan kesehatan
industri, dan cukup luas dari Sistem Manajemen Keselamatan, dengan lebih dari 5 tahun bekerja untuk
bidang Oil Gas.
- Mampu menyajikan ide-ide tentang keselamatan dan kesehatan kerja industri.
- Memiliki kemampuan presentasi yang baik.
- Terlatih mengenai masalah HSE (Pertolongan Pertama & CPR misalnya, Api Workplace, Darurat dan
Evakuasi, H2S, PPE, Kecelakaan / Insiden Investigasi, Survival Dasar Laut, STOP, Safety Audit dan Standar
Keselamatan, OHSAS 18001, SMK3).
3.6. Assessment of Suitability of Subcontractors / Other Companies

6
 a) Bagaimana anda menilai:
Kemampuan HSE

Catatan HSE subcontractor dan perusahaan-perusahaan yang anda kontrak? Lampirkan bukti

Lampirkan: copy halaman contract yang menunjukkan HSE statement.

Answer :
Untuk melakukan Proyek ini PT. Menara Gading Putih tidak menggunakan Subkontraktor. Jika
pun ada vendor yang bekerja sama dengan PT. MGP akan diadakan penyetaraan standar HSE
untuk Subkontraktor/vendor.

b) Dimana anda menjelaskan standar yang anda tuntut agar dipenuhi oleh kontraktor anda?

Lampirkan:

Answer:
Untuk melakukan Proyek ini PT. Menara Gading Putih tidak menggunakan Subkontraktor. Jika
pun ada vendor yang bekerja sama dengan PT. MGP akan diadakan penyetaraan standar HSE
untuk Subkontraktor/vendor. Menggunakan checklist

c) Bagaimana anda memastikan standar-standar di bawah ini telah dipenuhi dan diperiksa?
 Pelatihan keselamatan bagi karyawan yang bekerja
 Proses penerimaan karyawan yang kan bekerja untuk proyek anda
 Karyawan memahami komitmen, kebijakan, tujuan dan standar perusahaan
 Rencana berhubungan dengan sub-kontraktor? Kalau ada

Lampirkan:
Answer:
Audit Keselamatan ini dilakukan enam bulan untuk memastikan efektivitas penerapan Sistem
Manajemen HSE. Selama periode proyek, Klien secara berkala diundang untuk melakukan Audit
untuk memastikan PTMGP HSE penerapan Sistem Manajemen. Temuan Setiap dicatat dengan
menggunakan form PTMGP-100-NCR-01Non Laporan Kesesuaian dan Laporan Audit. Temuan ini
dibawa ke Rapat Tinjauan Manajemen dihadiri oleh semua tingkat manajemen. Pelindung /
Corrective Action dan Peningkatan dikembangkan sesuai. Temuan Audit akan ditinjau untuk
meningkatkan PTMGP HSE Sistem Manajemen

d) Tolong disediakan nama-nama subkontraktor utama, pada saat ini, kalau diketahui!

Answer:
- Untuk melakukan Proyek ini PT. Menara Gading Putih tidak menggunakan Subkontraktor.

3.7. Standards/Standar
a) Apakah Anda memiliki Standard HSE ?

Lampirkan:

Answer:
PTMGP Sistem Manajemen mengacu pada OHSAS 18001. Untuk melaksanakan proyek ini, PT.
MENARA GADING PUTIH adalah untuk mengembangkan Rencana Proyek yang mengkompilasi dengan
Kebutuhan Klien, PTMGP HSE Manual, OHSAS 18001, 2007, ISO14001, ISO 9001

b) Bagaimana cara anda memastikan bahwa standar HSE tersebut dilaksanakan?

Lampirkan: observasi, Inspection yang dilakukan, etc.

7
Answer:
Audit Keselamatan ini dilakukan enam bulan untuk memastikan efektivitas penerapan sistem
manajemen HSE. Selama periode proyek, Klien secara berkala diundang untuk melakukan audit untuk
memastikan PTMGP HSE penerapan Sistem manajemen.
Temuan direkam menggunakan formulir CAR MGP dan laporan Audit. Temuan ini dibeli ke pertemuan
Manajemen tinjauan dihadiri oleh semua tingkat manajemen. Pelindung / Tindakan Koreksi yang
berkembang sesuai

c) Bagaimana anda mengenali standar-standar industri dan aturan baru yang mungkin berlaku
bagi aktivitas anda?

Lampirkan:

Answer:

Dengan PT.MGP 's OHSAS 18001:2007 Sertifikat, Klausul 4.3.2

Manajemen, HRD & GA bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, bersosialisasi & berkomunikasi
dengan peraturan dan persyaratan lainnya yang terkait dengan kegiatan / peralatan di PT. Menara
Gading Putih.

d) Adakah struktur menyeluruh untuk membuat, memperbaruhi dan menyebarkan standar HSE?

Lampirkan:

Answer:
PT.MGP HSE adalah anggota Spesialis Keamanan Indonesia, A2K3 dan K3 Mailing List dan Penyedia
Pelatihan Tercatat. PTMGP HSE intensif menelusuri informasi dari revisi Standar HSE atau diberitahu
untuk revisi apapun. PT.MGP akan menghadiri penyegaran dan update pelatihan pengetahuan standar
seperti.
Standar revisi akan dibagi dalam pertemuan manajemen untuk meng-upgrade PT. MGP sistem
manajemen HSE yang diperlukan dalam standar revisi.

Elemen 4: PENGELOLAAN BAHAYA DAN DAMPAK

4.1. Penanganan Bahaya dan Pengaruh
Teknik apa yang anda gunakan dalam perusahaan anda untuk mengidentifikasi, menilai, mengawasi
dan mengurangi bahaya dan dampak?

Lampirkan: samples Risk Analisis? Procedures (ref pages)

Answer:
Hazard Manajemen Pengendalian dilakukan sesuai dengan HSE Manual. Sebelum bekerja dimulainya
Perwakilan Keselamatan PTMGP dan kompetensi Personil Proyek bertanggung jawab untuk melakukan
pemeriksaan lapangan dan menganalisis bahaya dan efek yang berkaitan dengan pekerjaan.

Hal ini dicapai melalui penggunaan alat-alat terstruktur dan teknik yang memungkinkan bahaya untuk
diidentifikasi, dinilai, dan ketika sepenuhnya dipahami baik dalam situasi dan konteks, harus dikontrol
dan jika perlu pulih dari jika kontrol hilang.
Manajemen Bahaya & Efek Proses (HEMP) terdiri dari lima langkah. Kelima langkah adalah sebagai
berikut:
1. Identifikasi Bahaya dan Efek
Sebuah pencarian sistematis untuk bahaya dan efek mereka, untuk memasukkan peristiwa berbahaya,
bahaya, ancaman, faktor eskalasi
2. Evaluasi risiko
Penilaian bahaya dan efek untuk membangun kemungkinan terjadinya dan tingkat keparahan paparan
3. Rekaman Bahaya dan Efek
Formal catatan penilaian menggunakan pre-defined bentuk

8
 4. Perbandingan dengan Tujuan dan Kriteria Kinerja
Gap analisis antara risiko dinilai dan risiko yang dapat diterima (melawan PTMGP
standar)
5. Pengurangan Risiko Kriteria
Keputusan pendekatan terbaik untuk mengurangi risiko berdasarkan analisis biaya manfaat

4.2. Paparan terhadap Pekerja

Sistem apa yang ada untuk memantau paparan pekerja anda terhadap bahan kimia atau unsur-unsur
fisik?

Lampirkan: Inspection Samples, Risk Assessment?

Answer:
Identifikasi bahaya dilakukan sebelum pekerjaan dengan metode JSA, HAZID dan lainnya, penanganan
material berbahaya dilakukan dengan material handling, sampai pada pembuangan material.

4.3. Handling of Potential Hazards

Bagaimana pekerja anda diberitahu mengenai bahaya yang mungkin timbul seperti bahan kimia,
kebisingan, radiasi, dsb, dalam pekerjaan mereka?

Lampirkan : Memo, related MOM

Answer:
Semua potensi bahaya pada situs yang ditulis dalam Daftar Hazard & Langkah Mitigasi yang
dijelaskan dalam Induksi Proyek Keselamatan sebelum karyawan yang ditugaskan di situs. Hal ini
bertujuan untuk memastikan karyawan tersebut memiliki Kesadaran Waktu Pertama Hazard Site
Potensi. Selanjutnya Daftar bahaya tersebut berbagi intensif dalam Rapat Proyek Keselamatan
dilakukan di situs. Ini Daftar Hazard selalu diperbarui berdasarkan kondisi fakta atau umpan balik
dari Personil Site. Mereka yang menambahkan daftar bahaya akan diberikan sebagai Peraturan
Keselamatan Award. Daftar Hazard direvisi & Langkah Mitigasi kemudian dibagikan kepada
karyawan dalam Rapat Keselamatan untuk memperbarui pengetahuan mereka bahaya.

4.4. Personnel Protective Equipment

a) Pengaturan apa yang dimiliki perusahaan anda untuk pengadaan dan pemberian alat
pelindung dan pakaian kerja, baik yang standar maupun yang diperlukan untuk kegiatan-
kegiatan khusus?

Lampirkan: PPE Procedure, PPE Stock Records and maintenance

Answer:

PPE penyediaan dilakukan sesuai dengan PTMGP-101-APD "Personil Prosedur Alat Pelindung". Salah satu
langkah Mitigasi direkomendasikan di Hazard Daftar & Mitigasi Langkah yang APD diperlukan. Ini adalah
kebijakan dari PT MENARA GADING PUTIH untuk menyediakan APD yang sesuai dan membutuhkan
karyawan untuk memakai dengan benar. Pemberian PPE disusun berdasarkan Hazard Analysis Potensi,
kondisi tempat kerja dan jenis pekerjaan seperti yang dijelaskan di Hazard Daftar & Mitigasi Langkah.

Untuk kegiatan khusus, ketentuan akan diatur untuk PPE yang cocok memasok untuk kegiatan tersebut.
PPE didistribusikan setiap tahun untuk setiap karyawan tetapi kerusakan atau satu standar akan segera
diganti. Oleh karena itu petugas HSE dalam koordinasi dengan Logistic / Gudang Pengendali
bertanggung jawab untuk menjaga Stock PPE bahwa mereka berada di Min-Max Status. Saham APD
tidak akan berada di bawah tingkat minimum persyaratan.

b) Apakah anda mennyediakan Alat Pelindung Diri / Personnel Protective Equipment (APD/PPE)
yang sesuai untuk karyawan anda? Berikan daftar PPE untuk lingkup kerja ini.
9
Lampirkan: employee,s receipt

Answer:

YES.

The Mandatory of PPE is as follows:

- Safety Helmet : ANSI 89
- Safety Shoes : ANSI Z.41
- Eye Glasses : ANSI 87

c) Apakah anda memberikan pelatihan mengenai cara menggunakan APD/PPE? Jelaskan materi
pelatihan dan setiap tindak lanjutnya.

Lampirkan: attendant list

Answer:
Ya,
Keselamatan Pelatihan internal dengan topik PPE Standar dan Pemeliharaan dilakukan kepada seluruh
karyawan. Isi dari pelatihan ini adalah:
- APD Identifikasi dan Kebutuhan
- APD Jenis dan Model
- APD Standar
- Bagaimana untuk dikenakan?
- APD Validasi Periode
- APD Pemeliharaan dan Buang
PPE Pre-Test dan Post-Test didistribusikan ke masing-masing petugas untuk memastikan pemahaman
mereka sebelum dan sesudah presentasi pelatihan.

Keselamatan inspeksi dan audit dilakukan untuk memastikan apakah PPE dengan benar digunakan dan
dipelihara oleh karyawan.

d) Apakah anda mempunyai program untuk memastikan bahwa APD/PPE digunakan dan dijaga?

Lampirkan: Observation cards / inspection report

Answer:

Ya. APD harus dijaga dan diperiksa secara berkala. Bulanan PPE pemeriksaan dilakukan untuk memastikan
bahwa PPE adalah kondisi yang baik dan benar dipakai oleh karyawan. Setiap PPE lancar dan kerusakan akan
segera diganti.

4.5. Penanganan Limbah

a) Sistim apa yang ada untuk identifikasi, klasifikasi, pengurangan dan penaganan limbah?

Lampirkan: Ref pages of Manuals or procedures

Answer:

PT. Menara gading Putih memiliki sertifikat ISO 14001 untuk ligkungan sebagai dasar manajemen
lingkungan perusahaan.

Limbah dikategorikan menjadi 3 item:

• Organik
• Non-Organik
• B3 (berbahaya).

10
 Setiap kategori telah ditentukan bin penyimpanan dengan kode warna, Hijau untuk Organik, Kuning
untuk Non-Organik dan Merah untuk B3.

Limbah Program minimisasi harus dilakukan untuk meminimalkan limbah surplus dan potensial.
Limbah Program minimalisasi dihitung mulai dari meminta materi. Setiap pemohon harus hati-hati
memperkirakan jumlah bahan yang dibutuhkan untuk meminimalkan jumlah sampah. Penanganan dan
transportasi dari semua bahan pembelian juga harus dilakukan untuk meminimalkan limbah.

Berikut empat kata kunci harus digunakan untuk meminimalkan limbah:

• Mengurangi
• Reuse
• Recycle
• Buang

b) Apakah system tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Answer :
Ya,

c) Berikan jumlah kecelakaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dalam jumlah yang
melebihi USD $ 1,000,000 untuk 24 bulan terakhir.

Lampirkan: copy laporan yang dikirim ke pemerintah!

Answer:
- Tidak ada

d) Apakah anda mempunyai prosedur pembuangan limbah?  Yes / Ya  No / Tidak

Lampirkan : 4.5a

Answer:

Ya,

e) Apakah system tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Answer:

Ya,

f) Apakah anda mempunyai prosedur untuk melaporan tumpahan minyak dan/atau bahan berbahaya
lainnya ?
 Ya  Tidak

Lampirkan : prosedur pelaporan

Answer:
Ada.

g) Apakah anda mempunyai prosedur untuk pembersihan tumpahan minyak dan /atau bahan berbahaya
lainnya ?
 Ya  Tidak

Lampirkan : prosedur pelaporan

Answer:
Ada.

11
 h) Berikan rincian mengenai peralatan anda yang berkaitan dengan masalah lingkungan.

i) Siapa orang yang berwenang untuk mengkoordinasi masalah lingkungan dan bagaimana dengan
pengalamannya?

Lampirkan: Organization Chart & Experience records?

Answer:

PTMGP HSE Manager is responsible to control HSE Management System including Waste Management

4.6. Kesehatan Industri

a) Apakah anda mempunyai program kesehatan industri?  Yes / Ya  No / Tidak
Jika ada, apa saja yang termasuk di dalamnya?

Lampirkan: Medical check-up, Asuransi kesehatan, policy mengenai pengobatan

Answer:
Tujuan dari program Higiene Industri dilakukan sesuai dengan Kebijakan Hygiene PTMGP Industri. Program
Hygiene industri dilakukan untuk memastikan bahwa karyawan eksposur terhadap bahaya diminimalkan. PT
MENARA GADING PUTIH menyediakan beberapa pedoman dan prosedur kepada seluruh karyawan untuk
meminimalkan paparan bahaya. Kebersihan proses penilaian industri digambarkan dalam Bagan Hygiene
PTMGP-101-IHP-01 Industrial. Proses IH penilaian adalah sebagai berikut:

- Antisipasi
(apa potensi bahaya yang mungkin diperkenalkan dengan proses)
- Pengakuan
(apa potensi bahaya di tempat kerja)
- Evaluasi
(seberapa parah adalah potensi bahaya? Apakah potensi bahaya yang benar-benar berbahaya)
- Kontrol
(bagaimana potensi bahaya dihilangkan atau diminimalkan)

Sebagai JAMKES contoh dari Jamsostek.

b) Apakah anda mempunyai penilaian risiko, atau usaha serupa, untuk mengidentifikasi bahaya di
tempat kerja? Jelaskan proses ini!

Lampirkan: contoh Risk Assessment yang dibuat

Answer:

Yes, PT. MGP have HIRAC to identifying work place hazards.

c) Jika anda mendatangkan bahan/zat berbahaya ke tempat kerja proses yang akan anda gunakan
untuk mendokumentasi dan mengawasinya.

Answer:

PTMGP tidak mentoleransi dengan bahan berbahaya pada pelaksanaan pekerjaan ini. Keharusan
PTMGP dokumen dari bahan berbahaya yang berisi anatara lain:
- Pemasok harus menyediakan MSDS relevan
- Ulasan MSDS
- Melakukan Penilaian Risiko sebelum digunakan

12
 Salinan Risiko Bahan Berbahaya Penilaian dan dokumentasi terkait lainnya harus disimpan:
- Penilaian Risiko menunjukkan risiko yang signifikan terhadap kesehatan - minimal 30 tahun
- Penilaian Risiko tidak menunjukkan risiko signifikan bagi kesehatan - minimal 5 tahun

Sebuah tinjauan Penilaian Risiko Bahan Berbahaya tersebut dilakukan setidaknya setiap 5 tahun atau
sesegera mungkin di mana:
- Ada perubahan yang signifikan dalam proses, sistem, prosedur yang berkaitan dengan penyimpanan
atau penanganan bahan berbahaya
- Ada bukti bahwa penilaian risiko yang asli tidak lagi memadai menilai risiko yang terkait dengan
bahaya
- Sebuah insiden terjadi di situs zat berbahaya seperti

D) Apakah anda mempunyai kebijakan mengenai obat-obatan dan minuman keras dalam organisasi anda ?
kalau demikian, apakah itu termasuk dalam ujian penerimaan karyawan dan pengujian acak ?
Lampirkan/prosedur.

Elemen 5: PERENCANAAN DAN PROSEDUR

5.1. Buku panduan HSE dan Operasi
1). Apakah anda mempunyai buku panduan HSE perusahaan atau buku panduan operasi yang sesuai
dengan aturan-aturan HSE yang dijelaskan secara rinci dalam cara kerja HSE dan aturan keselamatan
yang disahkan oleh perusahaan seperti yang menyangkut perancah (Scaffolding), alat pengangkat,
alat-alat berat, bejana tekan atau penggalian?  Yes / Ya  No / Tidak
Jika jawabannya Ya,

lampirkan copy dari dokumen pendukungnya! 3.7e

Answer: yes

2). Bagaimana anda memastikan bahwa cara kerja dan prosedur yang digunakan oleh karyawan di
lapangan konsisten dengan tujuan dan pengaturan kebijakan HSE anda?

Lampirkan : Work permit, HSE pocket

Answer:
PTMGP keamanan prosedur, kebijakan dan tujuan yang dijelaskan di awal program orientasi (Induksi)
untuk karyawan yang baru direkrut. Keselamatan Inspeksi dan audit dilakukan untuk memastikan
efektivitas pelaksanaan program keselamatan.

Sejak PTMGP telah memperoleh Sertifikat ISO 9001, semua Dokumen Mutu yang akan dikendalikan
sesuai dengan PTMGP-100-DCP "Pengendalian Dokumen Prosedur". Prosedur ini menjelaskan sebagai
berikut:
- Mengidentifikasi Dokumen / Prosedur yang diperlukan untuk kegiatan
(kompleksitas kerja, kompetensi tingkat pengguna, dll)
- Bagaimana membangun / menulis dokumen Perusahaan / prosedur
(dokumen tata letak, daftar isi, doc tidak, pencetus, dll)
- Bagaimana mendistribusikan Dokumen / Prosedur termasuk kepada Pemegang Dokumen
(control & terkendali copy, daftar pemegang dokumen, dll)
- Bagaimana untuk merevisi / mengubah Prosedur
(dokumen perubahan permintaan, persetujuan QMR, mencetak doc direvisi, usang, dll)
- Pembuangan
(Dokumen pembuangan permintaan, daftar pembuangan, retensi arsip, dll)

5.2. Pengawasan dan Perawatan Peralatan

Bagaimana anda memastikan bahwa plant dan peralatan yang digunakan di wilayah kerja anda, lokasi
atau pada lokasi lain oleh karyawan anda, didaftarkan, disertifikasi sesuai tuntutan peraturan,
diinspeksi, diawasi dan dirawat dengan benar dan dalam kondisi kerja yang baik?

13
Lampirkan: bukti / prosedur

Answer:

Ini adalah tanggung jawab Pengawas Gudang untuk mengontrol semua alat PTMGP dan peralatan.
Semua peralatan dan pemeliharaan peralatan dilakukan sesuai dengan PTMGP-100-TEM "Alat dan
Peralatan Prosedur Pemeliharaan", Peraturan Pemerintah dan standar yang berlaku lainnya.
Semua perangkat pengukuran dan pengujian harus dikalibrasi di lembaga terakreditasi. Gudang
Pengendali bertanggung jawab untuk mengontrol semua periode sertifikat dan mengusulkan untuk re-
kalibrasi. Pemeliharaan berkala harus dilakukan sesuai dengan jadwal pemeliharaan. Salah satu Inspeksi
Keselamatan periodik dan item Audit adalah alat & aspek peralatan. Inspeksi atau Audit dilakukan untuk
memastikan semua alat dan peralatan dipelihara dan digunakan dengan benar.

5.3. Penanganan dan Perawatan Keselamatan Transportasi

Pengaturan apa yang dimiliki perusahaan anda untuk pencegahan kecelakaan kendaraan?

Lampirkan: Ref procedures, posters & driving safety check list.

Answer:
Manajemen Keselamatan Transportasi dilakukan sesuai dengan PTMGP-101-DD "Prosedur
Keselamatan Mengemudi ". Setiap karyawan PTMGP mengoperasikan kendaraan di tempat Klien harus
dilakukan sesuai dengan kebutuhan klien. Kendaraan dipelihara dan diperiksa secara berkala. Setiap
pengemudi bertanggung jawab untuk melakukan laporan pemeliharaan kendaraan dan menyerahkan
kepada HSE Manager untuk ulasan. Setiap standar akan segera diperbaiki.

Elemen 6: PEMANTAUAN IMPLEMENTASI DAN KINERJA

6.1. HSE Management and Performance Monitoring of Work Activities
a) Pengaturan apa yang dipunyai perusahaan anda untuk pengawasan dan pemantauan kinerja
HSE ?

Lampirkan: Meeting Schedule & speaker, MOM & clear topics

Answer:

Kinerja keselamatan dievaluasi secara berkala melalui Weekly, Monthly Meeting, Keselamatan
Quarterly, Enam Meeting Manajemen Bulanan, Inspeksi Bulanan, Enam Bulanan dan Audit Kinerja
Ulasan KPI.

Keselamatan kinerja sebelumnya merupakan kunci untuk meningkatkan dan memberikan tindakan
korektif. Ini evaluasi selalu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa praktek-praktek
keselamatan dilakukan sesuai dengan PTMGP rencana dan program. Setiap acara evaluasi dilakukan
oleh perbedaan tingkat organisasi. HSE Manajer bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja
keselamatan mingguan dan bulanan.

HSE Manager dan Manajemen bertanggung jawab untuk melakukan KPI / Aksi Evaluasi Rencana
Kinerja, dan Manajemen semua bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja keselamatan secara
keseluruhan dalam enam bulanan. Semua ini dilakukan untuk satu visi "Keselamatan for Everyone".

b) Kriteria kinerja seperti apa yang digunakan dalam perusahaan anda ? Berikan contoh!

Lampirkan ; prosedure (Ref of pages)

Answer:

c) Pengaturan apa yang dipunyai perusahaan anda untuk menyampaikan setiap hasil dan
termuan dari pengawasan dan pemantauan kepada :
14
Answer:
i) manajemen Basis?
Basis manajemen ANDA?

Temuan Audit Keselamatan adalah Agenda wajib untuk Rapat Management Review. Audit
Keselamatan dilakukan untuk memastikan bahwa sistem keselamatan secara keseluruhan
secara efektif dilaksanakan. Setiap temuan lainnya berkaitan dengan Kebijakan Manajemen
akan diteruskan ke Manajemen segera memerlukan koreksi. Berdasarkan saran Manajemen
dan instruksi, tingkat Supervisor adalah untuk memantau rencana aksi dan praktek yang
diterapkan dalam organisasi tingkat yang lebih rendah.

ii) karyawan Site?

Karyawan Lapangan?

Mencari di situs segera dibagi dalam Rapat Keselamatan Weekly. Semua informasi
pertemuan dicatat dalam Menit Rapat. Rekor Menit Pertemuan ini kemudian melekat pada
Departemen Informasi HSE. Pengawas bertanggung jawab untuk mengendalikan dan
mengelola tindak lanjut dari temuan. Semua pelaksanaan laporan korektif dipantau oleh
petugas HSE. Dalam pertemuan berikutnya kemajuan ini harus ditinjau dan dibahas di
kalangan petugas dari pertemuan.

d) Pernahkah perusahaan anda menerima penghargaan untuk prestasi kinerja HSE ?

 Yes / Sudah  No / Belum

Lampirkan: copy penghargaan

Answer:
Yes,

6.2. Program Keselamatan

a) Apakah anda menyelenggarakan satety meeting ditempat anda sendiri ?
 Yes / Ya  No / Tidak
Jelaskan frekwensi, peserta, dan topiknya !

Lampiran: sama dgn 6.1

Answer:
Yes, safety internal meeting conducted weekly and monthly basis on site.

b) Apakah anda mengorganisasikan kampanye untuk menstimulasi cara kerja yang aman ?
 Yes / Ya  No / Tidak
Kalau Ya, berikan rincian !
Lampirkan: Sosialisasi attendance list, posters, awards receiver (name)

Answer:
Ya, keamanan kampanye dengan poster, tanda, peringatan keamanan, banner, dan penghargaan untuk
keselamatan karyawan terbaik dilakukan dll

6.3. Insiden/Kejadian berbahaya, Tuntutan perbaikan, dan pemberitahuan Larangan yang

bersifat Hukum
Pernahkan peusahaan anda mengalami keharusan perbaikan atau pemberitahuan larangan dalam hal
insiden/kejadian berbahaya yang bersifat hukum oleh badan nasional yang relevan, badan yang
berwenang dalam HSE, atau otoritas penegak hukum lainnya atau diperkirakan di bawah undang-
undang HSE selama lima tahun terahir ini ? ?  Yes / Ya  No / Tidak

Jika jawaban anda Pernah, berikan rinciannya !

15
Lampirkan: HSE statistics 5 year coverage for the following data 6.4
Answer:
No.

6.4. Catatan Kinerja HSE

a) Apakah anda menyimpan catatan mengenai insiden dan kinerja HSE anda untuk lima tahun
terakhir ?  Yes / Ya  No / Tidak
Answer:
Jika Ya, berikan yang berikut ini :
 Number of Fatalities/Jumlah korban
 Lost Time Injuries
 Lost Workday Cases/Kasus kehilangan hari kerja
 Medical Treatment Cases/Kasus tindakan medis
 Restricted Work Day Cases
 Fatal Accident Rate
 Lost Time Injury Frequency
 Total Recordable Incident Rate for each year

Sertakan definisi perusahaan anda mengenai istilah-istilah diatas dalam lembaran terpisah !

Lampirkan: definisi dalam prosedur (pages or ref.)

Answer:
Keselamatan catatan keselamatan tampil dipertahankan dari KPI, laporan mingguan dan bulanan dan
juga dari pelaporan khusus seperti lingkungan dan kecelakaan / laporan insiden.
b) Bagaimana kinerja kesehatan didokumentasikan ?

Lampirkan: dokumentasi kinerja kesehatan.

Answer:

Ini adalah kebijakan PTMGP untuk memastikan bahwa semua orang sehat secara fisik sesuai dengan
pekerjaan yang ditugaskan. Sebelum bekerja untuk PTMGP setiap calon harus lulus pemeriksaan
kesehatan di atas. Selama periode kerja Medical Check Up record dimonitor dan dievaluasi sesuai
oleh Administrator HSE. Setiap karyawan menyadari tidak layak harus memiliki perawatan medis
segera. Re-medis Periksa up harus dilakukan setelah perawatan perbaikan. Personil dilarang keras
untuk bekerja di lepas pantai kecuali Pemberitahuan Fit diperoleh dari Klinik direkomendasikan.
Status kebugaran medis diteruskan ke Planner secara bulanan sebagai referensi untuk memberikan
jadwal lepas pantai.

c) Bagaimana kinerja lingkungan didokumentasikan ?

Lampirkan: dokumentasi kinerja.

Answer:
HSE Departemen bertanggung jawab untuk mempertahankan rekor kerusakan lingkungan, tetapi sejauh ini
kami tidak memiliki kasus kerusakan lingkungan.

d) Setiap berapa lama kinerja HSE anda ditinjau ? Oleh siapa ?

Lampirkan: dokumentasi hasil pengkajian yang dilakukan.

Answer:

Sebulan sekali oleh presiden direktur dan manajer HSE.

6.5. Investigasi dan Pelaporan

16
 a) Apakah anda mempunyai prosedur untuk investigasi, pelaporan, dan tindak lanjut insiden,
kejadian berbahaya atau penyakit ditempat kerja ?

Lampirkan: prosedur Investigasi, pelaporan dan tindak lanjut insiden.

Answer:

Ada, (Terlampir)

b) Bagaimana temuan dari investigasi maupun insiden lain yang relevan yang terjadi ditempat lain
dikomunikasikan kepada karyawan anda ?

Lampirkan: dokumentasi distribusi, apakah melalui B. Boards, Reports list, MOM?

Answer:
Temuan Keselamatan Semua temuan atau kurang lancar segera dikomunikasikan kepada seluruh
karyawan. Setiap insiden dan kecelakaan terjadi HSE Officer atau HSE Manajer berkoordinasi dengan
staf struktural yang relevan bertanggung jawab untuk segera melakukan Stand Down Pertemuan
untuk menggambarkan kejadian sebagai Pelajaran Pelajari. Laporan investigasi kemudian segera
mengalir ke bawah untuk memahami dengan jelas dari kejadian itu.

c) Apakah pembelajaran keselamatan dari near miss dilaporkan ?

Lampirkan: dokumentasi pelaporan, sample of near miss report

Answer:

Laporan Nearmiss efektif sebagai pelajaran belajar untuk meningkatkan pengetahuan keselamatan. Dekat
Miss, Insiden / Kecelakaan, Undang-Undang tidak aman, Kondisi tidak aman dibagi dalam Rapat Keselamatan
langsung

d) Sediakan copy dari laporan investigasi untuk dua belas bulan terakhir !

Lampirkan : laporan investigasi yang dilakukan selama 12 bulan terakhir

Answer:
Terlampir laporan investigasi accident incident

Elemen 7: AUDIT DAN PENGKAJIAN K3L ULANG

a) Apakah anda mempunyai kebijakan tertulis mengenai audit K3L
 Yes / Ya  No / Tidak

Lampirkan : copy prosedur audit. K3L

Answer:
Audit dilakukan di sewa dua kali setahun. Baik Kualitas dan Safety Audit dilakukan terhadap QMS
disetujui / SMS dan Rencana Audit.
(HSP-11 Audit Internal)
b) Bagaimanakah kebijakan tersebut menjelaskan standar audit, termasuk audit mengenai tindakan
yang tidak aman dan kualifikasi untuk auditor?

Lampiran: Audit yang dilakukan

Answer:

Tujuan Audit adalah untuk memastikan efektifitas Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen

17
 Keselamatan. Audit ini dilakukan berdasarkan Jadwal Audit disetujui. Auditor harus orang yang
independen dari area yang akan diaudit. Auditor harus kompetensi seseorang yang ditunjukkan oleh
sertifikat pelatihan yang relevan.

c) Apakah rencana HSE perusahaan anda menyertakan jadwal audit?

 Yes / Ya  No / Tidak

Bidang audit mana yang dicakup?

Lampiran: Ref HSE Plan for this year (copy)

Answer:
Yes,
Internal OHSAS Audit (14 Juni 2012)

d) Bagaimana efektifitas auditing diperiksa, dan bagaimana manajemen melaporkan dan

menindaklanjuti hasil audit?

Lampirkan: dokumentasi tindak lanjut terhadap Audit/inspection yang dilakukan, report/ copies

Answer:

Semua temuan audit harus segera ditutup dengan menerapkan tindakan korektif dan menunjukkan
bukti pelaksanaan tindakan korektif. HSE Manajer bertanggung jawab untuk memverifikasi bukti
tindakan korektif dan memantau pelaksanaan tindakan korektif. Status temuan audit ini kemudian
dilaporkan dalam pertemuan kajian berikut

ELEMEN 8: PROSEDUR TANGGAP DARURAT

Apakah anda mempunyai rencana tanggap darurat?  Yes / Ya  No / Tidak

Apakah anda mempunyai Organisasi Keadaan darurat ?  Yes / Ya  No / Tidak

Berikan daftar prosedurnya!

Jelaskan bagaimana kesiapan darurat dijaga dan bagaimana struktur komando dalam keadaan darurat.

Lampirkan: Procedures, Daftar petugas dengan tanggung jawab masing-masing?

Answer:
Yes.
Procedure attached. (HSP-06 kesiapan dan tanggap darurat)

ELEMEN 9 : MANAGEMEN HSE – CIRI TAMBAHAN

a) Jelaskan sifat dan sejauhmana partisipasi anda dalam organisasi yang relevan dengan industri,
perdagangan dan pemerintahan?

Lampiran : Program K3L tambahan yang dilakukan.

Answer:

PT. Menara Gading Putih juga anggota P2K3 Disnakertrans.

b) Apakah perusahaan anda mempunyai ciri lain atau kepesertaan dalam sistim ataupun program HSE lain
yang belum dicantumkan pada tanggapan anda dalam kuestioner?

Lampirkan: HSE membership cards or certificates

Answer:
18
PT. Menara Gading Putih juga anggota P2K3 Disnakertrans.

19