Check List Internal Audit Halal

FORM Doc. FM/FC-QAC-QAC/11.000.
0083
UNIT : Factory Rev. 00
DEPARTEMEN : QAC BAGIAN : QAC Tgl. 01 AGUSTUS 2019
CHECK LIST INTERNAL AUDIT HALAL Hal. 1 dari 17
Laporan Audit Internal
1. Ringkasan Hasil Audit Internal :
1a. Waktu : 9-11 Agustus 2023

1b. Auditor : Gilang GFSP
Heni Novianti
Hanzho Mawara
Iwan Sopian
Swiss Hickamy Putri
Intan Aryani
Ayu Silvia Rahmahwati
Anis Zamaluddien
Winda Alzamori
Said Al Hudri
Maulina Agustina
Billy Lesmana
Indah Karolina Surbakti
Wahid Agung Laksono
Mochammad Fais Hartanto
Ela Noviani
Nobella Arifannisa Firdausi
Florencia Deandra Irena Adisurja
Ranita Aprida Nurliana
Michael McJerry
Yogi Noriega Pahlevi
Aip Diding
Naura Athirah Ishma Sofa
Maria Anita Septiheryani Putri
1c. Auditee : RND ( Heni Novianti,Hanzho Mawara, Kristafera Feriadi)

PPIC (Iwan Sopian, Swiss Hickamy Putri, Intan Aryani
Ayu Silvia Rahmahwati)
QAC (Anis Zamaluddien, Winda Alzamori, Said Al Hudri
Maulina Agustina)
Marketing (Ranita Aprida Nurliana)
Procurement (Billy Lesmana,Indah Karolina Surbakti)
HRD (Maria Anita Septiheryani Putri,Florencia Deandra
Irena Adisurja, Michael McJerry)
Warehouse(Yogi Noriega Pahlevi, Aip Diding, Naura Athirah
Ishma Sofa)
Produksi (Wahid Agung Laksono, Ela Noviani)
1d. Tempat : PT Global Dairi Alami

FORM Doc. FM/FC-QAC-QAC/11.000.0083
2. Ringkasan laporan berkala audit : Ya Tidak
2a. Perubahan Manajemen Halal yang berpengaruh terhadap

kebijakan halal
Penjelasan : 
Terdapat perubahan penyelia halal, KAHI, dan Management
Respresentative
2b. Perubahan komponen Manual SJH (SOP, dokumen,

personal, dll)
Penjelasan : 
Perubahan Manual SJH menjadi SJPH
2c. Perubahan Lokasi Pabrik

Penjelasan : - 
2d. Perubahan bahan (produsen/pemasok, tipe bahan, dll)

Penjelasan :
Penambahan supplier dan bahan 
2e. Perubahan formula dan Pengembangan Produk Baru

Penjelasan :
- Perubahan formula dan Pengembangan Produk Baru, yaitu
UHT Full Cream 1000 mL, UHT Coklat 1000 mL, UHT Whipping
Cream, dan ESL Lactose Free Choco Hazelnut. 
Dibuat Oleh : Disetujui Oleh :
Koordinator Halal Management Representative

Audit Schedule
8 Agustus 2023 Opening Meeting
9-11 Agustus 2023 Audit Period
14 Agustus 2023 Closing Meeting
15 Agustus 2023 Improvement Period
16 Agustus 2023 Verification of Finding
18 Agustus 2023 Penyerahan Dokumen Hasil Audit Internal kepada QAC

Matrix Auditor - Auditee
Auditor Auditee
Wahid, Fais, Ela PPIC
Yogi, Aip, Naura Produksi
Anis, Winda, Said, Maulina RND
Billy, Indah Marketing
Anita, Dea, Ayu QAC
Iwan, Swiss, Intan Procurement
Ranita, Jerry, Nobel Warehouse FG
Gilang, Heni, Hanzho HRD
FORM CHECK LIST AUDIT INTERNAL HALAL PADA BAGIAN R&D

Tanggal Audit : 10 Agustus 2023
HASIL AUDIT
No. PERTANYAAN KETERANGAN
YA TIDAK NA
1. Apakah bagian R&D mempunyai daftar bahan  (+):Terdapat
yang telah diketahui LP POM MUI? daftar halal di
approved LP
POM MUI
(-): Terdapat
raw material
yang sertifikat
halal telah
expired,yaitu
Strawberry Arte
8191 dan
Carmine
Extract_OF0063
2. Apakah sampel bahan yang diterima bagian  Form

R&D selalu disertai dokumen yang Persetujuan
mendukung status kehalalan bahan? Penggunaan
Bahan Baru
(FR/FC-RND-RN
D/02.002.005)
3. Dalam memeriksa status kehalalan bahan  SOP Seleksi
yang akan digunakan, apakah bagian R&D Bahan (RM&PM)
memeriksa asal-usul bahan? (penentuan dan Finished
bahan sebagai bahan yang kritis terhadap Good
kehalalan, tidak kritis terhadap kehalalan, (SOP/FC-RND-R
atau haram mengikuti diagram penentuan ND/01)
titik kritis bahan)
4. Apakah bagian R&D secara periodik  Email maintan
memeriksa status kehalalan bahan yang halal material
digunakan untuk R&D dan mengusahakan baru dan
penggantinya jika ada bahan yang belum ada menggunakan
sertifikat halalnya? site
e-procurement
savoria
5. Apakah dalam mengembangkan formula,  SOP Seleksi
bagian R&D selalu menggunakan Bahan (RM&PM)
bahan-bahan yang jelas status kehalalannya? dan Finished
Good
(SOP/FC-RND-R
ND/01)
6. Apakah formula yang telah siap diproduksi  SOP Seleksi
selalu dimintakan persetujuan sebelum proses Bahan (RM&PM)
sertifikasi halal MUI? dan Finished
Good
(SOP/FC-RND-R
ND/01)
7. Apakah ada penggunaan bahan dari babi atau  Tidak ada

turunannya? penggunaan
bahan dari babi
dan turunannya
8. Apakah ada penggunaan etanol yang berasal  Tidak ada
dari industri minuman keras? penggunaan
etanol yang
berasal dari
industri
minuman keras
9. Apakah ada prosedur tertulis pemilihan  SOP Seleksi
material baru dan persetujuan Bahan (RM&PM)
penggunaannya ? Material baru adalah dan Finished
material eksisting dengan produsen baru atau Good
material yang sebelumnya tidak tercantum (SOP/FC-RND-R
dalam daftar bahan yang telah disetujui ND/01)
LPPOM MUI.
10. Apakah ada prosedur tertulis untuk formulasi  SOP Formulasi
produk ? dan
Pengembangan
Produk
Kemasan Proses
(Existing & New)
(SOP/FC-RND-R
ND/02)
Catatan Khusus Auditor :
FORM CHECK LIST AUDIT INTERNAL HALAL PADA BAGIAN QAC

HASIL AUDIT
YA TIDAK NA
1. Apakah bagian QAC memiliki daftar bahan Standard List
yang telah diketahui LP POM MUI ? Raw Material
√
(STD/FC-QAC-Q
AC/01.025)
2. Apakah setiap bahan datang selalu diberi SOP Incoming
tanda status kehalalannva (halal pass)? Material
√ (SOP/FC-QAC-Q
AC/01)
3. Apakah halal pass bahan atau produk, Halal pass

diberikan oleh QAC setelah mendapatkan diberikan QAC
persetujuan dari auditor halal internal? √ atas persetujuan
Dept. Legal &
KAHI GDA
Sebelum mencantumkan halal pass, apakah
QAC memeriksa nama produsen, merek, Form Raw
jenis/kode barang, logo halal, lot number, dan Material
4. √
kuantitas yang tercantum pada label kemasan (FM/FC-QAC-QA
sesuai dengan dokumen pengadaan dan/atau C/01.036.0017)
sertifikat halal?
Form Raw
Apakah jawaban no 4 dapat dibuktikan
Material
5. dengan laporan/rekaman hasil pemeriksaan √
(FM/FC-QAC-QA
bahan?
C/01.036.0017)
Form Raw
Apakah halal pass hanya diberikan pada
Material
6. bahan atau produk yang sertifikat halalnya √
(FM/FC-QAC-QA
masih berlaku?
C/01.036.0017)
Form Raw
Apakah Bagian QAC menolak bahan yang Material
7. √
tidak memperoleh halal pass? (FM/FC-QAC-QA
C/01.036.0017)
Form Raw
Apakah pemberian halal pass dikontrol Material
8. √
dengan baik dan tercatat secara sistematis? (FM/FC-QAC-QA
C/01.036.0017)
Apakah QAC selalu berkomunikasi dengan Email
KAHI berkaitan dengan bahan yang tidak bisa Procurement
9. √
mendapatkan halal pass karena alasan (Maintain Halal
tertentu (sertifikat halal kadaluwarsa, dll)? Material)
Diberikan Form
Quality
Apakah ada teguran tertulis dan/atau
Notification &
10. tindakan pencegahan dari QAC jika didapati √
barang
praktek yang tidak memenuhi SOP Halal?
dikembalikan ke
vendor
Terdapat WI
Apakah terdapat metode pembersihan
Pencucian dan
peralatan sampling yang bisa mencegah
11. √ Sterilisasi Alat
adanya kontaminasi dari bahan yang tidak
(WI/FC-QAC-QA
halal?
C/00.044)
FORM CHECK LIST AUDIT INTERNAL HALAL PADA BAGIAN PROCUREMENT

Tanggal Audit :10 Agustus 2023
HASIL AUDIT
YA TIDAK NA
1. Apakah halal menjadi pertimbangan utama √ Persetujuan
dalam pengadaan bahan baku, bahan Penggunaan
tambahan dan bahan penolong? Bahan Baku
(Dok.
FM/FC-RND-RN
D/02.002.005)
2. Apakah bagian Procurement memiliki daftar √ List Raw
bahan, pemasok, dan produsen bahan yang Material
telah diketahui oleh LPPOM MUI? (STD/FC-QAC-Q
AC/01.025)
3. Apakah untuk perubahan pemasok atau √ Jika ada
produsen bahan baru diketahui dan diketahui perubahan alur
oleh KAHI? proses nya dari
awal lagi
menggunakan
form
Persetujuan
Penggunaan
Bahan Baku yg
ada ttd KAHI
(Dok. FM/FC
RND-RND/02.00
2.005)
4. Apakah pengadaan bahan baru oleh bagian √ Persetujuan
Procurement terlebih dahulu telah mendapat Penggunaan
persetujuan dari QA atau RnD dan KAHI? Bahan Baku ada
ttd QA, R&D,
KAHI
(Dok.FM/FC-RN
D-RND/02.002.0
05)
5. Adakah catatan jika terjadi perubahan bahan, √ Jika ada
pemasok atau produsen bahan? perubahan alur
proses nya dari
awal lagi,
sampling ke
R&D, cek
dokumen,
menggunakan
form
Persetujuan
Penggunaan
Bahan Baku
(Dok.
FM/FC-RND-RN
D/02.002.005)
6. Apakah bagian Procurement memiliki sistem √ SAP (tdk bisa

peringatan dini untuk bahan-bahan yang masa order kalau
berlaku sertifikat halalnya hampir habis masa sertifikat halal
berlakunya? expired) dan
Portal
Procurement
(H-30 sebelum
sertifikat halal
expired ada
notifikasi
diingatkan via
email)
7. Apakah contoh bahan dari pemasok yang √ Document
diterima bagian Procurement disertai dokumen Material di
yang berkaitan dengan status kehalalannya Portal
(sertifikat halal, deskripsi produk, spesifikasi, Procurement
alur proses, dan asal-usul bahan) ?
8. Apakah kegiatan pengadaan didukung dengan √ Document

sistem administrasi yang baik? Seperti semua Material di
catatan pengadaan terdokumentasi dengan Portal
lengkap, sistematis, rapi, dan mudah Procurement
ditelusuri.
FORM CHECK LIST AUDIT INTERNAL HALAL PADA BAGIAN PPIC

HASIL AUDIT
YA TIDAK NA
Apakah kebijakan halal telah ditetapkan dan  Dilakukan
disosialisasikan? sosialisasi
1.
melalui pamflet
dan training
Apakah daftar bahan telah dibuat dan sudah  Terdapat List
ditanda tangani pimpinan perusahaan dan Raw Material
2.
direktur LPPOM MUI ? (STD/FC-QAC-Q
AC/01.025)
Apakah ada bahan yang disimpan di gudang  Tidak ada bahan
3. belum/tidak terdaftar dan disetujui LPPOM yang haram
MUI ?
Apakah ada prosedur untuk penyimpanan  SOP
bahan baku yang menjamin bahwa tidak Penerimaan,
terkontaminasi sehingga menjadikannya tidak Penanganan
halal/najis ? dan
Penyimpanan
4. Bahan Baku dan
Kemasan
(SOP/FC-WH/M
RW/01)
Apakah ada prosedur tertulis terkait  SOP

pemeriksaan bahan baku saat kedatangan ? Penerimaan,
Penanganan
dan
5. Penyimpanan
Bahan Baku dan
Kemasan
(SOP/FC-WH/M
RW/01)
Apakah point 4 dan 5 sudah  Sudah
diimplementasikan ? diimplementasik
an terdapat
pada form
penerimaan
material
(FM/FC-WH-MR
6.
W/01.001.0027)
dan Form
Checklist
Cleaning
Area(FM/FC-WH
-MRW/01.003.0
032)
Apakah terdapat sistem telusur yang dapat  Terdapat sistem

memastikan/menjamin bahan baku terhindar telusur, yaitu
oleh sesuatu yang menyebabkan haram atau pada SOP
7. najis ? Traceability dan
Mock Recall
(SOP/FC-QAC-Q
AC/03)
Apakah point no.7 sudah diimplementasikan ?  Terdapat
simulasi
traceability dan
recall pada 13
April 2023 dan
hasilnya
terdapat pada
8. laporan hasil
mampu telusur
(FM/FC-QAC-QA
C/03.000.0081)
dan hasil analisa
recall
(FM/FC-QAC-QA
C/04.000.0082)
Apakah ada prosedur tertulis untuk  Terdapat pada
pelaksanaan dan jadual internal audit ? standard
matriks jadwal
9.
verifikasi
(STD/FC-QAC-Q
AC/11.014)
Apakah personel gudang mengetahui tentang  Melalui training
sistem jaminan halal ? halal yang
10.
diadakan oleh
HRD
PPIC
FORM CHECK LIST AUDIT INTERNAL HALAL PADA BAGIAN PRODUCTION

HASIL AUDIT
YA TIDAK NA
Apakah bagian produksi hanya memproduksi  Halal Approve
1. produk yang disertifikasi halal oleh MUI? Material
Apakah ada konsistensi penggunaan bahan  Ya, sesuai
2. baku,bahan tambahan dan bahan penolong? dengan standar
formulasi RND
Apakah bahan-bahan tersebut tercantum pada  Halal Approve
daftar bahan halal yang telah diketahui LPPOM Material dan List
3. MUI? Raw Material
(STD/FC-QAC-Q
AC/01.025)
Bila ada produk yang belum jelas status  Semua bahan /
kehalalannya (tidak disertifikasi halal), apakah material sudah
4. alat produksi yang digunakan berbeda dengan tersertifikasi
alat produksi untuk produk yang disertifikasi halal.
halal MUI?
Apakah bahan pada produk yang tidak  Tidak ada bahan

5. disertifikasi halal mungkin mengandung babi yang tidak halal.
atau turunannya?
Bila produk yang tidak disertifikasi halal MUI  Semua bahan
tidak mengandung babi atau turunannya, tersertifikasi
6. apakah prosedur sanitasi peralatan produksi halal.
sesuai dengan ketentuan MUI dan diawasi oleh
QC team atau KAHI?
Bila alat produksi antara produk yang tidak  Alat produksi
disertifikasi halal dan produk halal terpisah, dan bahan
apakah tempat penyiapan bahan dan tempat penyiapan
7. bahan work in process juga terpisah? hanya ada satu
dan itu hanya
untuk produk
halal.
Apakah di lingkungan produksi tidak  Tidak ditemukan
ditemukan bahan haram walaupun itu milik bahan haram di
8.
bagian lain ataupun milik pribadi? lingkungan
produksi
Apakah penyelenggaraan proses produksi  Ya,ada
9. didukung oleh sistem administrasi yang baik? pencatatan di
form produksi.
Apakah semua bahan baku, tambahan, dan  Ya, terlampir

penolong tercatat secara sistematis serta pada form
mudah untuk ditelusuri? mixing contoh
pada form
mixing
UHT( FM/FC-PR
10.
D-PRC/02.015.0
016) dan form
penggunaan
material
(FM/FC-PRD-PR
C/01.010.0011)
Apakah proses pengolahan dilakukan  Ya, ada SOP CIP
sedemikian rupa sehingga dapat menghindari (SOP/FC-PRD-P
11. terkontaminasinya produk dari bahan haram RD/04) untuk
dan/atau najis? membersihkan
alat produksi
Apakah bagian Production mempunyai  Ya, terdapat
instruksi kerja untuk setiap tahapan proses? pada WI contoh
WI Petunjuk
Pengoperasian
12.
Sterilizer Susu
(WI/
FC-PRD-PRC/01.
002)
Apakah pengolahan air memenuhi standar  Ada sertifikat
13. halal? Contoh pemakaian karbon filter yang halal karbon
tidak berasal dari bahan haram
FORM CHECK LIST AUDIT INTERNAL HALAL PADA BAGIAN HRD

HASIL AUDIT
YA TIDAK NA
Apakah ada prosedur tertulis  Terdapat SOP
pelaksanaan pelatihan untuk semua mengenai
personel yang terlibat dalam aktivitas pelaksanaan
kritis, termasuk karyawan baru? pelatihan
evaluasi kepada
1.
karyawan serta
form daftar
hadir (SOP
SOP/FC-HRD-HR
/01)
Apakah training internal sudah dilakukan?  Training internal
sudah dilakukan
terakhir tanggal
5 Juli 2023
2.
Daftar hadir ada
dalam form:
FRM/FC-HRD-P
GA/03/010
Apakah training internal dijadwalkan  Training internal
setidaknya setahun sekali atau lebih sering dijadwalkan
dilakukan? setahun sekali
atau lebih.
3. Jadwal
disesuaikan
dengan trainer,
FRM/FC-HRD-P
GA/03/010.
Apakah pelaksanaan training diikuti evaluasi  Terdapat nilai
kelulusan untuk menjamin kompetensi? minimal
kelulusan untuk
menjamin
4. kompetensi,
tertulis dalam
SOP
(SOP/FC-HRD-H
R/01).
Apakah bukti pelaksanaan training dipelihara?  Arsip bukti

pelaksanaan
training
dipelihara,
dengan adanya
5. daftar hadir
(FRM/FC-HRD-P
GA/03/010),
pre-test/post-te
st serta hasil
evaluasi.
Apakah training eksternal dijadwalkan  Training
setidaknya dua tahun sekali atau lebih sering eksternal halal
dilakukan jika diperlukan? dilakukan
sekitar dua
tahun sekali
6.
(FR/FC-HRD-HR
/01/003),
terakhir diikuti
bulan Maret
tahun 2022.
Apakah ketua/kordinator/anggota tim  Terdapat
manajemen halal pernah mengikuti training sertifikat
Sistem Jaminan Halal yang diselenggarakan training untuk
oleh LPPOM MUI? ketua
7. /koordinator/
anggota tim
mengikuti
training Sistem
Jaminan Halal.
FORM CHECK LIST AUDIT INTERNAL HALAL PADA BAGIAN MARKETING

Tanggal Audit :
HASIL AUDIT
YA TIDAK NA
Apakah semua produk didaftarkan?
Khusus untuk restoran, katering dan dapur Semua produk
1. halal, yang dimaksud produk adalah semua sudah
menu yang dijual termasuk menu didaftarkan halal
titipan/konsinyasi? 
Semua produk
Untuk produk retail, apakah semua merk
2.  sudah
didaftarkan ?
didaftarkan halal
Untuk produk retail dengan merk tertentu Semua produk
3. yang didaftarkan, apakah semua varian produk  sudah
dengan merk yang sama juga didaftarkan ? didaftarkan halal
Tidak ada nama
Apakah ada nama produk yang mengarah yang mengarah
4. 
pada sesuatu yang haram ? ke sesuatu yang
haram
Tidak ada nama
Apakah produk yang didaftarkan mengandung yang mengarah
5. 
alkohol ? ke sesuatu yang
haram
Terdapat
kebijakan
launching
Apakah ada kebijakan launching produk baru
produk, yaitu
6. (dengan merk yang sama dengan produk yang 
SOP New
sudah disertifikasi) harus sudah disertifikasi ?
Product Launch
(SOP/FC-MKT-M
KT/01)
FORM CHECK LIST AUDIT INTERNAL HALAL PADA BAGIAN WAREHOUSE FINISH
GOOD
Tanggal Audit :
HASIL AUDIT
YA TIDAK NA
 Dilakukan
Apakah kebijakan halal telah ditetapkan dan sosialisasi
1.
disosialisasikan? melalui pamflet
dan training
Apakah ada produk jadi yang disimpan di  Semua produk
2. gudang belum/tidak terdaftar dan disetujui sudah
LPPOM MUI ? didaftarkan halal
 Terdapat
Penerimaan,
Apakah ada prosedur untuk penyimpanan Penanganan
produk jadi yang menjamin bahwa tidak dan
3.
terkontaminasi sehingga menjadikannya tidak Penyimpanan
halal/najis ? Finished Good
(SOP/FC-WH-FG
W/01)
 Terdapat SOP
Pengeluaran
Apakah ada prosedur tertulis terkait
4. Finished Goods
pemeriksaan kendaraan saat kedatangan ?
(SOP/FC-WH-
FGW/02)
 Terdapat form
inspeksi
kendaraan( FM/
FC-WH-
Apakah point 3 dan 4 sudah FGW/02.001.00
5.
diimplementasikan ? 05) dan Form
Checklist
Cleaning Area
(FM/FC-WH-FG
W/01.003.0004)
 Terdapat sistem
telusur, yaitu
Apakah terdapat sistem telusur yang dapat pada SOP
memastikan/menjamin produk jadi terhindar Traceability dan
6.
oleh sesuatu yang menyebabkan haram atau Mock Recall
najis ? (SOP/FC-QAC-Q
AC/03)
 Terdapat
simulasi
traceability dan
7. Apakah point no.6 sudah diimplementasikan ? recall pada 13
April 2023
dan hasilnya
terdapat pada
laporan hasil
mampu telusur
(FM/FC-QAC-QA
C/03.000.0081)
dan hasil analisa
recall
(FM/FC-QAC-QA
C/04.000.0082)
 (+)Terdapat
pada standard
matriks jadwal
verifikasi
(STD/FC-QAC-Q
AC/11.014)
Apakah ada prosedur tertulis untuk
8. (-): Terdapat
pelaksanaan dan jadual internal audit ?
beberapa
karyawan
finished good
yang belum
mengikuti
training halal
 Melalui training
Apakah personel gudang mengetahui tentang halal yang
9.
sistem jaminan halal ? diadakan oleh
HRD
Dibuat Oleh : Disetujui Oleh :
Auditor Internal Halal Auditee Bagian Warehouse Finished Good

Summary Internal Audit Halal
Hasil Audit Kategori Temuan

No Pertanyaan Klausul Keterangan Status Temuan
Ya Tidak NA (Positif/Negatif)
RND
(+): Terdapat daftar halal di approved LP POM MUI
(-): Terdapat raw material yang sertifikat
1. Apakah bagian R&D mempunyai daftar bahan yang telah diketahui LP POM MUI? 2 √ Positif dan Negatif
halal telah expired,yaitu Strawberry Arte 8191 dan Carmine
-
Extract_OF0063
Form Persetujuan Penggunaan Bahan Baru (FR/FC-RND-

Apakah sampel bahan yang diterima bagian R&D selalu disertai dokumen yang mendukung status
2.
kehalalan bahan?
3 √ Positif RND/02.002.005) -
Dalam memeriksa status kehalalan bahan yang akan digunakan, apakah bagian R&D memeriksa asal-usul SOP Seleksi Bahan (RM&PM) dan Finished Good (SOP/FC-
3. bahan? (penentuan bahan sebagai bahan yang kritis terhadap kehalalan, tidak kritis terhadap kehalalan, 3 √ Positif RND-RND/01) -
atau haram mengikuti diagram penentuan titik kritis bahan)
Email maintan halal material baru dan menggunakan site e-
Apakah bagian R&D secara periodik memeriksa status kehalalan bahan yang digunakan untuk R&D dan
4.
mengusahakan penggantinya jika ada bahan yang belum ada sertifikat halalnya?
2 √ Positif procurement incredible -
SOP Seleksi Bahan (RM&PM) dan Finished Good (SOP/FC-

Apakah dalam mengembangkan formula, bagian R&D selalu menggunakan bahan-bahan yang jelas status
5.
kehalalannya?
2 √ Positif RND-RND/01) -
SOP Seleksi Bahan (RM&PM) dan Finished Good (SOP/FC-

Apakah formula yang telah siap diproduksi selalu dimintakan persetujuan sebelum proses sertifikasi halal
6.
MUI?
2 √ Positif RND-RND/01) -
7. Apakah ada penggunaan bahan dari babi atau turunannya? 2 √ Positif Tidak ada penggunaan bahan dari babi dan turunannya -
Tidak ada penggunaan etanol yang berasal dari industri

8. Apakah ada penggunaan etanol yang berasal dari industri minuman keras? 2 √ Positif
minuman keras
-
Apakah ada prosedur tertulis pemilihan material baru dan persetujuan penggunaannya ? Material baru SOP Seleksi Bahan (RM&PM) dan Finished Good (SOP/FC-
9. adalah material eksisting dengan produsen baru atau material yang sebelumnya tidak tercantum dalam 3 √ Positif RND-RND/01) -
daftar bahan yang telah disetujui LPPOM MUI.
SOP Formulasi dan Pengembangan Produk Kemasan Proses
10. Apakah ada prosedur tertulis untuk formulasi produk ? 3 √ Positif
(Existing & New) (SOP/FC-RND-RND/02)
-
QAC
Standard List Raw Material (STD/FC-QAC-QAC/01.025)

1. Apakah bagian QAC memiliki daftar bahan yang telah diketahui LP POM MUI ? 2 √ Positif -
Terdapat SOP Incoming Material (SOP/FC-QAC-QAC/01)

2. Apakah setiap bahan datang selalu diberi tanda status kehalalannva (halal pass)? 3 √ Positif -
Apakah halal pass bahan atau produk, diberikan oleh QAC setelah mendapatkan persetujuan dari auditor
3.
halal internal?
3 √ Positif Form Raw Material (FM/FC-QAC-QAC/01.036.0017) -
Sebelum mencantumkan halal pass, apakah QAC memeriksa nama produsen, merek, jenis/kode barang,
4. logo halal, lot number, dan kuantitas yang tercantum pada label kemasan sesuai dengan dokumen 3 √ Positif Form Raw Material (FM/FC-QAC-QAC/01.036.0017) -
pengadaan dan/atau sertifikat halal?
Halal pass diberikan QAC ats persetujuan Dept. Legal & KAHI
5. Apakah jawaban no 4 dapat dibuktikan dengan laporan/rekaman hasil pemeriksaan bahan? 3 √ Positif
GDA
-
6. Apakah halal pass hanya diberikan pada bahan atau produk yang sertifikat halalnya masih berlaku? 3 √ Positif Form Raw Material (FM/FC-QAC-QAC/01.036.0017) -
7. Apakah Bagian QAC menolak bahan yang tidak memperoleh halal pass ? 3 √ Positif Form Raw Material (FM/FC-QAC-QAC/01.036.0017) -
8. Apakah pemberian halal pass dikontrol dengan baik dan tercatat secara sistematis? 3 √ Positif Form Raw Material (FM/FC-QAC-QAC/01.036.0017) -
Apakah QAC selalu berkomunikasi dengan KAHI berkaitan dengan bahan yang tidak bisa mendapatkan
9.
halal pass karena alasan tertentu (sertifikat halal kadaluwarsa, dll)?
5 √ Positif Email Procurement (Maintain Halal Material) -
Apakah ada teguran tertulis dan/atau tindakan pencegahan dari QAC jika didapati praktek yang tidak Diberikan Form Quality Notification & barang dikembalikan
10.
memenuhi SOP Halal?
4 √ Positif
ke vendor
-
Apakah terdapat metode pembersihan peralatan sampling yang bisa mencegah adanya kontaminasi dari Terdapat WI Pencucian dan Sterilisasi Alat (WI/FC-QAC-
11
bahan yang tidak halal?
3 √ Positif
QAC/00.044)
-
Procurement -
Apakah halal menjadi pertimbangan utama dalam pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan Persetujuan Penggunaan Bahan Baku (Dok. FM/FC-RND-
1.
penolong?
3 √ Positif
RND/02.002.005)
-
Apakah bagian Procurement memiliki daftar bahan, pemasok, dan produsen bahan yang telah diketahui
2.
oleh LPPOM MUI?
2 √ Positif List Raw Material (STD/FC-QAC-QAC/01.025) -
Jika ada perubahan alur proses nya dari awal lagi

menggunakan form Persetujuan Penggunaan Bahan Baku yg
3. Apakah untuk perubahan pemasok atau produsen bahan baru diketahui dan diketahui oleh KAHI? 3 √ Positif
ada ttd KAHI (Dok. FM/FC
-
RND-RND/02.002.005)
Apakah pengadaan bahan baru oleh bagian Procurement terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari Persetujuan Penggunaan Bahan Baku ada ttd QA, R&D, KAHI
4.
QA atau RnD dan KAHI?
3 √ Positif
(Dok.FM/FC-RND-RND/02.002.005)
-
Jika ada perubahan alur proses nya dari awal lagi, sampling
ke R&D, cek dokumen, menggunakan form Persetujuan
5. Adakah catatan jika terjadi perubahan bahan,pemasok atau produsen bahan? 3 √ Positif
Penggunaan Bahan Baku (Dok. FM/FC-RND-
-
RND/02.002.005)
SAP (tdk bisa order kalau sertifikat halal expired) dan Portal
Apakah bagian Procurement memiliki sistem peringatan dini untuk bahan-bahan yang masa berlaku
6.
sertifikat halalnya hampir habis masa berlakunya?
3 √ Positif Procurement (H-30 sebelum sertifikat halal expired ada -
notifikasi diingatkan via email)
Apakah contoh bahan dari pemasok yang diterima bagian Procurement disertai dokumen yang berkaitan
7. dengan status kehalalannya (sertifikat halal, deskripsi produk, spesifikasi, alur proses, dan asal-usul bahan) 3 √ Positif Document Material di Portal Procurement -
?
Apakah kegiatan pengadaan didukung dengan sistem administrasi yang baik? Seperti semua catatan
8.
pengadaan terdokumentasi dengan lengkap, sistematis, rapi, dan mudah ditelusuri.
3 √ Positif Document Material di Portal Procurement -
PPIC
1. Apakah kebijakan halal telah ditetapkan dan disosialisasikan? 1 √ Positif Dilakukan sosialisasi melalui pamflet dan training -
Apakah daftar bahan telah dibuat dan sudah ditanda tangani pimpinan perusahaan dan direktur LPPOM Terdapat List Raw Material (STD/FC-QAC-QAC/01.025)
2.
MUI ?
2 √ Positif -
3. Apakah ada bahan yang disimpan di gudang belum/tidak terdaftar dan disetujui LPPOM MUI ? 2 √ Positif Tidak ada bahan yang haram -
Apakah ada prosedur untuk penyimpanan bahan baku yang menjamin bahwa tidak terkontaminasi SOP Penerimaan, Penanganan dan Penyimpanan Bahan
4.
sehingga menjadikannya tidak halal/najis ?
3 √ Positif
Baku dan Kemasan (SOP/FC-WH/MRW/01)
-
SOP Penerimaan, Penanganan dan Penyimpanan Bahan

5. Apakah ada prosedur tertulis terkait pemeriksaan bahan baku saat kedatangan ? 3 √ Positif
Baku dan Kemasan (SOP/FC-WH/MRW/01)
-
Sudah diimplementasikan terdapat pada form penerimaan
6. Apakah point 4 dan 5 sudah diimplementasikan ? 3 √ Positif material (FM/FC-WH-MRW/01.001.0027) dan Form -
Checklist Cleaning Area(FM/FC-WH-MRW/01.003.0032)
Apakah terdapat sistem telusur yang dapat memastikan/menjamin bahan baku terhindar oleh sesuatu Terdapat sistem telusur, yaitu pada SOP Traceability dan
7.
yang menyebabkan haram atau najis ?
3 √ Positif
Mock Recall (SOP/FC-QAC-QAC/03)
-
Terdapat simulasi traceability dan recall pada 13 April 2023

dan hasilnya terdapat pada laporan hasil mampu telusur
8. Apakah point no.7 sudah diimplementasikan ? 3 √ Positif
(FM/FC-QAC-QAC/03.000.0081) dan hasil analisa recall
-
(FM/FC-QAC-QAC/04.000.0082)
Terdapat pada standard matriks jadwal verifikasi (STD/FC-
9. Apakah ada prosedur tertulis untuk pelaksanaan dan jadual internal audit ? 5 √ Positif
QAC-QAC/11.014)
-
10. Apakah personel gudang mengetahui tentang sistem jaminan halal ? 1 √ Positif Melalui training halal yang diadakan oleh HRD -
Produksi
1. Apakah bagian produksi hanya memproduksi produk yang disertifikasi halal oleh MUI? 3 √ Positif Halal Approve Material -
2. Apakah ada konsistensi penggunaan bahan baku,bahan tambahan dan bahan penolong? 2 √ Positif Ya, sesuai dengan standar formulasi RND -
Halal Approve Material dan List Raw Material (STD/FC-QAC-

3. Apakah bahan-bahan tersebut tercantum pada daftar bahan halal yang telah diketahui LPPOM MUI? 2 √ Positif
QAC/01.025)
-
Bila ada produk yang belum jelas status kehalalannya (tidak disertifikasi halal), apakah alat produksi yang
4.
digunakan berbeda dengan alat produksi untuk produk yang disertifikasi halal MUI?
4 √ Positif Semua bahan / material sudah tersertifikasi halal. -
5. Apakah bahan pada produk yang tidak disertifikasi halal mungkin mengandung babi atau turunannya? 2 √ Positif Tidak ada bahan yang tidak halal. -
Bila produk yang tidak disertifikasi halal MUI tidak mengandung babi atau turunannya, apakah prosedur
6.
sanitasi peralatan produksi sesuai dengan ketentuan MUI dan diawasi oleh QC team atau KAHI?
3 √ Positif Semua bahan tersertifikasi halal. -
Bila alat produksi antara produk yang tidak disertifikasi halal dan produk halal terpisah, apakah tempat Alat produksi dan bahan penyiapan hanya ada satu dan itu
7.
penyiapan bahan dan tempat bahan work in process juga terpisah?
4 √ Positif
hanya untuk produk halal.
-
Apakah di lingkungan produksi tidak ditemukan bahan haram walaupun itu milik bagian lain ataupun milik
8.
pribadi?
2 √ Positif Tidak ditemukan bahan haram di lingkungan produksi -
9. Apakah penyelenggaraan proses produksi didukung oleh sistem administrasi yang baik? 3 √ Positif Ya,ada pencatatan di form produksi. -
Ya, terlampir pada form mixing contoh pada form mixing

Apakah semua bahan baku, tambahan, dan penolong tercatat secara sistematis serta mudah untuk
10.
ditelusuri?
3 √ Positif UHT( FM/FC-PRD-PRC/02.015.0016) dan form penggunaan -
material (FM/FC-PRD-PRC/01.010.0011)
Apakah proses pengolahan dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menghindari terkontaminasinya Ya, ada SOP CIP (SOP/FC-PRD-PRD/04) untuk membersihkan
11.
produk dari bahan haram dan/atau najis?
4 √ Positif
alat produksi
-
Ya, terdapat pada WI contoh WI Petunjuk Pengoperasian

12. Apakah bagian Production mempunyai instruksi kerja untuk setiap tahapan proses? 3 √ Positif
Sterilizer Susu (WI/ FC-PRD-PRC/01.002)
-
Apakah pengolahan air memenuhi standar halal? Contoh pemakaian karbon filter yang tidak berasal dari
13.
bahan haram
3 √ Positif Ada sertifikat halal karbon -
HRD
Terdapat SOP mengenai pelaksanaan pelatihan evaluasi
Apakah ada prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan untuk semua personel yang terlibat dalam
1.
aktivitas kritis, termasuk karyawan baru?
3 √ Positif kepada karyawan serta form daftar hadir (SOP SOP/FC-HRD- -
HR/01)
Training internal sudah dilakukan terakhir tanggal 5 Juli
2. Apakah training internal sudah dilakukan? 1 √ Positif 2023. Daftar hadir ada dalam form: FRM/FC-HRD- -
PGA/03/010
Training internal dijadwalkan setahun sekali atau lebih.
3. Apakah training internal dijadwalkan setidaknya setahun sekali atau lebih sering dilakukan? 1 √ Positif Jadwal disesuaikan dengan trainer, FRM/FC-HRD- -
PGA/03/010.
Terdapat nilai minimal kelulusan untuk menjamin
4. Apakah pelaksanaan training diikuti evaluasi kelulusan untuk menjamin kompetensi? 1 √ Positif
kompetensi, tertulis dalam SOP (SOP/FC-HRD-HR/01).
-
Arsip bukti pelaksanaan training dipelihara, dengan adanya

5. Apakah bukti pelaksanaan training dipelihara? 1 √ Positif daftar hadir (FRM/FC-HRD-PGA/03/010), pre-test/post-test -
serta hasil evaluasi.
Training eksternal halal dilakukan sekitar dua tahun sekali
Apakah training eksternal dijadwalkan setidaknya dua tahun sekali atau lebih sering dilakukan jika
6.
diperlukan?
1 √ Positif (FR/FC-HRD-HR/01/003), terakhir diikuti bulan Maret tahun -
2022.
Apakah ketua/kordinator/anggota tim manajemen halal pernah mengikuti training Sistem Jaminan Halal Terdapat sertifikat training untuk ketua /koordinator/
7.
yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI?
1 √ Positif
anggota tim mengikuti training Sistem Jaminan Halal.
-
Marketing
Apakah semua produk didaftarkan? Khusus untuk restoran, katering dan dapur halal, yang dimaksud
1.
produk adalah semua menu yang dijual termasuk menu titipan/konsinyasi?
3 √ Positif Semua produk sudah didaftarkan halal -
2. Untuk produk retail, apakah semua merk didaftarkan ? 3 √ Positif Semua produk sudah didaftarkan halal -
Untuk produk retail dengan merk tertentu yang didaftarkan, apakah semua varian produk dengan merk
3.
yang sama juga didaftarkan ?
3 √ Positif Semua produk sudah didaftarkan halal -
4. Apakah ada nama produk yang mengarah pada sesuatu yang haram ? 3 √ Positif Tidak ada nama yang mengarah ke sesuatu yang haram -
5. Apakah produk yang didaftarkan mengandung alkohol ? 3 √ Positif Tidak ada produk yang mengandung alkohol -
Apakah ada kebijakan launching produk baru (dengan merk yang sama dengan produk yang sudah Terdapat kebijakan launching produk, yaitu SOP New
6.
disertifikasi) harus sudah disertifikasi ?
3 √ Positif
Product Launch (SOP/FC-MKT-MKT/01)
-
Warehouse Finish Good
1. Apakah kebijakan halal telah ditetapkan dan disosialisasikan? 1 √ Positif Dilakukan sosialisasi melalui pamflet dan training -
2. Apakah ada produk jadi yang disimpan di gudang belum/tidak terdaftar dan disetujui LPPOM MUI ? 4 √ Positif Semua produk sudah didaftarkan halal -
Apakah ada prosedur untuk penyimpanan produk jadi yang menjamin bahwa tidak terkontaminasi Terdapat Penerimaan, Penanganan dan Penyimpanan
3.
sehingga menjadikannya tidak halal/najis ?
3 √ Positif
Finished Good (SOP/FC-WH-FGW/01)
-
Terdapat SOP Pengeluaran Finished Goods (SOP/FC-WH-

4. Apakah ada prosedur tertulis terkait pemeriksaan kendaraan saat kedatangan ? 3 √ Positif
FGW/02)
-
Terdapat form inspeksi kendaraan( FM/FC-WH-
5. Apakah point 3 dan 4 sudah diimplementasikan ? 3 √ Positif FGW/02.001.0005) dan Form Checklist Cleaning Area -
(FM/FC-WH-FGW/01.003.0004)
Apakah terdapat sistem telusur yang dapat memastikan/menjamin produk jadi terhindar oleh sesuatu yang Terdapat sistem telusur, yaitu pada SOP Traceability dan
6.
menyebabkan haram atau najis ?
3 √ Positif
Mock Recall (SOP/FC-QAC-QAC/03)
-
Terdapat simulasi traceability dan recall pada 13 April 2023

dan hasilnya terdapat pada laporan hasil mampu telusur
7. Apakah point no.6 sudah diimplementasikan ? 3 √ Positif
(FM/FC-QAC-QAC/03.000.0081) dan hasil analisa recall
-
(FM/FC-QAC-QAC/04.000.0082)
(+)Terdapat pada standard matriks jadwal verifikasi (STD/FC-

QAC-QAC/11.014)
8. Apakah ada prosedur tertulis untuk pelaksanaan dan jadual internal audit ? 5 √ Positif dan Negatif
(-): Terdapat beberapa karyawan finished good yang belum
-
mengikuti training halal
9. Apakah personel gudang mengetahui tentang sistem jaminan halal ? 1 √ Positif Melalui training halal yang diadakan oleh HRD -
Subang, 14 Agustus 2023

Koordinator Halal Management Representative
Winda Alzamori Anis Zamaluddien

Beberapa Perbedaan Summary Checklist Audit Internal Tahun 2022 dengan Tahun 2023
1. Perubahan Manual SJH menjadi SJPH. Terdapat perbedaan beberapa klausul

Klausul SJH Klausul SJPH
1. Kebijakan Halal 1. Komitmen dan Tanggung Jawab
2. Tim Manajemen Halal
3. Pelatihan
4. Bahan 2. Bahan
5. Fasilitas Produksi 3. Proses Produk Halal
6. Produk 4. Produk
7. Prosedur Tertulis Untuk Aktifitas 3. Proses Produk Halal
Kritis
8. Kemampuan Telusur 4. Produk
9. Penanganan Produk yang Tidak 3. Proses Produk Halal
Sesuai Kriteria Halal
10. Audit Internal 5. Pemantauan dan Evaluasi
11. Kaji Ulang Manajemen 5. Pemantauan dan Evaluasi
Temuan
Periode Sertifikat Halal Raw Material
STANDARD No Dokumen : STD/FC-QAC-QAC/01.025
UNIT : FACTORY No Revisi : 01
BAGIAN : QA Tanggal Efektif : 10 Juni 2022
DEPARTEMEN: QA LIST RAW MATERIAL Halaman : 1 dari 1
No Material Name Producer Country Supplier Halal By Certified No Other Docs.

Exp. Certified
1 Fresh Milk PT. Global Dairi Alami Indonesia PT. Global Dairi Alami "-" "-" 30/11/1999 Product Spec
Skim Milk Powder - Medium Heat Darigold Inc. Lynden-USA
2 PT.Kabulinco Jaya IFANCA 1545.1543.II230123 30/06/2024
3 Skim Milk Powder Bulk- Medium Heat Dairy America Inc. America PT. Anta Tirta Kirana IFANCA 8445.8448.II220015 31/12/2023
4 Skim Milk Powder Provico Australia Pty Ltd Australia PT Anta Tirta Kirana ICCV PAPL90001/231 26/03/2024
5 Water PT. Global Dairi Alami Indonesia PT. Global Dairi Alami "-" "-" 30/11/1999 Product Spec
6 Gula Rafinasi PT. Berkah Manis Makmur Indonesia PT. Berkah Manis Makmur BPJPH ID00410000286330722 25/08/2026
7 Cocoa Powder Series PT. Cargill Indonesia Indonesia PT. Silaris Food Indonesia MUI 00110070561014 30/06/2024
8 Recodan CM- M Danisco Malaysia Sdn. Bhd Malaysia PT. Tegar Inti Sentosa JAKIM JAKIM.700-2/3/1 086-02/2004 15/02/2024
9 Sodium Bicarbonate Novabay Pte. Ltd Singapore PT. United Chemical Inter Aneka MUIS WPN21110008479 30/11/2023
10 Flavor CH- AG PT. Givaudan Indonesia Indonesia PT. Givaudan Indonesia MUI 00070025950903 24/08/2025
11 Nola Fit Chr. Hansen A/S Denmark PT. Brenntag HFFIA CHA/22002/H0069/073 30/09/2023
12 Gula Kristal Rafinasi PT. Sentra Usaha Jaya Indonesia PT. Sentra Usaha Jaya BPJPH ID00410000201840521 01/07/2025
13 Flavor SF-CG PT. Givaudan Indonesia Indonesia PT. Givaudan Indonesia MUI 00070025950903 24/08/2025
Carmine Color/ HQC
14 Otera A/S Denmark PT. Indesso Niagatama HFCE DK 10610600269 21/08/2024
CC-500-WS
IFF - PT. Essence
15 FLAVOR CH-HF Indonesia PT. Essence Indonesia BPJPH ID00410000114080920 04/03/2025
Indonesia
15 Flavor VN- ES Symrise Asia Pasific Lte., Ltd Singapore PT. Jerindo Sari Utama MUI 00070040880606 25/01/2026
16 Natural Mouthfull Enhancer Renger International Sdn Bhd Malaysia PT. Lumindo JAKIM JAKIM.700-2/3/1 058-03/2014 31/08/2024
PT. United Chemical

17 Stabilizer SC-05 RZBC Indonesia MUI 00310053171209 14/06/2026
Inter Aneka
18 Gula Kristal Rafinasi PT Dharmapala Usaha Sukses Indonesia PT Dharmapala Usaha Sukses BPJPH 410000286510822 01/09/2026
19 Fruit DT 01 PT SONTON FOOD INDONESIA Indonesia PT SONTON FOOD INDONESIA MUI 00210075970216 18/08/2025
20 FLV DP-MH PT Hasegawa FFI Indonesia PT Hasegawa FFI JAKIM JAKIM.700-2/3/1 008-10/2004 15/10/2023
21 Whole Milk Powder Grand Meadow 26 OPEN COUNTRY DAIRY LTD New Zealand PT Olam Indonesia NZIDT JD 087/2022 30/04/2025
22 Whole Milk Powder OPEN COUNTRY DAIRY LTD New Zealand PT Anta Tirta Kirana NZIDT GC 086/2022 30/04/2025
23 Whole Milk Powder Provico Australia Pty Ltd Australia PT. Anta Tirta Kirana ICCV PAPL90001/231 26/03/2024
24 WMD-032 Renger International Sdn Bhd Malaysia Wee Hoe Cheng Chemicals Pte Ltd JAKIM JAKIM.700-2/3/1 058-03/2014 31/08/2023
26 Flavor BN - NF IFF - PT. Essence Indonesia Indonesia PT. Essence Indonesia MUI 00070037860106 15/03/2026
27 Skimmed Milk Powder MH Land O'Lakes Land O'Lakes, Inc. America PT Olam Indonesia IFANCA LAN 10568 11381 210004 US 29/02/2024
28 COPWD 02 PT Bumitangerang Mesindotama Indonesia PT Bumitangerang Mesindotama MUI LPPOM-00110035720705 15/11/2026

30 Whole Milk Powder - Fon terra/NZMP Fonterra Co- operative Group Ltd. New Zealand PT. Kabulinco Jaya MUI 00040013400900 10/06/2025
31 Banana 150-P Naturex AG Switzerland IMCD INDONESIA, PT HCS 786382 22-006.1121 31/12/2023
PT. Indesso Aroma
32 Strawberry Arte 8191 Indonesia PT. Indesso Niagatama MUI 230009651298 20/04/2023
33 Grinsted WP 06 Dupont Nutrition Biosciences ApS Denmark PT. Tegar Inti Sentosa HFCE 1145.13091.IH222978 30/11/2023
34 CARMINE EXTRACT_OF0063 Naturex AG Switzerland IMCD INDONESIA, PT HFCE 3987.5858.IH226017 31/07/2023
35 AMF Fonterra Co- operative Group Ltd. New Zealand PT. Kabulinco Jaya MUI 00040013400900 10/06/2025
36 Hazelnut Powder INT 2513 PT. Intrasindo Indonesia PT. Intrasindo BPJPH ID00410000176290421 30/07/2025
37 Natural Flavor (Hazelnut Type) 555708 C Firmenich SA-Swiss Switzerland PT. Firmenich Indonesia HFCE HC-22FIK807 31/12/2024
Keterangan: Highlight kuning = Expired
After Perbaikan
Periode Sertifikat Halal Raw Material
STANDARD No Dokumen : STD/FC-QAC-QAC/01.025
UNIT : FACTORY No Revisi : 01
BAGIAN : QA Tanggal Efektif : 10 Juni 2022
DEPARTEMEN: QA LIST RAW MATERIAL Halaman : 1 dari 1
No Material Name Producer Country Supplier Halal By Certified No Other Docs.

Exp. Certified
1 Fresh Milk PT. Global Dairi Alami Indonesia PT. Global Dairi Alami "-" "-" 30/11/1999 Product Spec
Skim Milk Powder - Medium Heat Darigold Inc. Lynden-USA
2 PT.Kabulinco Jaya IFANCA 1545.1543.II230123 30/06/2024
3 Skim Milk Powder Bulk- Medium Heat Dairy America Inc. America PT. Anta Tirta Kirana IFANCA 8445.8448.II220015 31/12/2023
4 Skim Milk Powder Provico Australia Pty Ltd Australia PT Anta Tirta Kirana ICCV PAPL90001/231 26/03/2024
5 Water PT. Global Dairi Alami Indonesia PT. Global Dairi Alami "-" "-" 30/11/1999 Product Spec
6 Gula Rafinasi PT. Berkah Manis Makmur Indonesia PT. Berkah Manis Makmur BPJPH ID00410000286330722 25/08/2026
7 Cocoa Powder Series PT. Cargill Indonesia Indonesia PT. Silaris Food Indonesia MUI 00110070561014 30/06/2024
8 Recodan CM- M Danisco Malaysia Sdn. Bhd Malaysia PT. Tegar Inti Sentosa JAKIM JAKIM.700-2/3/1 086-02/2004 15/02/2024
9 Sodium Bicarbonate Novabay Pte. Ltd Singapore PT. United Chemical Inter Aneka MUIS WPN21110008479 30/11/2023
10 Flavor CH- AG PT. Givaudan Indonesia Indonesia PT. Givaudan Indonesia MUI 00070025950903 24/08/2025
11 Nola Fit Chr. Hansen A/S Denmark PT. Brenntag HFFIA CHA/22002/H0069/073 30/09/2023
12 Gula Kristal Rafinasi PT. Sentra Usaha Jaya Indonesia PT. Sentra Usaha Jaya BPJPH ID00410000201840521 01/07/2025
13 Flavor SF-CG PT. Givaudan Indonesia Indonesia PT. Givaudan Indonesia MUI 00070025950903 24/08/2025
Carmine Color/
14 Otera A/S Denmark PT. Indesso Niagatama HFCE DK 10610600269 21/08/2024
CC-500-WS
IFF - PT. Essence
15 FLAVOR CH-HF Indonesia PT. Essence Indonesia BPJPH ID00410000114080920 04/03/2025
Indonesia
15 Flavor VN- ES Symrise Asia Pasific Lte., Ltd Singapore PT. Jerindo Sari Utama MUI 00070040880606 25/01/2026
16 Natural Mouthfull Enhancer Renger International Sdn Bhd Malaysia PT. Lumindo JAKIM JAKIM.700-2/3/1 058-03/2014 31/08/2024
PT. United Chemical

17 Stabilizer SC-05 RZBC Indonesia MUI 00310053171209 14/06/2026
Inter Aneka
18 Gula Kristal Rafinasi PT Dharmapala Usaha Sukses Indonesia PT Dharmapala Usaha Sukses BPJPH 410000286510822 01/09/2026
19 Fruit DT 01 PT SONTON FOOD INDONESIA Indonesia PT SONTON FOOD INDONESIA MUI 00210075970216 18/08/2025
20 FLV DP-MH PT Hasegawa FFI Indonesia PT Hasegawa FFI JAKIM JAKIM.700-2/3/1 008-10/2004 15/10/2023
21 Whole Milk Powder Grand Meadow 26 OPEN COUNTRY DAIRY LTD New Zealand PT Olam Indonesia NZIDT JD 087/2022 30/04/2025
22 Whole Milk Powder OPEN COUNTRY DAIRY LTD New Zealand PT Anta Tirta Kirana NZIDT GC 086/2022 30/04/2025
23 Whole Milk Powder Provico Australia Pty Ltd Australia PT. Anta Tirta Kirana ICCV PAPL90001/231 26/03/2024
24 WMD-032 Renger International Sdn Bhd Malaysia Wee Hoe Cheng Chemicals Pte Ltd JAKIM JAKIM.700-2/3/1 058-03/2014 31/08/2023
26 Flavor BN - NF IFF - PT. Essence Indonesia Indonesia PT. Essence Indonesia MUI 00070037860106 15/03/2026
27 Skimmed Milk Powder MH Land O'Lakes Land O'Lakes, Inc. America PT Olam Indonesia IFANCA LAN 10568 11381 210004 US 29/02/2024
28 COPWD 02 PT Bumitangerang Mesindotama Indonesia PT Bumitangerang Mesindotama MUI LPPOM-00110035720705 15/11/2026

30 Whole Milk Powder - Fon terra/NZMP Fonterra Co- operative Group Ltd. New Zealand PT. Kabulinco Jaya MUI 00040013400900 10/06/2025
31 Banana 150-P Naturex AG Switzerland IMCD INDONESIA, PT HCS 786382 22-006.1121 31/12/2023
PT. Indesso Aroma
32 Strawberry Arte 8191 Indonesia PT. Indesso Niagatama BPJPH ID00410000287820222 14/07/2026
33 Grinsted WP 06 Dupont Nutrition Biosciences ApS Denmark PT. Tegar Inti Sentosa HFCE 1145.13091.IH222978 30/11/2023
34 CARMINE EXTRACT_OF0063 Naturex AG Switzerland IMCD INDONESIA, PT HFCE 3987.5858.IH236548 05/07/2023
35 AMF Fonterra Co- operative Group Ltd. New Zealand PT. Kabulinco Jaya MUI 00040013400900 10/06/2025
36 Hazelnut Powder INT 2513 PT. Intrasindo Indonesia PT. Intrasindo BPJPH ID00410000176290421 30/07/2025
37 Natural Flavor (Hazelnut Type) 555708 C Firmenich SA-Swiss Switzerland PT. Firmenich Indonesia HFCE HC-22FIK807 31/12/2024
Date: July 05, 2023
Document #: 3987.5858.IH236548
Company Name & Address: Givaudan France Naturals 250 rue Pierre Bayle Avignon Cedex 9, - 84911 France
Plant Name & Address: Givaudan UK Ltd Swains Park, Park Road, Overseal Swadlincote, Derby, Derbyshire DE12 6JX UK
ProductName Product Code Halal-ID Product Certificate #
1. CARMINE EXTRACT_OF0063 COOF0063 C45915 HC-23GIHI56
This Certificate is valid until July 31, 2024 and subject to renewal at that time.
Page 1 of 1
REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ‬
SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)
‫ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻼﻝ‬
Nomor Sertifikat ID00410000287820222
Certificate Number ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‬
Berdasarkan keputusan penetapan halal produk Majelis Ulama Indonesia nomor :

Based on the decree to stipulating halal products of the Indonesian Council of Ulama :
: ‫ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﻼﻝ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬
LPPOM-00240009651298 Tanggal 13 Juli 2022
Jenis Produk Bahan tambahan pangan

Type of Product ‫ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ‬
Nama Produk -Terlampir / As Attached-
Name of Product
‫ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ‬
Nama Pelaku Usaha PT. Indesso Aroma
Name of Company ‫ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬
Alamat Pelaku Usaha Jl. Tanah Abang 2 No.78, Kel. Petojo Selatan,
Company's Address Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬
10160, Indonesia
Diterbitkan di Jakarta pada 14 Juli 2022

Issued in Jakarta on ‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﺠﺎﻛﺮﺗﺎ ﻓﻲ‬
Berlaku sampai dengan 14 Juli 2026 ‫ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺣﺘﻰ‬
Valid until
telah memenuhi ketentuan perundang-undangan

Has complied with the provision of laws and regulations
‫ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﻓﺖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬
KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
‫ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﻼﻝ‬
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat

Muhammad Aqil Irham elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN
REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ‬
LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)
‫ﻣﺮﻓﻘﺔ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻼﻝ‬

Nomor Sertifikat ID00410000287820222
Certificate Number ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‬
Nama Pelaku Usaha PT. Indesso Aroma
Name of Company ‫ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬
Jenis Produk Bahan tambahan pangan
Type of Product ‫ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ‬
Alamat Pabrik PT Indesso Aroma (Plant II)
Factory's Address Jl. Alternatif Cibubur Cileungsi Km. 9 RT. 01 ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ‬
RW. 04, Kel. Cileungsi, Kec. Cileungsi Kab.
Bogor 16820 Jawa Barat
Daftar Produk / Product Name
No Nama Produk / Product Name
1 RED GINGER PREPARATION L 711501
2 ORANGE ARTE P 801311
3 FRUIT STP 01
Hal: 1 / Total Produk: 3
Diterbitkan di Jakarta pada 14 Juli 2022

Issued in Jakarta on ‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﺠﺎﻛﺮﺗﺎ ﻓﻲ‬
Berlaku sampai dengan 14 Juli 2026 ‫ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺣﺘﻰ‬
Valid until
KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
‫ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﻼﻝ‬
Muhammad Aqil Irham Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat
elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN
8/24/23, 3:02 PM PT Global Dairi Alami Mail - Training Halal - 13 September 2023
Winda Alzamori <winda.alzamori@gda-dairy.com>
Training Halal - 13 September 2023

1 message
florencia.deandra@gda-dairy.com <florencia.deandra@gda-dairy.com> Tue, Aug 22, 2023 at 7:09 PM

To: Wahid Agung Laksono <wahid.a.laksono@gda-dairy.com>, Koswara <koswara@gda-dairy.com>, Said Alhudri
<said.alhudri@gda-dairy.com>, eko.kusbiantoro@gda-dairy.com, Candra Ardiyanto <candra.ardiyanto@gda-dairy.com>,
yustinus.gulo@gda-dairy.com, yogi.n.pahlevi@gda-dairy.com, kristafera.feriadi@gda-dairy.com
Cc: Nita Herlina <nita.herlina@gda-dairy.com>, Heri Haryanto <heri.haryanto@gda-dairy.com>, Anis Zamaluddien
<anis.zamaluddien@gda-dairy.com>, Tugas Ismayanto <tugas.ismayanto@gda-dairy.com>, Gilang Slamet Pratama
<gilang.s.pratama@gda-dairy.com>, winda.alzamori@gda-dairy.com, Maria Anita Septiheryani Putri <maria.anita@gda-
dairy.com>
Yth. Bapak/Ibu
Mohon izin untuk karyawan tim Bapak/Ibu (terlampir daftar nama) yang belum mengikuti atau masih perlu remedial
untuk Training Halal dengan detail jadwal sebagai berikut :
Hari, tanggal : Rabu, 13 September 2023
Waktu : 13:00 – selesai
Tempat : Ruang Auditorium FO
Trainer : Winda A
*Catatan : Mohon membawa alat tulis (bolpoin) masing-masing
Berikut terlampir daftar nama karyawan :
8001048 Anik Hendrawan Production Factory Departemen
8001049 Reza Oktamadya Production Factory Departemen
8001054 Ikam Pujiana Production Factory Departemen
8001115 Rian Iman Rizky Production Factory Departemen
8001205 Sandi Muhamad Iqbal Production Factory Departemen
8000956 Sena Wijaya Manufacturing Service Sub Departemen
8000975 Ridwan Gunawan Manufacturing Service Sub Departemen
8001028 Iyan Nurdiansyah Manufacturing Service Sub Departemen
8000905 Pirdan Garis Quality Control Factory Sub Departemen
8000950 Wildan Hayatul Ichsan Quality Control Factory Sub Departemen

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=a7a9c96bc8&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1774931100814426964&simpl=msg-f:17749311008144… 1/4
8001174 Restu Anugrah Quality Control Factory Sub Departemen
8001150 Ahwa Sipa Engineering Sub Departemen
8001058 Candra Ardiyanto Human Resource and General Affair Departemen Subang
8000880 Yustinus Gulo Human Resource and General Affair Departemen Subang
8001068 Muhammad Anshor Kuswara Warehouse Sub Departemen
8001070 Asep Saprudin Warehouse Sub Departemen
8001078 Sandi Prabowo Warehouse Sub Departemen
8001100 Ari Pebriana Warehouse Sub Departemen
8001102 Nurhadi Warehouse Sub Departemen
8001024 Olvi Suhendra Warehouse Sub Departemen
8001026 Asep Supriadi Warehouse Sub Departemen
8001044 Aditia Juniar Warehouse Sub Departemen
8001056 Doni Adam Surendra Warehouse Sub Departemen
8001092 Farhan Rizqulloh Warehouse Sub Departemen
8001093 Yogi Dwiki Erlangga Warehouse Sub Departemen
8001094 Wandi Wardani Warehouse Sub Departemen
8001101 Sandra Irawan Warehouse Sub Departemen
8001152 Kristafera Feriadi Research and Development Departemen
- ALDI SOPIYAN OS Loader
- AMID OS Loader
- SUMARLIN OS Loader
- FAJAR SIDIK OS Loader
- DWIPA APRIANSYAH OS Loader
- HIDAYAT WAHYUDIN OS Loader
- DADAN DARMATIN OS Packing

g
- M SYAHRUL AL A'IMAH OS Packing
- MUHAMMAD IMRON OS Packing
- SANDI AGUNG OS Packing
- SUTISNA ANDHIKA FRATAMA OS Packing
- FAJAR TRIONO OS Packing
- TAUFIK HIDAYAT OS Packing
- IVAN RIVALDI OS Packing
- TONI SUPRIATNA OS Packing
- ISKANDAR SUSILO OS Packing
- HENDRIK ANDRIANSYAH OS Packing
- MUHAMAD KURNIAWAN OS Packing
- EGI SETIAWAN OS Packing
- DELLA MP OS Packing
- RISKI FAISAL OS Packing
- DEDEN AWALUDIN OS Packing
- YUSUF HENDARMAN ZAELANI OS Packing
- RIZKI EKA ILAHI OS Packing
- NURMAN RUSDIYANTO SALEH OS Packing
- ADI PURNAMA PUTRA OS Packing
- DIDIN JAHIDI OS Packing
- THEDY OS Packing
- CHANDRA S OS Packing
- USEP SUPRIADI OS Packing
- EKO NUGRAHA HERDIYANTO OS Packing
- RICKY MULYANA OS Helper/Hygiene Worker

RICKY MULYANA OS Helper/Hygiene Worker
- ANTON MULYONO OS Helper/Hygiene Worker
- MOCH OKI KURNIYADI OS Helper/Hygiene Worker
Terima kasih atas perhatiannya
Hormat saya,
Florencia Deandra Irena Adisurja
HR Staff
www.gda-dairy.com
0812 – 4457 – 9573
florencia.deandra@gda-dairy.com
Please consider your environment – Do you really need to print this email?
The content of this email is confidential and intended for the recipient specified in message only. It is strictly forbidden
to share any part of this message with any third party, without a written consent of the sender. If you received this
message by mistake, please reply to this message and follow with its deletion, so that we can ensure such a mistake
does not occur in the future.
MANUAL
SISTEM JAMINAN
PRODUK HALAL
PT Global Dairi Alami
Jl Raya Kalijati Timur KM. 137 Desa Manyeti, Dawuan, Kalijati Subang - Jawa
Barat 41271
MANUAL Dok. MAN/FC-QAC-QAC/01
UNIT : FACTORY Rev. 03
DEPARTEMEN: QAC BAGIAN : QAC Tgl. 8 Agustus 2023
SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL Hal. 2 dari 21
HALAMAN PENGESAHAN
Disiapkan Oleh: Diperiksa Oleh
Nama Winda Alzamori Nama Anis Zamaluddien

Jabatan Penyelia Halal Jabatan Management Representative
Tgl. 8 Agustus 2023 Tgl. 8 Agustus 2023
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN
No Tanggal Keterangan Dokumen Terkait
1. 02 Januari 2022 ‒ Perubahan alamat kantor pusat -

dan produksi
‒ Perubahan jumlah karyawan
‒ Perubahan Tim Halal
‒ Perubahan 11 Kriteria
menyesuaikan HAS 23000-1
2. 16 Februari 2023 Perubahan Penyelia Halal, -
Management Representative, HRD
Team, dan Marketing Team
3. 8 Agustus 2023 Perubahan manual SJH menjadi -

SJPH sesuai dengan regulasi terbaru
A. INFORMASI PERUSAHAAN
Nama Perusahaan : PT Global Dairi Alami

Alamat Perusahaan : Kantor Pusat
Jl Tanjung Karang No 11, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia
Produksi
Jl. Raya Kalijati Blok 005-007, RT 05-17/RW 01-04, Desa Manyeti,
Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia
Supporting
Prince Center, Jl. Jend Sudirman Kav 3-4 Karet Tengsin Tanah Abang
Jakarta Pusat DKI Jakarta, RT.10, RT.10/RW.11, Karet Tengsin,
Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Indonesia
Jenis Produk : Susu Pasteurisasi, Susu Ultra High Temperature (UHT), Yoghurt
Daerah Pemasaran : Indonesia
Sistem Pemasaran : Retail dan Industri
Jumlah Tenaga Kerja : 98 orang
Kapasitas Produksi : 75.000 liter per hari
B. TUJUAN
Manual SJPH ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di
perusahaan, dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan produksi halal sesuai dengan persyaratan
sertifikasi halal BPJPH.
C. RUANG LINGKUP
Manual SJPH adalah dokumen yang menjadi panduan penerapan SJPH di PT Global Dairi Alami yang dibuat
berdasarkan Ketentuan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 57 Tahun 2021. Manual
SJPH ini berlaku untuk seluruh fasilitas PT Global Dairi Alami yang terkait dengan produksi halal.
D. DAFTAR ISTILAH
1. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan dan
dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, sumber daya manusia dan prosedur dalam rangka
menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI dan BPJPH.
2. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal dari BPJPH melalui beberapa tahap
untuk membuktikan bahwa penerapan SJPH di perusahaan memenuhi persyaratan sertifikasi.
3. Sertifikat halal adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan hasil ketetapan halal yang
diterbitkan oleh LPPOM MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan proses audit yang
dilakukan oleh LPPOM MUI.
4. Kebijakan Halal adalah pernyataan tertulis komitmen manajemen puncak untuk senantiasa menghasilkan
produk halal secara konsisten serta menjadi dasar bagi penyusunan dan penerapan SJPH.
5. Tim manajemen halal adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh manajemen puncak sebagai
penanggung jawab atas perencanaan, penerapan, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan SJPH di
perusahaan. Tim manajemen halal dipimpin oleh penyelia halal.
6. Pelatihan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan
/atau perilaku dari semua personel yang terlibat dalam aktivitas kritis kehalalan mengacu kepada Kepkaban
No 57 Tahun 2021, serta regulasi dan sistem penjaminan mutu halal terkait.
7. Edukasi adalah pembinaan yang dilakukan secara internal untuk menumbuhkan kesadaran bagi semua
pihak yang terlibat dalam aktivitas kritis dalam menerapkan SJPH.
8. Bahan adalah segala sesuatu yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses
pembuatan produk. Bahan yang dimaksud meliputi bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong.
9. Bahan tidak kritis adalah bahan yang tidak memiliki titik kritis kehalalan yang umumnya digunakan pada
industri pengolahan. Bahan yang termasuk kategori bahan tidak kritis maka tidak diperlukan persetujuan
penggunaan bahan baru, pemeriksaan bahan datang, dan dokumen pendukung bahan. Daftar bahan tidak
kritis merujuk pada Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 1360 Tahun 2021.
10. Produk adalah produk yang didaftarkan untuk disertifikasi, meliputi produk antara / intermediet dan produk
akhir, baik yang dijual eceran (retail) atau curah.
11. Fasilitas produksi adalah semua fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan produk, baik milik perusahaan
sendiri atau menyewa dari pihak lain. Fasilitas ini meliputi semua fasilitas yang digunakan dalam proses
produksi sejak penyiapan bahan, proses utama, hingga penyimpanan produk.
12. Prosedur tertulis aktivitas kritis adalah seperangkat tata cara kerja yang dibakukan untuk mengendalikan
aktivitas kritis.
13. Aktivitas kritis adalah aktivitas pada rantai proses produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan
suatu produk. Aktivitas kritis meliputi seleksi bahan baru, pembelian bahan, formulasi produk, pemeriksaan
bahan datang, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan
penanganan bahan dan produk serta transportasi.
14. Formulasi produk adalah formulasi / reformulasi untuk produk yang sudah disertifikasi.
15. Pengembangan produk baru adalah formulasi untuk produk yang disertifikasi.
16. Penyimpanan adalah penyimpanan bahan dan produk di fasilitas produksi, termasuk penyimpanan di
gudang antara.
17. Penanganan adalah penanganan bahan / produk selama proses produksi, termasuk aliran bahan/produk
dan personel produksi.
18. Kemampuan telusur (traceability) adalah kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan
yang memenuhi kriteria halal (disetujui LPPOM MUI dan BPJPH) dan diproduksi di fasilitas produksi yang
memenuhi kriteria (bebas dari babi / turunannya.
19. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh tim manajemen halal untuk menilai kesesuaian penerapan
SJPH di perusahaan dengan persyaratan sertifikasi halal BPJPH.
20. Kaji ulang manajemen adalah kajian yang dilakukan oleh manajemen puncak atau wakilnya dengan
tujuan untuk menilai efektifitas penerapan SJPH dan merumuskan perbaikan berkelanjutan.
KRITERIA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL
A) KOMITMEN DAN TANGGUNG JAWAB
1. Kebijakan Halal
PT. Global Dairi Alami berkomitmen untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi, aman dan
halal untuk dikonsumsi dengan menerapkan cara produksi makanan yang baik dan Sistem Jaminan
Produk Halal serta patuh terhadap peraturan yang berlaku secara konsisten dan
berkesinambungan.
Kebijakan Halal disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan perusahaan melalui media

sosialisasi papan informasi, poster, dan sebagainya.
2. Tanggung Jawab Manajemen Puncak

Pimpinan perusahaan berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap:
• Ketersediaan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan proses produk halal (PPH)
di perusahaan.
• Kepastian dan jaminan integritas halal dari seluruh personal di perusahaan.
• Penerapan tim manajemen halal dan/atau penyelia halal serta tugas dan tanggung
jawabnya.
2.1. Tim Manajeman Halal
a. Organisasi Tim Manajemen Halal
No Nama / Name Posisi / Position

1 Anis Zamaluddien Management Representative
2 Winda Alzamori Koordinator Tim Manajemen
Halal/Penyelia Halal
3 Candra Ardiyanto HRD Team
4 Maria Anita HRD Team
5 Pujiyono HRD Team – Regulatory
6 Gilang GFSP RND Team
7 Nita Herlina RND Team
8 Heni Novianti RND Team
9 Dewin A. Nasution Manufacturing Service Team
10 Koswara Manufacturing Service Team
11 Iwan Sopian PPIC/SCM Team
12 Yogi Noriega Pahlevi Warehouse Team
13 Puguh Setiawan Procurement Team
14 Billy Lesmana Procurement Team
15 Maulina Agustina QAC Team
16 Wahid A. Laksono Production Team
17 Amri Cahyono HRD / HSE Team
b. Persyaratan Ketua Tim Manajemen Halal
‒ Karyawan tetap perusahaan, PT Global Dairi Alami
‒ Diutamakan seorang muslim yang mengerti dan menjalankan syariat Islam.
‒ Berada dalam lingkungan Manajemen Halal.
‒ Berasal dari bagian yang terlibat dalam proses produksi secara umum, seperti Product
Development (RND), QAC, Procurement, Produksi, PPIC/SCM
‒ Memahami titik kritis keharaman produk, ditinjau dari bahan maupun proses produksi
secara keseluruhan.
‒ Diangkat melalui surat keputusan pimpinan perusahaan dan diberi kewenangan penuh
untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Sistem Jaminan Produk
Halal termasuk tindakan perbaikan terhadap kesalahan sampai pada penghentian produksi
atau penolakan bahan baku, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan, BPJPH, dan LPPOM MUI.
c. Tugas, tanggung jawab dan wewenang berdasarkan fungsi setiap bagian yang terlibat dalam
struktur Tim Manajemen Halal sebagai berikut:
‒ Menyusun Sistem Jaminan Produk Halal di internal perusahaan secara tertulis.
‒ Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal di perusahaan.
‒ Membuat laporan pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal di perusahaan.
‒ Melakukan komunikasi dengan pihak BPJPH dan LPPOM MUI.
1. Top Manajemen (Manajemen Puncak)
‒ Merumuskan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan kehalalan produk yang
dihasilkan kepada semua stake holder.
‒ Menunjuk Tim Manajemen Halal.
‒ Menyediakan sumberdaya (termasuk fasilitas dan sarana) yang dibutuhkan untuk
perencanaan, penerapan, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan Sistem Jaminan
Produk Halal.
2. Penyelia Halal / Ketua Tim Manajemen Halal
‒ Menyusun, mengelola dan mengevaluasi Sistem Jaminan Produk Halal.
‒ Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal di perusahaan.
‒ Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelatihan internal halal.
‒ Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi audit internal halal.
‒ Melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil audit internal.
‒ Menyusun dan mengirimkan laporan berkala pelaksanaan Sistem Jaminan Produk
Halal di perusahaan ke LPPOM MUI.
‒ Melakukan komunikasi dengan pihak BPJPH dan LPPOM MUI.
3. RND
‒ Menyusun pembuatan produk baru berdasarkan bahan baku yang telah halal.
‒ Menyusun sistem perubahan bahan baku dan atau bahan tambahan sesuai dengan
ketentuan halal.
‒ Mencari bahan baku dan / atau bahan tambahan sesuai dengan daftar bahan yang
telah jelas kehalalannya.
‒ Melakukan komunikasi dengan Penyelia Halal dalam formulasi, pembuatan produk
baru dan pengembangan produk.
4. QAC
‒ Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi prosedur pemeriksaan bahan datang
yang dapat menjamin konsistensi bahan sesuai dengan daftar bahan yang telah
disetujui oleh LPPOM MUI dan BPJPH.
‒ Melakukan komunikasi dengan Penyelia Halal terhadap setiap penyimpangan dan
ketidakcocokan bahan dengan dokumen pendukung bahan.
‒ Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi prosedur kemampuan telusur.
‒ Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi prosedur pencucian fasilitas produksi
dan peralatan pembantu.
‒ Menyusun sistem pengendalian dan monitoring yang dapat
menjamin konsistensi produksi halal.
‒ Melaksanakan monitor aktivitas sehari-hari terhadap setiap bahan yang masuk sesuai
dengan dokumen halal, spesifikasi, dan suppliernya.
‒ Melakukan komunikasi dengan bagian terkait apabila ditemukannya kejanggalan dan
ketidakcocokan bahan dengan dokumen kehalalan.
5. HSE (Health, Safety, Environment)
‒ Menyusun dan memonitor sistem kesehatan lingkungan untuk mencegah kontaminasi
najis dan bahan berbahaya ke dalam pabrik.
‒ Melakukan tindakan perbaikan sistem jika ditemukan kelemahan selama pelaksanaan
dan memonitor efektifitas perbaikannya.
6. Pembelian (Procurement)
‒ Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi sistem pembelian yang dapat menjamin
konsistensi bahan baku sesuai dengan spesifikasi, sertifikasi dan suppliernya.
‒ Melaksanakan pembelian bahan baku yang sesuai dengan daftar bahan yang telah
‒ Melakukan komunikasi dengan Penyelia Halal dalam pembelian bahan baku baru dan
atau supplier baru.
7. Produksi
‒ Menyusun sistem produksi yang dapat menjamin bahwa proses produksi terhindar
dari bahan haram dan najis.
‒ Melakukan monitoring sistem produksi yang bersih dan bebas dari bahan haram dan
najis.
‒ Menjalankan kegiatan produksi sesuai dengan matriks formulasi bahan yang telah
‒ Melakukan komunikasi dengan Ketua Tim Manajemen Halal dalam hal proses produksi
halal.
8. PPIC/SCM (Supply Chain Management)
‒ Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi prosedur perencanaan produksi yang
dapat menjamin kehalalan produk.
‒ Menyusun sistem administrasi gudang yang dapat menjamin kemurnian produk dan
bahan yang disimpan serta menghindari terjadinya kontaminasi dari segala sesuatu
yang haram dan najis.
‒ Melaksanakan penyimpanan produk dan bahan sesuai dengan daftar bahan dan
produk yang telah disetujui oleh LPPOM MUI dan BPJPH.
‒ Melakukan komunikasi dengan Penyelia Halal dalam sistem keluar masuknya bahan
dari dan ke dalam gudang.
9. HRGA
‒ Membuat Jadwal Training Internal dan Eksternal SJPH.
‒ Mendokumentasikan pelaksanaan training dan menyimpan hasil evaluasi peserta training
SJPH.
‒ Melakukan komunikasi dengan Tim Manajemen Halal dalam hal Pelaksanaan Training.
10. Marketing
‒ Mengomunikasikan kepada konsumen tentang kebijakan halal perusahaan, melalui
label, advertorial ataupun sarana komunikasi lainnya.
‒ Mengoordinasikan, memantau, dan memastikan bahwa distribusi dan display produk
PT Global Dairi Alami tidak bercampur dengan produk yang non-Halal.
‒ Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat kelemahan selama pelaksanaan dan
memonitor efektifitas perbaikannya.
3. Pembinaan Sumber daya Manusia
Pembinaan sumber daya manusia dilakukan dengen menyelenggarakan pelatihan. Tujuan

pelatihan adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang persyaratan sertifikasi halal BPJPH.
PT Global Dairi Alami berkomitmen memberikan pelatihan Sistem Jaminan Produk Halal secara
eksternal (yang diadakan IHATEC) dan internal. Pelatihan eksternal dilakukan minimal dua tahun
sekali dan Pelatihan internal dilakukan minimal satu kali dalam setahun untuk semua personel
yang bekerja terlibat pada aktivitas kritis dan karyawan baru.
Pelaksanaan pelatihan internal meliputi evaluasi kelulusan untuk menjamin kompetensi personel,
yang dilakukan melalui test tertulis dengan skor minimum kelulusan 70 dari 100. Prosedur
pelatihan dijelaskan secara detail pada SOP : Pelatihan dan Evaluasi Pelatihan.
B) BAHAN
PT Global Dairi Alami menggunakan bahan baku (Raw Material), bahan tambahan (additive), bahan
penolong proses (processing aid), kemasan primer, pelumas, grease, sanitizer yang kontak langsung
dengan produk, bahan penolong pencucian yang kontak langsung dengan fasilitas produksi untuk
memproduksi produk, dan media untuk validasi hasil pencucian fasilitas yang kontak langsung dengan
bahan atau produk sesuai kebutuhan proses produksi untuk menghasilkan produk yang halal.
Bahan kritis harus dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti sertifikat halal, spesifikasi produk,
diagram alir, pernyataan atau kuisioner. Dokumen selain sertifikat halal diterbitkan oleh produsen dimana
kecukupanya dinilai berdasarkan kehalalan semua bahan yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan
fasilitas produksi.
Bahan yang harus disertai sertifikat halal antara lain Daging dan produk turunan hewani, Flavour,
fragrance, vitamin premix, dan bahan yang sulit ditelusuri kehalalannya seperti whey protein concentrate
dan laktosa
PT Global Dairi alami memiliki mekanisme untuk menjamin keberlakuan dokumen halal semua bahan
yang digunakan. Mekanisme tersebut dimulai dari pemeriksaan dokumen saat pemilihan vendor sebagai
kelengkapan pembelian, pengecekan pada saat audit supplier, memasukan dalam sistem ERP yang dapat
membantu memonitor secara otomatis dan berkala.
Beberapa bahan tidak boleh digunakan di lingkungan PT GDA antara lain :
1. Bahan Hewani, dengan kriteria :
a) Tergolong najis mughalazah seperti babi dan anjing
b) Buas bertaring seperti macan
c) Buas berkuku mencengkram seperti elang
d) Hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam islam
e) Hewan yang diperintahkan dibunuh dalam islam seperti ular
f) Hewan yang berbahaya jika dikonsumsi, kecuai telah dihilangkan bahayanya
g) Amfibi
h) Hewan yang termasuk hasyarat, menjijikan seperti tikus, serangga kecuali belalang dan conicheal,
dan hewan melata.
i) Bangkai hewan yang tidak disembelih, disembelih tanpa syariat islam, hewan yang mati karena
dipukul/terjatuh/tertimpa, hewan yang mati diterkam binatang buas
j) Jallalah, hewan pemakan kotoran sehingga rasa dan aroma dagingnya berubah, kecuali jika kembali
normal
2. Hewan yang dilindungi UU sesuai Fatwa MUI No 4 tahun 2014
3. Bahan Nabati dengan kriteria beracun, memabukan, dan membahayakan kesehatan
4. Jemadat (Benda padat) dengan kriteria Najis, beracun, memabukan, dan membahayakan
5. Ma’i’at (Benda cair) dengan kriteria najis, beracun, memabukan (khamr), ethanol dari khamr, hasil
samping industri khamr yang hanya dipisahkan secara fisik, dan yang membahayakan kesehatan
manusia
6. Bagian tubuh manusia
7. Lain-lain :
a) Mikroba yang ditumbuhkan pada media bersumber dari babi
b) Mikroba yang ditumbuhkan pada media najis dan tidak ada proses tathhir syar’i
c) Mikroba hasil rekayasa genetika dari gen manusia atau hewan haram
d) Produk mikrobial yang dalam prosesnya melibatkan media yang bersumber dari babi
e) Produk Mikrobial yang ditumbuhkan pada media najis dan tidak ada proses tathhir syar’i
f) Susu dan telur dari hewan haram
g) Produk GMO yang berasal dari gen manusia atau hewan haram
C) PROSES PRODUK HALAL

1. Lokasi, Tempat, dan Alat
PT. Global Dairi Alami berkomitmen menjamin fasilitas produksi di pabrik tidak menyebabkan
kontaminasi silang dengan bahan / produk haram atau najis, salah satunya melalui prosedur
pencucian fasilitas produksi. Setiap ada tambahan fasilitas produksi yang digunakan untuk
menghasilkan produk baik milik perusahaan sendiri maupun milik pihak lain maka akan didaftarkan
dan menjadi ruang lingkup implementasi Sistem Jaminan Produk Halal.
Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi di antaranya :
‒ Bangunan harus terletak di lokasi yang cukup jauh dari perternakan babi atau hewan yang tidak
halal yang dapat mengkontaminasi proses produksi halal.
‒ Bangunan harus memiliki sistem sanitasi dan fasilitasi pembuangan yang dapat menjamin kebersihan
produk dari barang yang haram atau najis.
‒ Bangunan harus memiliki sistem pengamanan dari masuknya binatang haram dan najis dari
lingkungan pabrik dan sekitarnya.
‒ Lingkungan pabrik harus memiliki sumber air yang sehat dan tidak tercemar oleh barang-barang
yang najis dan kotor.
2. Peralatan dan Perangkat PPH
Mesin dan alat yang digunakan pada proses produksi di PT Global Dairi Alami haruslah dapat menjamin
kehalalan produk yang dihasilkan. Artinya bahwa penggunaan mesin produksi tersebut harus mencegah
terjadinya kontaminasi produk dari bahan-bahan haram atau najis. Persyaratan bagi mesin dan alat
produksi tersebut diantaranya adalah:
‒ Mesin dan alat produksi hanya digunakan untuk memproduksi barang – barang yang halal saja.
‒ Mesin dan alat produksi harus memiliki sistem yang dapat menjaga produk yang dihasilkan dari
bahan-bahan yang najis dan / atau haram.
Peralatan pengambilan sampel atau wadah sampel harus memenuhi persyaratan bebas dari babi.
Peralatan harus dicuci terpisah dari kemungkinan kontaminasi bahan yang mengandung babi seperti
media uji mikrobiologi. Peralatan yang harus disterilisasi dengan otoklaf maka otoklaf tersebut tidak
boleh digunakan bersama atau bergantian dengan peralatan yang kontak dengan bahan yang
berasal dari babi atau turunannya.
3. Prosedur PPH
Proses produk halal (PPH) erat kaitannya dengan aktivitas-aktivitas kritis. Aktivitas kritis adalah
aktivitas yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Secara umum, aktivitas kritis
mencakup penggunaan bahan baru untuk produk yang sudah disertifikasi, pemeriksaan bahan
datang, produksi, pencucian fasilitas produksi, pengembangan dan penjualan priduk baru,
penyimpanan bahan dan produk serta transportasi bahan dan produk. Ruang lingkup aktivitas kritis
bervariasi sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Prosedur tertulis dapat berupa SOP (Standard
Operating Procedure), instruksi kerja atau bentuk panduan kerja yang lain.
a. Penggunaan Bahan Baru Untuk Produk Yang Sudah Disertifikasi
a. PT GDA mempunyai prosedur tertulis penggunaan bahan baru untuk produk yang sudah
disertifikasi. Bahan baru dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (i) Bahan yang berbeda,
(ii) Bahan yang sama namun dari produsen dan atau alamat produsen yang berbeda.
b. Prosedur tertulis menjamin bahwa setiap penambahan bahan baru untuk produk yang sudah
disertifikasi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari LPPOM MUI. Persetujuan tertulis
penggunaan bahan baru diberikan dalam tiga bentuk, yaitu:
• Dalam bentuk positive list. Setiap bahan tidak kritis yang tercantum dalam positive list
(KMA No. 1360 tahun 2021) dapat langsung digunakan untuk produk yang sudah
disertifikasi.
• Khusus untuk bahan yang tercantum di database LPPOM MUI yang dapat dilihat di
website www.halalmui.org, Jurnal halal atau melalui aplikasi Halal MUI, maka bahan
tersebut telah disetujui sehingga dapat langsung digunakan untuk produk yang sdah
disertifikasi.
• Jika bahan baru tidak termasuk dalam positive list atau tidak tercantum dalam
database LPPOM MUI, maka permintaan persetujuan tertulis harus disampaikan lewat
sistem online CEROL di menu inquiry material approval. Persetujuan dari LPPOM akan
diserahkan ke BPJPH untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut. Bahan hanya bisa
digunakan jika sudah disetujui oleh LPPOM MUI dan BPJPH.
c. Penggunaan bahan untuk percobaan produksi (trial), pengembangan produk baru harus
menjamin bahan bebas turunan babi. Persyaratan ini dapat dipenuhi dengan memastikan
bahan dilengkapi dengan sertifikat halal, bahan termasuk dalam positive list, atau bahan
dilengkapi persyaratan bebas turunan babi (porcine free statement), atau bahan bebas
hewani (animal free statement) dari produsennya.
d. Bukti implementasi prosedur tertulis penggunaan bahan baru untuk produk yang sudah
disertifikasi harus dipelihara.
b. Pemeriksaan Bahan Datang
a. PT GDA mempunyai prosedur tertulis pemeriksaan bahan datang.
b. Prosedur tertulis menjamin kesesuiaan nama bahan, kode bahan (jika ada), nama produsen
dan alamat produsen serta kode produsen (jika ada) yang tercantum di label/kemasan
bahan dengan yang tercantum di dokumen pendukung bahan. Dalam pemeriksaan ini, logo
halal harus dipastikan ada di label/kemasan jika bahan dilengkapi dengan sertifikat halal
yang mempersyaratkan dicantumkannya logo halal.
c. Untuk bahan dengan sertifikat halal per pengapalan, prosedur menjamin kesesuaian nomor
lot dan tanggal produksi antara yang tertera dalam label dengan yang tertulis dalam
sertifikat halal.
d. Bahan yang dikemas ulang atau dilabel ulang oleh supplier, maka harus dipastikan
kesesuaian nama bahan, nama produsen dan negara asal produsen yang tercantum di
label/kemasan bahan dengan yang tercantum di dokumen pendukung bahan, termasuk
adanya logo halal jika dipersyaratkan. Pemastian dapat dilakukan dengan melakukan audit
suppllier secara berkala atau memintakan bukti kemasan asli atau dokumen tertentu untuk
setiap pengiriman.
e. Bukti implementasi prosedur tertulis pemeriksaan bahan datng harus dipelihara.
c. Produksi
a. PT GDA mempunyai prosedur tertulis untuk semua tahapan produksi.
b. Prosedur tertulis menjamin produksi halal hanya menggunakan bahan yang disetujui LPPOM
MUI dan BPJPH, serta dilakukan di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria Lokasi, Tempat,
dan Alat. Bahan yang telah disetujui LPPOM MUI terdiri dari 2 kategori, yaitu: (i) Bahan yang
sudah digunakan untuk produk yang sudah disertifikasi (bahan yang ada dalam daftar bahan
di sistem online CEROL), (ii) Bahan baru yang telah disetujui LPPOM MUI dan BPJPH seperti
yang tercantum dalam poin b kriteria penggunaan bahan baru untuk produk yang sudah
disertifikasi.
c. Formula baku (formula yang menjadi rujukan dalam proses produksi) harus tersedia.
d. Bukti implementasi prosedur tertulis untuk semua tahapan produksi harus dipelihara.
d. Pencucian Fasilitas Produksi
a. PT GDA mempunyai prosedur tertulis pencucian fasilitas produksi.
b. Prosedur tertulis menjamin pencucian fasilitas produksi yang kontak langsung dengan bahan
atau produk dapat menghilangkan najis. Kecukupan pencucian diukur dengan hilangnya
warna dan bau najis.
c. Bukti impelentasi prosedur tertulis pencucian fasilitas produksi harus dipelihara.
e. Peluncuran Produk Baru
a. PT GDA mempunyai prosedur tertulis peluncuran produk baru.
b. Prosedur tertulis menjamin produk baru dengan merek/brand yang sama dengan produk
yang sudah disertifikasi telah disertifikasi sebelum dipasarkan di Indonesia atau negara lain
yang mempersyaratkan halal.
c. Bukti impelementasi prosedur tertulis penjualan produk retail baru harus dipelihara.
f. Penanganan dan Penyimpanan Bahan dan Produk
a. PT GDA mempunyai prosedur tertulis penanganan dan penyimpananan bahan dan produk.
b. Prosedur tertulis menjamin bahan dan produk tidak terkontaminasi najis selama penanganan
dan penyimpanan
c. Bukti implementasi prosedur tertulis penanganan dan penyimpanan bahan dan produk harus
dipelihara.
g. Transportasi Bahan Dan Produk
a. PT GDA mempunyai prosedur tertulis transportasi bahan dan produk.
b. Prosedur tertulis menjamin bahan dan produk tidak terkontaminasi najis selama
transportasi.
c. Bukti implementasi prosedur tertulis transportasi bahan dan produk harus dipelihara.
h. Penanganan Produk yang Tidak Sesuai Kriteria Halal
a. Semua produk yang tidak memenuhi kriteria akan ditangani secara khusus. Produk yang
tidak memenuhi kriteria adalah produk yang bersertifikat halal yang terlanjur dibuat dari
bahan yang tidak disetujui LPPOM MUI dan/atau diproduksi di fasilitas yang tidak bebas dari
bahan babi/turunannya.
b. Informasi produk yang tidak memenuhi kriteria dapat diperoleh melalui audit internal,
pemeriksaan produk rutin, analisis laboratorium dan informasi pihak eksternal (supplier,
LPPOM MUI, pemerintah, pelanggan).
c. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria di area pabrik yaitu produk dipisahkan
untuk menghindari kontaminasi silang dengan bahan / produk halal, untuk selanjutnya
produk akan dimusnahkan.
d. Bila produk yang tidak memenuhi kriteria sudah terjual, maka produk tersebut akan ditarik
dari pasaran. Prosedur penarikan produk dijelaskan secara detail dalam SOP QAC. Setelah
dilakukan penarikan produk, produk yang tidak memenuhi produk kriteria halal kemudian
akan dimusnahkan atau dijual ke negara lain yang tidak mempersyaratkan halal.
e. Catatan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria akan didokumentasikan dengan
baik dan lengkap.
f. Prosedur penanganan produk dijelaskan secara detail dalam SOP QAC : Penanganan
Ketidaksesuaian (Produk dan Produk Berpotensi Tidak Aman), Tindakan Perbaikan dan
Pencegahan.
D) PRODUK
1. Produk
PT. Global Dairi Alami memastikan bahwa produk yang diproduksi adalah produk-produk yang halal
sesuai syariat islam:
a. Nama/simbol memenuhi tidak menggunakan hal-hal yang haram antara lain nama minuman
beralkohol, babi dan anjing serta turunannya, kemaksiatan dan kekufuran, yang menggambarkan
ritual ibadah agama lain, dan bertentangan dengan akidah Islam.
b. Karakteristik sensori produk tidak mengarah atau sama pada produk haram.
c. Bentuk dari produk yang disertifikasi memenuhi ketentuan tidak menyerupai babi, anjing, hewan
haram, atau yang bersifat erotis.
d. Kemasan produk tidak boleh menggunakan hal-hal yang haram antara lain gambar babi dan
anjing, serta gambar erotis.
2. Kemampuan Telusur
a. Semua produk yang dihasilkan PT. Global Dairi Alami harus dapat ditelusuri asal bahannya yaitu
bahan yang sudah disetujui LPPOM MUI dan BPJPH / sudah terdaftar sebagai produk halal di MUI
(www.halalmui.org) / positif list dan diproduksi di fasilitas produksi yang bebas dari bahan babi /
turunannya.
b. Kemampuan telusur produk dilakukan melalui pengaturan pencatatan penggunaan bahan dan
fasilitas produksi dari gudang bahan baku sampai gudang produk akhir.
c. Catatan ketelusuran produk akan didokumentasikan dengan baik dan lengkap.
d. Prosedur kemampuan telusur dijelaskan secara detail dalam SOP QAC yaitu : Prosedur Tracebility,
Penarikan Produk, Pengendalian Dokumen
E) PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Audit Internal
a. Waktu Pelaksanaan
Audit Halal internal dilakukan secara terjadwal satu kali dalam setahun, atau lebih sering jika
diperlukan.
b. Ruang Lingkup.
Ruang lingkup audit internal adalah penerapan seluruh aspek SJPH (5 Kriteria) dan bukti
pelaksanaannya. Secara umum aktivitas yang diaudit adalah penetapan kebijakan halal dan
sosialisasinya, penunjukan tim manajemen halal dan pelaksanaan tanggung jawabnya,
pelaksanaan pelatihan dan edukasi, pemenuhan kriteria bahan, fasilitas produksi, produk,
penerapan prosedur tertulis aktivitas kritis, ketelusuran produk yang disertifikasi, penanganan
produk yang tidak memenuhi kriteria, pengiriman laporan berkala setelah audit internal dan
kegiatan kaji ulang manajemen.
c. Metode Pelaksanaan
Audit internal dilakukan dengan metode wawancara, observasi lapangan, pemeriksaan dokumen
dan pemeriksaan sistem.
d. Pelaksana (Auditor)
1) Auditor halal internal harus pernah mengikuti pelatihan terkait SJPH yang dilaksanakan secara
internal atau eksternal.
2) Auditor halal internal berasal dari departemen / divisi / bagian yang berbeda dengan pihak
yang diaudit atau pihak yang ditunjuk khusus untuk melakukan audit internal untuk menjaga
independensi.
e. Daftar Pertanyaan (Check List)
Daftar pertanyaan / Check list audit yang digunakan untuk audit internal SJPH dapat dibuat
terintegrasi dengan sistem lain, dapat pula dibuat terpisah. Pembuatan daftar pertanyaan/ check
list audit mengacu pada dokumen HAS 23000-1 dan disesuaikan dengan lingkup proses bisnis
perusahaan.
f. Tindakan Koreksi
‒ Jika dalam audit internal ditemukan kelemahan / ketidaksesuaian penerapan SJPH di
perusahaan dengan persyaratan sertifikasi halal (kebijakan, prosedur dan kriteria), dilakukan
tindakan koreksi dengan batas waktu yang jelas.
‒ Jika kelemahan menyebabkan produk menjadi tidak halal, produk akan ditindaklanjuti
mengikuti prosedur penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria seperti yang dijelaskan
pada sub bab 9.
‒ Hasil tindakan koreksi diverifikasi untuk memastikan dapat menyelesaikan kelemahan yang
ditemukan pada audit internal dan menghindari terulangnya kembali di masa yang akan
datang.
g. Pelaporan
‒ Hasil audit internal disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan
yang diaudit, meliputi tim manajemen halal, auditor, auditee dan manajemen.
‒ Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala. Format Laporan
Berkala mengacu pada dokumen HAS 23000-1.
h. Catatan pelaksanaan audit internal akan didokumentasikan dengan baik dan lengkap.
i. Prosedur Audit Internal dijelaskan secara detail dalam SOP QAC yaitu : Internal Audit
2. Kaji Ulang Manajemen
a. Kaji ulang manajemen dilakukan satu kali dalam setahun atau lebih jika diperlukan, yang dihadiri
oleh manajemen puncak/wakilnya dan tim manajemen halal.
b. Pelaksanaan kaji ulang manajemen dapat dilakukan bersamaan dengan kaji ulang untuk sistem
yang lain.
c. Ruang lingkup kaji ulang manajemen meliputi kajian terhadap efektifitasnya penerapan SJPH di
perusahaan.
d. Materi kaji ulang manajemen berasal dari hasil audit internal, audit eksternal, tindak lanjut dari
kaji ulang manajemen sebelumnya, dan perubahan kondisi SJPH.
e. Hasil evaluasi kaji ulang manajemen disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk
setiap aktivitas, meliputi manajemen, tim manajemen halal dan manajer teknis.
f. Jika hasil evaluasi kaji ulang manajemen memerlukan tindak lanjut, maka akan dilakukan verifikasi
untuk memastikan tindak lanjut sesuai batas waktu yang sudah ditetapkan. Jika tindak lanjut
melewati batas waktu atau bahkan tidak bisa dilaksanakan, maka akan dilakukan identifikasi
penyebab kelemahan tersebut dan kemudian ditindaklanjuti kembali.
g. Catatan pelaksanaan kaji ulang manajemen akan didokumentasikan dengan baik dan lengkap.
h. Prosedur kaji ulang manajemen dijelaskan secara detail dalam SOP QAC yaitu Tinjauan
Manajemen
LAMPIRAN 1. REFERENSI SOP TERKAIT SJPH
No. Referensi SOP Terkait SJPH No SOP Judul SOP
SOP Pelatihan dan Evaluasi SOP/FC-HRD-HR/01 Pelatihan dan Evaluasi Karyawan

1
Pelatihan
SOP Penanganan SOP/FC-QAC-QAC/02 Penanganan Ketidaksesuaian

Ketidaksesuaian (Produk dan (Produk& Produk Berpotensi Tidak
2 Produk Berpotensi Tidak Aman, Non Produk)
Aman), Tindakan Perbaikan
dan Pencegahan
SOP/FC-QAC-QAC/03 Traceability dan Mock Recall

SOP Tracebility, Penarikan
3 Produk, Pengendalian SOP/FC-QAC-QAC/04 SOP Penarikan Produk
Dokumen SOP/FC-QAC-QAC/13 Pengendalian Dokumen
GDA/PRC-SOP/01 SOP Pembelian Barang dan Jasa

4 SOP Pembelian
5 SOP Penerimaan SOP/FC-WH-MRW/01 Prosedur Penerimaan, Penanganan

Dan Penyimpanan Bahan Baku Dan
Kemasan
6 SOP Penyimpanan Bahan yang SOP/FC-WH-MRW/01 Prosedur Penerimaan, Penanganan

digunakan Dan Penyimpanan Bahan Baku Dan
Kemasan
7 SOP Pengolahan SOP/FC-PRD-PRD/01 Prosedur Produksi Susu ESL
SOP/FC-PRD-PRD/02 Prosedur Produksi Susu UHT
SOP/FC-PRD-PRD/01 Prosedur Produksi Susu ESL

8 SOP Pengemasan
SOP/FC-PRD-PRD/02 Prosedur Produksi Susu UHT
SOP Penyimpanan SOP/FC-WH-FGW/01 Penerimaan,Penanganan Dan

9
Penyimpanan Finished Goods
SOP/FC-WH-FGW/02 Pengeluaran Finished Goods

10 SOP Distribusi Produk Jadi
SOP/FC-QAC-QAC/11 Internal Audit

11 SOP Internal Audit
SOP/FC-QAC-QAC/09 Tinjauan Manajemen

12 SOP Tinjauan Manajemen
STANDARD OPERATING : SOP/FC-QAC-QAC/09
PROCEDURE Dok.
UNIT : FACTORY Rev. : 03
DEPARTEMEN: QAC BAGIAN : QAC Tgl. : 15 Juni 2023
Tinjauan Manajemen Hal. : 1 dari 9
PENGESAHAN
U
N
CO
N
TR
O
LL
ED
CO
Disusun Oleh: Diperiksa Oleh: Disetujui Oleh:

PY
Nama Winda Alzamori Nama Anis Zamaluddien Nama Paulus I. Edy

Jabatan QA Supervisor Jabatan QAC Manager
Section Head Jabatan HR Director
Tgl. 15 Juni 2023 Tgl. 15 Juni 2023 Tgl. 15 Juni 2023
Dilarang menggandakan dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari PT. Global Dairi Alami
PROCEDURE Dok.
Pendistribusian Dokumen
No Penerima No Salinan Jumlah Copy
U
1. QAC Factory 01 1
2. HR 02 1
N
3. Production Factory 03 1
CO
4. PPIC 04 1
5. Procurement 05 1
6. MFS 06 1
7. Warehouse 07 1
N
8. Marketing 08 1
TR
9. IT 09 1
10. RND 10 1
11. Engineering 11 1
O
12. HSE 12 1
13. QAC Farm 13 1
LL
14. Production Farm 14 1

15. Herd 15 1
16. Data Center 16 1
ED
17. IR/Legal 17 1
18. FAA 18 1
CO
PY
PROCEDURE Dok.

U
Catatan Perubahan
No. Tanggal Revisi Penjelasan Perubahan/Revisi Dibuat Disetujui

N
1. 01 Januari 2022 01 Penambahan Agenda Tinjauan Winda Anis

Management
CO
2. 16 Agustus 2022 02 Penyesuaian dengan ketentuan SMK3 Winda Anis
3. 15 Juni 2023 03 Menambahkan agenda evaluasi customer Winda Anis

N
complaint pada tinjuan manajemen

TR
O
LL
ED
CO
PY
PROCEDURE Dok.
A. TUJUAN
U
Prosedur tinjauan manajemen bertujuan untuk mengukur dan memantau efektifitas penerapan dan
pelaksanaan seluruh sistem manajemen yang diterapkan di PT Global Dairi Alami antara lain ISO 22000,
N
FSSC, Halal, dan Sistem Manajemen K3 secara terus – menerus, termasuk pengukuran dan pemantauan
perbaikan dan kebutuhan untuk melakukan perubahan sistem manajemen, termasuk kebijakan sistem
CO
dan sasaran sistem.

Sebagai panduan untuk menetapkan tindakan perbaikan (corrective) dan pencegahan (preventive) yang
sesuai sehingga masalah terhadap sistem manajemen yang diterapkan di PT Global Dairi Alami dapat
N
diselesaikan dan tidak terulang kembali.

TR
B. RUANG LINGKUP
1. Prosedur tinjauan manajemen ini mencakup tanggung jawab dan wewenang manajemen, pengukuran
O
dan pemantauan efektifitas penerapan dan pelaksanaan sistem manajemen FSSC, Halal, dan sistem
manajemen K3 secara periodik, penyelesaian masalah – masalah atau perselisihan yang berkaitan
LL
dengan sistem manajemen.

2. Prosedur tinjauan manajemen ini mencakup pengukuran dan pemantauan perbaikan, pencegahan dan
perubahan sistem manajemen, yang keluarannya merupakan peningkatan terhadap proses dan produk
ED
sehubungan dengan persyaratan pelanggan, peningkatan efektifitas sistem manajemen, dan sumber
daya yang dibutuhkan.
C. DEFINISI
CO
1. Top Manajemen : Presiden Direktur / Direktur / FM / GM.

2. Food Safety Team Leader (FSTL): Orang yang ditunjuk oleh top manajemen untuk bertanggung jawab
memastikan dan melaporkan sistem manajemen keamanan pangan yang diterapkan di PT Global Dairi
PY
Alami berjalan (Surat Keputusan Manajemen atas Kebijakan Kemanan Pangan).

3. DC : Document Controller.
4. Ketua P2K3 : Pimpinan perusahaan atau salah satu pimpinan yang ditunjuk untuk menjadi Ketua badan
pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk
mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan
kesehatan kerja.
PROCEDURE Dok.
D. REFERENSI
U
1. Quality Manajemen System (ISO 22000 : 2018 ).

2. Manual Halal PT Global Dairy Alami.
N
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 kriteria 1.3

4. ISO 45001:2018 klausul 9.3
CO
E. KETENTUAN UMUM
1. Mengadakan rapat tinjauan manajemen minimal 1 kali dalam setahun, dan bila dibutuhkan atau karena
N
ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian pelaksanaan sistem manajemen, Food Safety Team
TR
Leader (FSTL)/Ketua P2K3 mengusulkan rapat tinjauan manajemen dan membuat agenda rapat tinjauan
manajemen. Rapat tinjauan manajemen bisa diusulkan oleh Departement Head.
2. Pengajuan usulan Rapat harus diajukan kepada FSTL/Ketua P2K3 secara tertulis (email) termasuk agenda
O
rapatnya, bila disetujui oleh FSTL/Ketua P2K3, akan dibuatkan undangan rapat. Peserta rapat tinjauan
manajemen adalah dari Top Manajemen atau yang ditunjuk untuk mewakili, FSTL/Ketua P2K3,
LL
Departement Head, Lead Auditor Internal, dan Document Controller.

3. Aktivitas tinjauan manajemen mencakup hasil dari review kegiatan simulasi kesiapsiagaan tanggap
darurat, simulasi traceability dan Recall dengan satu kasus tertentu. Selain itu juga melibatkan pihak
ED
eksternal seperti Badan hukum , Pihak pemberi sertifikat, dan Customer.

CO
PY
PROCEDURE Dok.
F. PROSEDUR
U
AKTIVITAS DOKUMEN KETERANGAN

N
CO
Mulai 1. FSTL/Ketua P2K3 menetapkan

Form Agenda Rapat
waktu managemen review,
Tinjauan Manajemen
membuat undangan dan
1 FSTL/Ketua P2K3 (FM/FC-QAC-
N
. menginformasikan agenda.
Perencanaan Management QAC/09.000.0093)
Review
Agenda MR antara lain :
TR
• Laporan tindakan
perbaikan dari tinjauan
O
manajemen sebelumnya
• Perubahan isu external dan
LL
internal yg relevan dengan

FSMS/SMK3
2 Peserta MR
• Hasil kegiatan pembaruan
ED
Mempersiapkan data MR
sistem.
• Pemantauan dan hasil
3 Peserta MR pengukuran
CO
Mengirimkan data ke DC • Analisis hasil kegiatan PRP

• Ketidaksesuaian dan CAPA
• Laporan verifikasi hasil
A audit internal secara
PY
keseluruhan
• Inspeksi peraturan
• Kinerja penyedia external
• Tinjauan resiko dan
peluang
• Capaian FSMS
PROCEDURE Dok.
• Kecukupan sumber daya

• Insiden atau recall
U
• Informasi yang relevan dari

external
N
• Peluang untuk peningkatan

berkelanjutan
CO
• Evaluasi customer
complaint
N
2. Peserta management review

mempersiapkan data yang
TR
akan dipresentasikan pada

MR.
O
3. Peserta management review

LL
mengirimkan data yang sudah

disiapkan kepada Document
controller.
ED
CO
PY
PROCEDURE Dok.
AKTIVITAS DOKUMEN KETERANGAN

U
A
N
Laporan Rapat 4. FSTL/Ketua P2K3 memimpin
Tinjauan Manajemen Management review. Peserta

CO
(FM/FC-QAC- memaparkan materi MR. Top

4 All Participant
QAC/09.000.0094) Managemen menunjuk PIC
Pelaksanaan MR
untuk perbaikan bila
N
diperlukan. Document control

5 All Participant menuliskan notulensi MR dan
TR
Tindak lanjut perbaikan membuat laporan.

O
5 All Participant
5. PIC yang ditunjuk melakukan
Tindak lanjut perbaikan
tindakan perbaikan, dan
LL
melaporkan ke FSTL/Ketua
P2K3 dalam waktu 14 hari.
ED
1. Tindak Lanjut Keputusan Rapat

Penanggung Jawab
1.1. Melaksanakan hasil keputusan rapat tinjauan manajemen.
CO
1.2. Melaporkan hasil pelaksanaan perbaikan dan pencegahan kepada FSTL/Ketua P2K3 dalam
waktu 14 hari kerja atau disesuaikan dengan kondisi saat perbaikan dilakukan.
FSTL/Ketua P2K3
1.3. Melakukan verifikasi hasil perbaikan dan pencegahan melalui meeting rutin untuk manajemen
PY
sistem yang terkait.

1.4. Meminta perbaikan ulang jika hasil verifikasi tidak efektif.
1.5. Melaporkan hasil verifikasi perbaikan dan pencegahan kepada Top Manajemen dalam tinjauan
manajemen berikutnya.
PROCEDURE Dok.
G. DOKUMEN TERKAIT
U
1. Form Agenda Rapat Tinjauan Manajemen (FM/FC-QAC-QAC/09.000.0093).

2. Form CAPA (FM/FC-QAC-QAC/07.000.0073).
N
3. Form Laporan Keluhan Pelanggan (FM/FC-QAC-QAC/07.000.0092).

4. Form Non Conformance Report (FM/FC-QAC-QAC/02.000.0084).
CO
5. Laporan Audit Internal (FM/FC-QAC-QAC/11.000.0086).

6. Attendance List (FM/FC-QAC-QAC/11.000.0069).
7. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (FM/FC-QAC-QAC/09.000.0094).
N
TR
O
LL
ED
CO
PY
Sistem Jaminan Halal
1-2. Kebijakan Halal & Tim Manajemen Halal
Perubahan tim
manajemen Halal :
Pergantian KAHI 2022

3. Training dan Edukasi
Internal Training
1x / Tahun
Based on SOP/FC-HRD-HR/01
External
Training
1x / 2 Tahun
4. Bahan
n ce
SAP id a
ate G u
Up
d a l
nu
Ma
5. Produk (Formula)
All Formula :
ESL Coklat
ESL Lactose Free
ESL Skimmed Milk
ESL Pure
ESL Barista
ESL Lactose Free Mocha
ESL Strawberry Banana
Formula YS Blueberry
Formula YS Manggo Peach
Formula YS Original
Formula YS Strawberry
UHT Full Cream
UHT Kids Coklat
UHT Kids Strawberry
UHT Kids Vanila
UHT Teens Coklat
UHT Teens Plain
UHT Teens Strawberry
UHT Kurma
UHT Lactose Free
UHT Chocolate 1 L
5. Produk (Production Record)
a w
a R
r i m
h te
a l
ksi Ser teria
u
Pr o d ma
a
Vis
6. Fasilitas Produksi (SOP dan Standard Pencucian)
7. Prosedur tertulis aktifitas kritis (Penerimaan RM)
7. Prosedur tertulis aktifitas kritis (Seleksi Bahan)
7. Prosedur tertulis aktifitas kritis (Transportasi)
9. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria
10. Internal Audit
TERIMA KASIH
LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN
KOSMETIK\A
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Gedung Majelis Ulama Indonesia Jl. Proklamasi No. 51, Lt. 3 Menteng Jakarta Pusat, Telp. 021 391.8890, 31902666, Fax. 3918915
Global Halal Centre, Jl. Pemuda no.5 Bogor 16161, Telp. 0251 8358748 (Hunting), Fax. 8358747
HALAL APPROVED MATERIAL
Customer Name : PT. Global Dairi Alami

Contact Person : Pujiyono
Product Group : Milk and Dairy Products (Susu dan Produk Susu Olahan)
Printed Date : Thursday, 21-07-2022
No Material Producer Country Supplier Halal By Certified No Exp. Other Docs. Remarks
Name Certified
1 Vla Dates PT. Sonton Indonesia PT. Sonton BPJPH ID004100001 2025-08-20
14480721
Filling (Vla Food Food
Isian Kurma) Indonesia Indonesia
2 Date Palm T Hasegawa Malaysia PT. JAKIM JAKIM.700-2 2023-10-15

Flavour Flavours Hasegawa /3/1008-10/20
PFE-14570 Flavours and 04
Fragrance
Indonesia
3 471703 Symrise Asia Singapore PT. Jerindo MUI 00070040880 2024-05-31 Belum
Cream Pasific, Sari Utama 606 digunakan
Mouthfeel Pte.Ltd
Flavor
4 Skim Milk Darigold Inc USA PT. IFANCA 1545.1543.II2 2024-06-30

Powder – (Plant. Kabulinco 30123
Medium Heat Jaya
Lynden -
Washington),
USA
5 Gula R2 PT. Berkah Indonesia PT. Berkah BPJPH ID004100002 2026-08-25

Manis Manis 86330722
Makmur Makmur
6 Sugar Labinta PT. Sugar Indonesia PT. Sugar MUI 00230048730 2025-07-21
R1 Labinta Labinta 908
7 DUS Super PT. Indonesia PT. BPJPH ID004100002 2026-09-01

(R1) Dharmaphala Dharmaphala 86510822
Usaha Sukses Usaha Sukses
8 DUS Intan PT. Indonesia PT. BPJPH ID004100002 2026-09-01

9 Penyoe (R2) PT. Indonesia PT. BPJPH ID004100002 2026-09-01

Dharmaphala Dharmaphala 86510822
10 Flavor SW- IFF - PT Indonesia IFF - PT MUI 00070037860 2023-03-02 Bahan belum
digunakan
KF Essence Essence 106
dalam produksi
Indonesia Indonesia
11 TBA Paper Tetra Pak Jurong – Tetra Pak 2021-08-03 Halal Statement
Singapore
12 Plastic Straw PT. Straw Indonesia PT. Straw "-" "-" - Halal Statement
Mountain Mountain
13 Plastic Straw PT. Dispo Indonesia PT. Dispo "-" "-" - Halal Statement
Jaya Jaya
Indonesia Indonesia
14 pHqghUme 1 USA 1 1 1 - 1
15 Fresh Milk PT. Global Indonesia PT. Global "-" "-" 1999-11-30 Product Spec
Dairi Alami Dairi Alami
16 Water PT. Global Indonesia PT. Global "-" "-" 1999-11-30 Product Spec
Dairi Alami Dairi Alami
17 Gula Kristal PT. Indonesia PT. BPJPH ID00410000278 2026-08-19

Rafinasi R1 Jawamanis Jawamanis 190722
Rafinasi Rafinasi
18 Cocoa PT. Cargill Indonesia PT. Silaris MUI 00110070561 2024-06-30

Powder Indonesia Food 014
Series Indonesia
19 Recodan Danisco Malaysia PT. Tegar Inti JAKIM JAKIM.700- 2024-11-30

Malaysia Sentosa 2/3/1 086-
02/2004
Sdn. Bhd
20 Sodium Novabay Pte. Singapore PT. United MUIS WPN2111000 2023-11-30

Bicarbonate Ltd Chemical 8479
Inter Aneka
21 Flavor CH- PT. Givaudan Indonesia PT. Givaudan MUI 00070025950903 2025-08-24 SKH No.
AG Indonesia Indonesia 0490/SH/LPPOM
MUI/V/2021
22 Nola Fit Chr. Hansen Denmark PT. Brenntag HFFIA CHA/2202/ 2023-09-30
A/S H0069/073
23 Gula Kristal PT. Sentra Indonesia PT. Sentra BPJPH ID00410000201 2025-07-01
Rafinasi Usaha Jaya Usaha Jaya 840521
Grade A
24 Whole Milk Fonterra Co- New Zealand PT. MUI 00040013400 2025-06-10
Powder - Fon operative Kabulinco 900
terra/NZMP Group Ltd. Jaya
25 Natural Renger Malaysia PT. Lumindo JAKIM JAKIM.700- 2022-08-31 Nama material
2/3/1 058- berubah
Mouthfull International
03/2014 menjadi
Enhancer Sdn Bhd
Smooth Milk
Booster
26 PREMIX DSM Singapore PT. DSM MUIS WPN201000 2021-10-31 Sudah tidak
digunakan
ADD 01 Nutritional Nutritional 08396
Product Asia Product
Pasific Indonesia
27 Flavor VN- Symrise Asia Singapore PT. Jerindo MUI 00070040880 2026-01-25
ES Pasific Lte., Sari Utama 606
Ltd
28 FLAVOR CH- IFF - PT. Indonesia PT. Essence BPJPH ID00410000114 2025-03-04
HF Essence Indonesia 0890920
Indonesia
29 CC-500-WS Chr. Hansen Denmark PT. Indesso HFCE DK10610600 2023-08-21 Nama
produsen
Natural Niagatama 160
berubah
Colors A/S
30 Flavor SF-CG PT. Givaudan Indonesia PT. Givaudan MUI LPPOM-0007 2025-08-24
Indonesia Indonesia 0025950903
31 Grinsted Danisco USA PT. Tegar Inti IFANCA 1142.1150.II2 2021-11-30 Belum
digunakan
Pectin USA, Inc Sentosa 00172
32 Agaroles 50 PT. Java Indonesia PT. Hakiki MUI 26006415021 2023-08-03 Belum
digunakan
Biocolloid Donarta 3
33 FD-DVS YC- Chr. Hansen Denmark PT. Brenntag HQC NL10510500 2022-08-31 Belum
digunakan
X1130X50U A/S Indonesia 737
34 FD-DVS Chr. Hansen Denmark PT. Brenntag HQC NL10510500 2022-08-31 Belum
digunakan
Culture A/S Indonesia 737
FreshQ
425X100U
Symrise Asia
Singapore PT. Jerindo 00070040880 2022-02-25 Belum
35 Flavor VY- Pasific, Pte.Ltd
Sari Utama MUI 606 digunakan
DS
PT. Indonesia
36 Flavor SY- PT.Firmenich MUI 00070027720 2025-02-11 Belum
Firmenich
BC Indonesia 104 digunakan
Indonesia
PT. Jerindo
Symrise Asia Singapore
37 Flavor Sari Utama MUI 00070040880
Pasific, 2022-02-25 Belum
MY-JS 606
Pte.Ltd digunakan
PT. Givaudan
38 Flavor PT. Givaudan Indonesia 2021-08-27 Belum
Indonesia MUI 00070025950
Blueberry Indonesia digunakan
903
L-367784
PT. Givaudan 00070025950 Belum
39 Flavor Peach PT. Givaudan
Indonesia Indonesia MUI 903 2021-08-27 digunakan
79860-33 Indonesia
PT. Jerindo PRN2002000
40 471252 Symrise Asia Belum
Sari Utama MUIS 9409
Symlife Pasific, Singapore 2024-05-31 digunakan
Sweet Pte.Ltd
Modulation
Flavor
PT. Multisari 00250001290
41 Buybest PT. Belum
Langgengjaya MUI 597
Strawberry Marizarasa Indonesia 2025-12-07 digunakan
Sauce Sarimurni
PT. Multisari 00250001290
42 Buybest PT. Belum
Langgengjaya MUI 597
Mangga Marizarasa Indonesia 2025-12-07 digunakan
Sauce Sarimurni
43 Buybest PT. Indonesia PT. Multisari MUI 00250001290 2025-12-07 Belum
Peach Sauce Marizarasa Langgengjaya 597 digunakan
Sarimurni
44 Buybest PT. Indonesia PT. Multisari MUI 0025000129059 2025-12-07 Belum

Blueberry Marizarasa Sa Langgengjaya 7 digunakan
Sauce rimurnirimur
ni
45 Colorfruit Yel Chr. Hansen Denmark PT. Indesso HFCE DK10610600160 2023-08-21 Belum
digunakan
low-010-WS Natural Color Niagatama
S A/S
46 Whole Milk Provico Australia PT.Anta Tirta Islamic Co- PAPL 2024-03-26
Powder Australia Pty Kirana ordinating 90001/231
Ltd Council of
Victoria
47 Whole Milk Open Country New Zealand PT. Olam New Zealand JD 087/2022 2025-04-30
Powder Dairy Limited Indonesia Islamic
Development
Trust
48 Skim Milk Dairy USA PT. Anta IFANCA 8445.8448.II2 2023-12-31

Powder Bulk America Inc Tirta Kirana 00013/15
- Medium
Heat
49 Skim Milk Bega Cheese Australia PT. Hakiki ICCV 00023BCL01 2022-08-13 Belum
digunakan
Powder Ltd. Donarta 2019C
50 Skim Milk Mlekpol Poland PT. Esajaya Muslim HC/1265/11/ 2022-10-31 Belum
digunakan
Powder Serasi Religious 2021
Union in
Poland
51 Skimmed Land USA PT. Olam IFANCA LAN 10568 2024-02-29
Milk Powder O'Lakes, Inc Indonesia 11381
210004 US
52 Instant Coffee Renger Malaysia Wee Hoe JAKIM JAKIM.700- 2023-08-31

International Cheng 2/3/1 058-
SDN BHD Chemicals 03/2014
Pte., Lte
53 Trisodium RZBC China PT. United MUI 00310053171 2026-06-14

Citrate (Juxian) Co., Chemicals 209
Ltd Inter Aneka
54 Paper TT3 Tetra Pak Switzerland Tetra Pak 2021-04-16

International International
SA SA
55 Screw Cap O Tetra Pak Switzerland Tetra Pak -

International International
SA SA
56 Vla Dates PT. Sonton Indonesia PT. Sonton BPJPH ID00410000114 2025-08-20
Filling (Vla Food Food 480721
Isian Kurma) Indonesia Indonesia
57 Date Palm T Hasegawa Malaysia PT. JAKIM JAKIM.700-2 2023-10-15

Flavour Flavours Hasegawa /3/1008-10/20
PFE-14570 Flavours and 04
Fragrance
Indonesia
58 471703 Symrise Asia Singapore PT. Jerindo MUI 00070040880 2024-05-31 Belum
digunakan
Cream Pasific, Sari Utama 606
Mouthfeel Pte.Ltd
Flavor
59 Skim Milk Darigold Inc USA PT. IFANCA 1545.1542.11 2024-06-30
Powder - (Plant. Kabulinco 210123
Medium Heat Lynden - Jaya
Washington),
USA
60 Gula R2 PT. Berkah Indonesia PT. Berkah BPJPH ID00410000286 2026-08-25

Manis Manis 30722
Makmur Makmur
61 Sugar Labinta PT. Sugar Indonesia PT. Sugar MUI 00230048730 2025-07-21
R1 Labinta Labinta 908
62 DUS Super PT. Indonesia PT. BPJPH ID00410000286 2025-09-01

63 DUS Intan PT. Indonesia PT. BPJPH ID00410000286 2025-09-01

64 Penyoe (R2) PT. Indonesia PT. BPJPH ID00410000286 2025-09-01

Dharmaphala Dharmaphala 510822
65 Flavor SW- IFF – PT Indonesia IFF – PT MUI 00070037860 2023-03-02 Bahan belum
digunakan
KF Essence Essence 106
Indonesia Indonesia
66 Paper TBA Tetra Pak Jurong – Tetra Pak 2021-08-03 Halal Statement
200 Singapore
67 Plastic Straw PT. Straw Indonesia PT. Straw "-" "-" - Halal Statement
Mountain Mountain
68 Plastic Straw PT. Dispo Indonesia PT. Dispo "-" "-" - Halal Statement
Jaya Jaya
Indonesia Indonesia
Islamic
69 Skim Milk Provico Australia PT. Anta Coordinating PAPL90001/ 2024-03-26
Powder Australia Pty Tirta Kirana Council of 221
Ltd Victoria
New Zealand
70 Whole Milk Open Country New Zealand PT. Anta Islamic GC 086/2022 2025-04-30
Bahan belum
Powder Dairy Tirta Kirana Development digunakan
Limitied Trust
Islamic Bahan belum

71 Skim Milk Bega Cheese Australia PT. Anta Coordinating BCLK90001/ 2023-07-25
2210 digunakan
Powder Ltd Tirta Kirana Council of
Victoria
MUI
PT. Indo Indonesia PT. Indo LPPOM-1517 2025-08-30
72 Acid 500
Chem Chem 0000680212
Semesta Semesta
MUI
73 IPC 100
Semesta Semesta
MUI
74 CAC 200
Semesta Semesta
MUI
75 Bac Klin
Semesta Semesta
MUI
76 CAC 500
Semesta Semesta
77 Antibac HS PT. Indo Indonesia PT. Indo MUI LPPOM-1517 2025-08-30
Semesta Semesta
78 Han Klin PT. Indo Indonesia PT. Indo MUI LPPOM-1517 2025-08-30
Semesta Semesta
79 Paper TBA Tetra Pak Vietnam Tetra Pak - Quality Cert

125
80 Etanol PT. merck Indonesia PT. merck "-" "-" - MSDS

Absolut Indonesia Indonesia
81 Kluberpaste Klueber Jerman Tetra Pak HFCE 5383.12741.I 2021-05-31 MSDS, Foto Label
UH1 84-201 Lubrication Indonesia H00037 Kemasan kedatangan
terakhir
82 Oxteril 1% PT. Indonesia PT. - MSDS

spray Protekindo Protekindo
Sanita Sanita
83 Oxteril 350 PT. Evonik Indonesia PT. Evonik - MSDS

Bath Indonesia Indonesia
84 Fresh Milk Lembah Indonesia Lembah "-" "-" 2021-09-23 Surat Jalan
Kemuning Kemuning
85 Fresh Milk Lembah Indonesia Kaum "-" "-" - Surat Jalan

Kemuning Ciwidey
86 Banana IFF - PT. Indonesia IFF - PT. MUI LPPOM-0007 2026-0-15

SC1038744 Essence Essence 0037860106
(BN-NF) Indoenesia Indoenesia
87 StrawberryArte PT. Indesso Indonesia PT. Indesso BPJPH ID004100002 2026-07-14

8191 (Fruit Aroma Niagatama 87820222
STP 01)
88 Banana 150-P Naturex AG Switzerland PT. IMCD HFCE 3749.3750.IH
(Obipektin Indonesia 224041
AG)
89 Sodium Inner China PT. Halim HFCI IMIICL- Spec, MSDS

Bicarbonate Mongolia Sakti Pratama CH.08/075
Food Grade Ihjuchem
Industrial
Co., Ltd
90 Cocoa PT. Cargill Indonesia PT. Silaris MUI 00110070561 2024-06-30

Powder Indonesia Food 014
Series Indonesia
91 Carmine Extr Naturex England PT. IMCD HFCE 3987.5858.IH 2024-07-31

act_OF0063 Indonesia 236548
92 BT Cocoa PT. Bumitang Indonesia PT. Bumitang MUI 00110035720 2026-11-15

Powder erang erang 705
Mesindotama Mesindotama
93 Grinsted WP Dupont Denmark PT. Tegar Inti HFCE 1145.13091. 2023-11-30

900K Nutrition Sentosa IH222978
Biosciences
ApS
94 Skimmed United USA PT. Anta Tirta IFANCA 1514.1467.II2 2023-12-31

Milk Powder Dairymen of Kirana 20002
Medium Heat Arizona
95 Skim Milk Riddoch Australia PT. Anta Tirta ICCV 00084TUDC0 2025-08-22
Powder Trading Pty Kirana 1082022CI
Ltd
96 Smooth Milk Renger Malaysia PT.Lumindo JAKIM JAKIM.700- 2023-08-31
Booster International 2/3/1 058-
SDN BHD 03/2014
97 Packaging IPI S.r.l Italy IPI S.r.l - - - Halal Statement

Material Caliz
1000mL
98 Cap Twist 2 IPI S.r.l Italy IPI S.r.l - - - Halal Statement

+ White
O-Flange
99 Fonterra/NZ Fonterra Co- New Zealand PT. Kabulinco MUI 00040013400 2025-06-10
MP - operative Jaya 900
Anhydrous Group Ltd.
Milk Fat
100 CC-500-WS/ Oterra A/S Denmark PT. Indesso HQC DK10610600 2024-08-21
5KG Niagatama 269
101 Whole Milk Open Country New Zealand PT. Anta New Zealand GC 086/2022 2025-04-30
Powder Dairy Limited Tirta Kencana Islamic
- Wanganui Development
Trust
(NZIDT)
102 Whole Milk Open Country New Zealand PT. Anta New Zealand JD 085/2022 2025-04-30
Powder Dairy Limited Tirta Kencana Islamic
- Awarua Development
Trust
(NZIDT)
103 Whole Milk Open Country New Zealand PT. Anta New Zealand HL 2024-09-26
Powder Dairy Limited Tirta Kencana Islamic D6301/2021
- Horotiu Site Development
Trust
(NZIDT)
104 Recodan SU Danisco China PT. Tegar Inti LPPOM-MUI 00310034010 2027-02-07
152-C (China) Co., Sentosa 405
Ltd
105 Hazelnut PT. Indonesia PT. BPJPH ID004100001 2025-07-30
Powder INT Intrasindo Intrasindo 76290421
2513
106 Natural Firmenich SA- Switzerland PT. HFCE HC-22FIK80 2024-12-31

Flavor Swiss Firmenich 7
(Hazelnut Indonesia
Type) 555708
C
107 Anhydrous Friesland Netherland PT. Halal Feed FCLOH/2200 2023-11-30

Milk Fat Campina Prambanan And Food 2H00089/055
Butter & Kencana Inspection
Milkpowder Authority
108 Fonterra/NZ Fonterra New Zealand PT. Mulia MUI 00040013400 2025-06-10
MP - Cooperative Raya 900
Anhydrous Group Ltd. Agrijaya
Milkfat
109 Nitrogen PT.Samator Indonesia PT.Samator "-" "-" "-"

FS Cikampek FS Cikampek

Check List Internal Audit Halal

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Check List Internal Audit Halal

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

FORM Doc. FM/FC-QAC-QAC/11.000.

UNIT : Factory Rev. 00

DEPARTEMEN : QAC BAGIAN : QAC Tgl. 01 AGUSTUS 2019