Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

29/02/24, 12.
19 ERB - Kemenkumham
Portal Elektronik Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI RUTAN KELAS IIB KANDANGAN

lo  
 Dashboard
WBK / PENGUATAN PENGAWASAN / Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 Kegiatan 
LKE WBK/WBBM
RKT RB GENERAL Penilaian WBK RUTAN KELAS IIB KANDANGAN
RKT RB TEMATIK
Area Perubahan : Penguatan Pengawasan

 Produk RB
 Laporan RB 
Reformasi Birokrasi
Agen Perubahan
 Pemantauan 
Satker Berpredikat ZI
RKT RB
 Video
https://erb.kemenkumham.go.id/satker/wbk2/detail/53/2024 1/7
29/02/24, 12.19 ERB - Kemenkumham

lo Penilaian WBK RUTAN KELAS IIB KANDANGAN

Kategori Penilaian : Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Satuan kerja agar mengisi kolom penjelasan dengan menjelaskan secara detail progres pembangunan ZI sesuai deng
# Indikator Penjelasan
1 Telah dibangun lingkungan pengendalian
2 Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
3 Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah

diidentifikasi Penilaian risiko atas p
mengidentifikasi, men
dengan implementasi
Berikut adalah penjela
pelaksanaan kebijakan
4 SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
Pengunggahan Data Dukung


Poin Indikator Telah dibangun lingkungan pengendalian
1. SK Tim SPIP
2. Dokumen kegiatan sosialisasi SPIP:

a. Undangan
b. Daftar hadir
Data Dukung c. Notula dan dokumentasi kegiatan
d. Laporan kegiatan sosialisasi SPIP
3. Dokumen laporan penerapan Inovasi Lingkungan Pengendalian (sesuai dengan i
4. Dokumen MR (Manajemen Risiko)
Target B03
Belum di Verifikasi
 1__SK_TIM_SPIP_wbk2024181264.pdf 
 Undangan_general202467231.pdf 
 Daftar_Hadir_general202467231.pdf 
 Notula_dan_dokumentasi_kegiatan_wbk2024181264.pdf 
 Laporan_kegiatan_sosialisasi_SPIP_general202467231.pdf 
 Dokumen_laporan_penerapan_Inovasi_Lingkungan_Pengendalian_general202
 DOKUMEN_MANAJEMEN_RESIKU_PERMENKUMHAM_NO_5_wbk202418126
Data dukung yang diunggah akan otomatis terunggah ke indikator :

Upload Daduk
RB GENERAL
=> Meningkatnya Kualitas Pengawasan
==> Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
===> Telah dibangun lingkungan pengendalian (B03)
Pastikan penamaan berkas sesuai dengan isi muatan dokumen!

Contoh : SK Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2024.pdf
Pilih File Tidak ada file yang dipilih
jpg | png | word | excel | pdf | Max 50 Mb
Catatan :
Kirim


Poin Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

Indikator
1. Dokumen Manajemen Risiko sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Permenkumham Nomor 5 Tahun
Data 2. Piagam Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja
Dukung
3. Dokumen penanganan risiko atas pelayanan publik dan integritas yang memuat penerapan inovasi terkait
Target B03
Belum di Verifikasi
 PIAGAM_MANAJEMEN_RISIKO_wbk2024185820.pdf 
 DOKUMEN_MANAJEMEN_RESIKU_PERMENKUMHAM_NO_5_wbk2024185820.pdf 

Dokumen_penanganan_risiko_atas_pelayanan_publik_dan_integritas_yang_memuat_penerapan_inovasi_t

Data dukung yang diunggah akan otomatis terunggah ke indikator :

RB GENERAL
Upload
Daduk => Meningkatnya Kualitas Pengawasan
==> Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
===> Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan (B03)

Catatan :
Kirim


Poin Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
Indikator
1. Dokumen penanganan risiko atas pelayanan publik dan integritas yang memuat penerapan inovasi terkait r
Data 2. Dokumen laporan penerapan Inovasi Lingkungan Pengendalian (sesuai dengan inovasi yang dilakukan dala
Dukung
3. Dokumen MR (Manajemen Risiko)
Target B03
Belum di Verifikasi

Dokumen_penanganan_risiko_atas_pelayanan_publik_dan_integritas_yang_memuat_penerapan_inovasi_te

 Dokumen_laporan_penerapan_Inovasi_Lingkungan_Pengendalian_(sesuai_dengan_inovasi_yang_dilakuk
Upload
Daduk  DOKUMEN_MANAJEMEN_RESIKU_PERMENKUMHAM_NO_5_wbk2024190376.pdf 

Catatan :
Kirim


Poin Indikator SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
1. Dokumen Laporan SPIP yang diterbitkan oleh satuan kerja dan ditujukan kepada
Data Dukung 2. Surat pengantar penyampaian laporan SPIP:

a. Untuk UPT ditujukan kepada Kanwil dengan tembusan kpd Itjen dan Setjen;
b. Untuk Kanwil ditujukan kepada Itjen dan Setjen
Target B03
Belum di Verifikasi
 Dokumen_laporan_penerapan_Inovasi_Lingkungan_Pengendalian_wbk20241
 Surat_pengantar_penyampaian_laporan_SPIP_wbk2024194932.pdf 
Upload Daduk
Catatan :
Kirim

Target B06
Belum Upload Data Dukung

Upload Daduk
Catatan :
Kirim



Target B09

Upload Daduk
Catatan :
Kirim

Target B12

Upload Daduk
Catatan :
Kirim
Copyright © 2019 Kemenkumham

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

29/02/24, 12.

Portal Elektronik Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI RUTAN KELAS IIB KANDANGAN

RKT RB GENERAL Penilaian WBK RUTAN KELAS IIB KANDANGAN

Area Perubahan : Penguatan Pengawasan

Portal Elektronik Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI RUTAN KELAS IIB KANDANGAN

Kategori Penilaian : Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

1 Telah dibangun lingkungan pengendalian

2 Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

3 Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah

4 SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

Pengunggahan Data Dukung

Portal Elektronik Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI RUTAN KELAS IIB KANDANGAN

Poin Indikator Telah dibangun lingkungan pengendalian

2. Dokumen kegiatan sosialisasi SPIP:

3. Dokumen laporan penerapan Inovasi Lingkungan Pengendalian (sesuai dengan i

4. Dokumen MR (Manajemen Risiko)

Data dukung yang diunggah akan otomatis terunggah ke indikator :

Pastikan penamaan berkas sesuai dengan isi muatan dokumen!

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

jpg | png | word | excel | pdf | Max 50 Mb

Portal Elektronik Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI RUTAN KELAS IIB KANDANGAN

Poin Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

Data dukung yang diunggah akan otomatis terunggah ke indikator :

Pastikan penamaan berkas sesuai dengan isi muatan dokumen!

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

jpg | png | word | excel | pdf | Max 50 Mb

Portal Elektronik Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI RUTAN KELAS IIB KANDANGAN

3. Dokumen MR (Manajemen Risiko)

Pastikan penamaan berkas sesuai dengan isi muatan dokumen!

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

jpg | png | word | excel | pdf | Max 50 Mb

Portal Elektronik Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI RUTAN KELAS IIB KANDANGAN

Data Dukung 2. Surat pengantar penyampaian laporan SPIP:

Contoh : SK Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2024.pdf

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

jpg | png | word | excel | pdf | Max 50 Mb

Data Dukung 2. Surat pengantar penyampaian laporan SPIP:

Belum Upload Data Dukung

Portal Elektronik Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI RUTAN KELAS IIB KANDANGAN

Data Dukung 2. Surat pengantar penyampaian laporan SPIP:

Belum Upload Data Dukung

Data Dukung 2. Surat pengantar penyampaian laporan SPIP:

Belum Upload Data Dukung

Copyright © 2019 Kemenkumham

Anda mungkin juga menyukai