DAFTAR KRITERIA DAN PERTANYAAN AUDIT SMP OBVITNAS

NO KRITERIA PADA DAFTAR PERIKSA AUDIT SMP DAFTAR PERTANYAAN REFERENSI

I. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

1. Terdapat dokumen kebijakan pengamanan yang bertanggal dan di tanda tangani pimpinan puncak organisasi (isi: bentuk, metode, sifat, sasaran dan wilayah 1.) Apakah organisasi telah memiliki dokumen kebijakan pengamanan yang bertanggal dan di tanda tangani pimpinan puncak organisasi?
pengamanan serta kodal)
a. Siapa yg ditunjuk sebagai Tim penyusun dokumen kebijakan pengamanan?
b. Masa berlakunya dokumen kebijakan pengamanan dibuat berapa lama ?
2. Kebijakan pengamanan ditetapkan sesuai dengan perkiraan ancaman didasarkan pada sifat dan skala risiko keamanan. 2.) Apakah kebijakan SMP yang ditetapkan telah sesuai dengan budaya dan skala risiko-risiko dan ancaman di perusahaan?
a. Apakah mempunyai analisis resiko pengamanan (perkiraan ancaman keamanan perusahaan)?
b. Dalam menetapkan kebijakan pengamanan apakah melibatkan pihak kepolisisan setempat?
3. Kebijakan pengamanan bersifat dinamis (hasil evaluasi secara berkala). 3.) Apakah dalam kebijakan SMP tercakup pula komitmen untuk peningkatan berkelanjutan dalam manajemen pengamanan dan kinerja organisasi.
a. apakah pernah di laksanakan evaluasi secara berkala thd kebijakan pengamanan?
b. Berapa kali dilaksanakan evaluasi dalam waktu setahun dan apakah ada dokumen evaluasi nya?
c. Apakah ada pemastian bahwa kebijakan SMP yang telah ditetapkan dapat dimengerti, diterapkan, dipelihara?
4. Kebijakan pengamanan dikomunikasikan kepada pihak internal organisasi (unsur manajemen dan pegawai/karyawan agar sadar dan memiliki tanggung jawab 4.) Apakah di dalam orgnisasi terdaapat sistem dan mekanisme untuk mengkomunikasikan kebijakan SMP ke seluruh karyawan ?
individu di bidang pengamanan organisasi).
a. Apakah kebijakan pengamanan yg telah dibuat pernah disosialisasikan kepada pihak internal organisasi?
b. Apakah pernah dilaksanakan simulasi pada pihak internal organisasi?
c. Apakah ada saran masukan dan koreksi dari unsur manajemen dan karyawan/pegawai setelah dilaksanakan sosialisasi dan simulasi?
5. Kebijakan pengamanan dikomunikasikan kepada pihak eksternal organisasi (agar masyarakat lingkungan sekitar membantu pengamanan organisasi). 5.) Apakah kebijakan pengamanan yg telah dibuat pernah disosialisasikan kepada pihak eksternal organisasi?
a. Apakah pernah dilaksanakan simulasi bersama antara pihak eksternal dan internal organisasi?
b. Apakah ada saran masukan, koreksi dan atau keberatan dari masyarakat sekitar/lingkungan setelah dilaksanakan sosialisasi dan simulasi?
c. Apakah ada pemastian bahwa kebijakan SMP direview secara periodik untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut masih relevan dan sesuai dengan perusahaan ?
d. Apakah manajemen puncak menjamin ketersediaan sumberdaya untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, dan mengembangkan sistem manajemen pengamanan?
6. Penetapan Struktur Organisasi Pengamanan termasuk tanggung jawab dan wewenang yang didokumentasikan, dikomunikasikan dan harus tersedia personel 6.) Apakah dibuat struktur organisasi pengamanan yang memuat tanggung dan wewenang sesuai level dan masing-masing fungsi?
yang cukup dan memadai untuk melaksanakan tugas pengamanan.
a. Apakah personil yg menjabat pada struktur pengamanan tersebut sudah mempunyai kompetensi sesuai dengan tugasnya?
b. Apakah semua jabatan yg ada pada struktur organisasi pengamanan sudah terisi semua?
c. Apakah ada jadwal waktu pergantian pada jabatan struktur organisasi pengamanan ?
d. apakah ada dibuat Job Discription dari masing2 jabatan?
7. Terdapat penunjukan manajemen khusus yang diberi Tanggung Jawab Dan Wewenang Untuk Menerapkan SMP. 7.) Apakah organisasi telah menunjuk perwakilan dari anggota manajemen dengan tanggung jawab khusus untuk masalah pengamanan beserta penetapan tugasnya secara jelas?
a. Apakah ada penunjukan manajemen khusus yg bertanggung jawab dan wewenang untuk menerapkan SMP?
b. Apakah penunjukan manajemen khusus melalui seleksi dan pengkajian?
c. Apakah personil yg masuk dalam manajemen khusus penerapan SMP memiliki kompetensi dibidang pengamanan?
8. Terdapat penetapan pendokumentasian dan pengkomunikasian penyelenggaraan tata kelola pengamanan dan tugas pengamanan organisasi. 8.) Apakah pada penyelenggaraan tata kelola pengamanan dan tugas pengamanan organisasi didokumentasikan dan dikomunikasikan dgn baik ? Apakah pelaksanaan penyelenggaraan tata kelola itu
9. Sumber Daya Dan Infrastruktur terinventarisasi guna menunjang Penerapan SMP. mengacu
9.) Apakahpada SMP
sudah ?
diinventarisasi kebutuhan sumber daya dan infrastruktur pengamanan sesuai dgn SMP ?
a. Apakah dibuat Blue Print Perusahaan ?
b. Apakah ada dibuat ancaman kerawanan yg mungkin terjadi dimasing2 lokasi ?
c. apakah ada didokumentasikan CV dari seluruh personil / karyawan organisasi ?
10. Terdapat alokasi anggaran dan/atau biaya pengamanan guna menunjang penerapan SMP. 10.) Apakah organisasi mengalokasikan anggaran atau biaya pengamanan secara khusus untuk menunjang penerapan SMP?
a. Dalam penggunaan anggaran pengamanan apakah dikelola sendiri atau menginduk pada organisasi lain?
b. Apakah dalam menentukan kebutuhan anggaran pengamanan didasarkan kepada kebutuhan lapangan?
c. Apakah dianggarkan untuk biaya terjadinya Kontinjensi?
11. Terdapat ketentuan untuk melaksanakan Audit SMP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 11.) Apakah sudah ditetapkan ketentuan untuk pelaksanaan Audit SMP?
12. Terdapat penyelenggaraan audit SMP yang dilaksanakan secara berkala oleh auditor internal paling sedikit 1(satu) tahun sekali. 12.) Apakah kegiatan Audit sudah dimasukkan pada dalam pembuatan rencana pengamanan sesuai SMP ? Apakah dilakukan audit SMP secara berkala oleh auditor internal paling sedikit 1(satu) tahun
sekali? Tunjukkan hasil audit tersebut.Apakah pengelola obvitnas dan atau objek tertentu telah membuat program audit internal beserta laporannya?
13. Terdapat auditor internal yang memiliki kompetensi bidang SMP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 13.) Apakah organisaasi memiliki auditor internal yg memiliki kompetensi Auditor SMP? Apakah ada pelatihan peningkatan kemampuan Auditor di organisasi?
14. Terdapat catatan hasil audit SMP dan tindak lanjutnya guna memberikan umpan balik untuk semua pihak yang terkait. 14.) Apakah catatan hasil audit SMP sudah ditindaklanjuti oleh pihak terkait? Apakah terdokumentasikan dan dikontrol pelaksanaannya?
15. Terdapat penetapan mekanisme pelaksanaan Tinjauan manajemen tentang penerapan SMP, paling sedikit 1(satu) tahun sekali dan terdokumentasikan. 15.) Apakah mekanisme pelaksanaan tinjauan manajemen penerapan SMP telah didokumentasikan? Apakah sasaran evaluasi sudah sesuai standar?
16. Terdapat bukti kehadiran pimpinan puncak dalam pelaksanaan rapat tinjauan manajemen SMP. 16.) Apakah pimpinan puncak hadir dalam pelaksanaan rapat tinjauan manajeman SMP? Apakah ada catatan hasil rapat tinjauan manajemen SMP ?
17. Terdapat catatan hasil pelaksanaan dan tindak lanjut tinjauan manajemen SMP yang disahkan oleh pimpinan puncak Obvitnas dan objek tertentu. 17.) Apakah catatan hasil tindak lanjut tinjauan manejemen SMP disahkan oleh pimpinan puncak obvitnas? Apakah ada andil masukan yg berarti dari pimpinan puncak untuk tindak lanjut yg akan
18. Terdapat bukti peningkatan berkelanjutan penerapan SMP. disahkan?
18.) Apakah ada data yang menunjukkan bukti terjadinya perobahan setelah penerapan SMP ? (dibuktikan dengan hasil laporan tahunan)

II. POLA PENGAMANAN (Bentuk, sifat, sasaran, area, dan kodal)

A. BENTUK PENGAMANAN:
1. Terdapat dokumen kerangka kerja dan panduan praktis dalam melaksanakan manajemen resiko pengamanan. 1.)Apakah organisasi telah menyediakan dokumen kerangka kerja dan panduan praktis dalam melaksanakan manajemen resiko pengamanan.
2. Terdapat Analisis risiko pengamanan dalam bentuk catatan tabel hasil penilaian yang dibuat oleh perusahaan/Pam internal (identifikasi aset organisasi, 2.) Apakah terdapat Analisis risiko pengamanan dalam bentuk catatan tabel hasil penilaian yang dibuat oleh perusahaan/Pam internal (identifikasi aset organisasi, penilaian dan penetapan
penilaian dan penetapan ancaman/gangguan, penetapan resiko kerugian, peluang kejadian dan penetapan tingkat resiko pengamanan). ancaman/gangguan, penetapan resiko kerugian, peluang kejadian dan penetapan tingkat resiko pengamanan). (tunjukkan dokumen analisis risiko)
3. Hasil manajemen resiko pengamanan dikerjakan oleh personel yang memiliki kompetensi yang relevan. 3.) Apakah hasil manajemen resiko pengamanan dikerjakan oleh personel yang memiliki kompetensi yang relevan. (dibukti kan dengan sertifikat kompetensi)
4. Terdapat penetapan pilihan mitigasi resiko pengamanan untuk setiap fungsi di organisasi untuk mengurangi resiko kejadian. 4.) Apakah terdapat penetapan pilihan mitigasi resiko pengamanan untuk setiap fungsi di organisasi untuk mengurangi resiko kejadian. (dibuktikan dengan menunjukkan SOP dari mitigasi risiko tsb)
5. Terdapat penetapan sumber data dan informasi sebagai dasar dalam penilaian resiko pengamanan organisasi. 5.) Apakah terdapat penetapan sumber data dan informasi sebagai dasar dalam penilaian resiko pengamanan organisasi.
6. Terdapat penilaian ulang (re-assesment) risiko pengamanan. 6.) Apakah sudah terdapat penilaian ulang (re-assesment) resiko pengamanan.(siapa yang melakukan dan tunjukan hasilnya)
7. Penetapan dan pelaksanaan pengamanan langsung dalam bentuk pengerahan dan penggelaran kekuatan beserta sarana prasarana pengamanan sesuai 7.) Apakah sudah dilaksanakan pengamanan langsung dalam bentuk pengerahan dan penggelaran kekuatan beserta sarana prasarana pengamanan sesuai kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau
kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan kamtibmas yang mungkin terjadi. gangguan kamtibmas yang mungkin terjadi? (dibuktikan dengan dokumen Kirka ancaman)
8. Penetapan dan pelaksanaan pengamanan tidak langsung dalam bentuk pemantauan, pengawasan dan penerimaan laporan dari pengelola obvitnas dan objek 8.) Apakah sudah dilaksanakan pengamanan tidak langsung dalam bentuk pemantauan, pengawasan dan penerimaan laporan dari pengelola obvitnas dan objek tertentu? (dibuktikan dengan Spingas/
tertentu. Job desc)
9. Terdapat penetapan pengendalian operasional pengamanan langsung dan tidak langsung terhadap objek pengamanan. 9.) Apakah sudah terdapat penetapan pengendalian operasional pengamanan langsung dan tidak langsung terhadap objek pengamanan.( dibuktikan dengan skep/sprin thd personel sbg pengendali)
10. Pengukuran efektivitas pelaksanaan bentuk pengamanan. 10.) Tunjukkan hasil pengukuran efektivitas pelaksanaan bentuk pengamanan I perusahaan anda. (dibuktikan dengan dokumen yang berisi metode pengukurannya)

B. SIFAT PENGAMANAN:
1. Penetapan sifat pengamanan terbuka dan tertutup sesuai dengan analisis risiko yang telah ditetapkan oleh pimpinan. 1.) Dalam penetapan pengamanan terbuka dan tertutup apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan analisis risiko yang telah ditetapkan oleh pimpinan? (dibuktikan dengan risk register/ risk matriks)
2. Pengerahan dan penempatan personel pengamanan sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan 2.) Apakah pengerahan dan penempatan personel pengamanan sudah sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan? (dibuktikan dengan Spingas)
3. Pelaksanaan pengamanan terbuka dan tertutup sesuai dengan cara bertindak yang telah ditetapkan dalam bentuk dokumen kebijakan pengamanan. 3.) Apakah pelaksanaan pengamanan terbuka dan tertutup sesuai dengan cara bertindak yang telah ditetapkan dalam bentuk dokumen kebijakan pengamanan? (dibuktikan dengan memperlihatkan
dokumen)
4. Pengendalian operasional pelaksanaan pengamanan terbuka dan tertutup. 4.) Bagaimana pengendalian operasional pelaksanaan pengamanan terbuka dan tertutup di perusahaan anda? Siapa yang bertanggung jawab atas pengedalian operasioanl pelaksanaan pengamanan
5. Terdapat infrastruktur/fasilitas dan alat bantu pengamanan yang digunakan dalam pengamanan terbuka dan tertutup yang di pastikan dalam kondisi layak pakai. baik yang terbuak
5.) Apakah maupun tertutup?
infrastruktur/fasilitas Dibuktikan
dan alat dengan Springas/
bantu pengamanan yang job desc.) dalam pengamanan terbuka dan tertutup dalam kondisi layak pakai? (dibuktikan dengan hasil riksa secara berkala
digunakan
6. Terdapat pembagian zona sesuai dengan hasil analisis resiko pengamanan (zona bebas, zona terbatas dan zona terlarang) 6.) Apakah sudah ada pembagian zona sesuai dengan hasil analisis resiko pengamanan (zona bebas, zona terbatas dan zona terlarang)? (dibuktikan dengan dokumen yg memuat pembagian area
pengamanan (zoning)
7. Terdapat catatan /rekaman kegiatan pengendalian operasional pengamanan tempat kerja, infrastruktur dan fasilitas organisasi. 7.) Apakah terdapat catatan /rekaman kegiatan pengendalian operasional pengamanan tempat kerja, infrastruktur dan fasilitas organisasi? (dibuktikan dengan laporan giat)
8. Terdapat bukti penerapan pengendalian operasional pengamanan terbuka dengan memberikan tanda pengenal terhadap karyawan, mitra kerja, pengunjung, 8.) Apakah terdapat bukti penerapan pengendalian operasional pengamanan terbuka dengan memberikan tanda pengenal terhadap karyawan, mitra kerja, pengunjung, termasuk barang dan
termasuk barang dan kendaraan. kendaraan? (dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi giat dimaksud)
9. Terdapat bukti penerapan pengendalian pengamanan terbuka dan tertutup terhadap pengadaan, distribusi, penerimaan dan penyimpanan barang dan jasa. 9.) Apakah terdapat bukti penerapan pengendalian pengamanan terbuka dan tertutup terhadap pengadaan, distribusi, penerimaan dan penyimpanan barang dan jasa? (dibuktikan denga laporan )
10. Terdapat bukti evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan pengamanan oleh internal yang ditempatkan oleh BUJP atau pengguna jasa pengamanan 10.) Apakah terdapat bukti evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan pengamanan oleh internal yang ditempatkan oleh BUJP atau pengguna jasa pengamanan dan/atau oleh jasa pengamanan yang
dan/atau oleh jasa pengamanan yang ditugaskan oleh Polri. ditugaskan oleh Polri? (dibuktikan dengan laporan)
11. Pengukuran efektivitas pelaksanaan pengamanan terbuka atau tertutup dalam bentuk laporan anev. 11.) Apakah sudah dilakukan pengukuran efektivitas pelaksanaan pengamanan terbuka atau tertutup dalam bentuk laporan anev? (dibuktikan dengan dokumen dan laporan anev)

C. SASARAN PENGAMANAN: (Manusia, Barang, Tempat, Dokumen dan Kegiatan)

1. Penetapan sasaran pengamanan telah sesuai dengan identifikasi potensi kerawanan terhadap manusia, barang, fasilitas, dokumen/informasi, tempat dan 1.) Apakah penetapan sasaran pengamanan telah sesuai dengan identifikasi potensi kerawanan terhadap manusia, barang, fasilitas, dokumen/informasi, tempat dan kegiatan yang dibuat dalam bentuk
kegiatan yang dibuat dalam bentuk tertulis. tertulis?( dibuktikan dengan data/lap potensi kerawanan)
2. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya organisasi yang meliputi manusia, sarana prasarana dan anggaran untuk mendukung sasaran pengamanan. 2.) Apakah sudah ada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya organisasi yang meliputi manusia, sarana prasarana dan anggaran untuk mendukung sasaran pengamanan?( dibuktikan dengan
3. Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk mendukung sasaran pengamanan berdasarkan standardisasi peralatan dan perlengkapan yang telah ditetapkan. dokumen
3.) Apakahdan giatnya)
sudah dilakukan pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk mendukung sasaran pengamanan berdasarkan standardisasi peralatan dan perlengkapan yang telah ditetapkan?
4. Penetapan sasaran pengamanan harus terukur dengan indikator yang jelas untuk setiap sasaran pengamanan. 4.) Apakah sudah dilakukan penetapan sasaran pengamanan harus terukur dengan indikator yang jelas untuk setiap sasaran pengamanan? (dibuktikan dengan dokumen)
5. Terdapat pernyataan terdokumentasi menetapkan, menerapkan, dan memelihara tujuan dan sasaran pengamanan disetiap fungsi dan tingkatan yang relevan 5.) Tunjukkan bukti adanya pernyataan terdokumentasi menetapkan, menerapkan, dan memelihara tujuan dan sasaran pengamanan disetiap fungsi dan tingkatan yang relevan dalam organisasi.
dalam organisasi. (dibuktikan dengan dokumen)
6. Penetapan sasaran pengamanan harus selaras dengan kebijakan pengamanan, termasuk komitmen untuk mencegah terjadinya ancaman, memenuhi 6.) Apakah penetapan sasaran pengamanan sudah selaras dengan kebijakan pengamanan, termasuk komitmen untuk mencegah terjadinya ancaman, memenuhi persyaratan perundangan dan perbaikan
persyaratan perundangan dan perbaikan berkelanjutan. berkelanjutan? (dibuktikan dengan dokumen)
7. Terdapat penunjukkan penanggung jawab dalam penetapan dan evaluasi di setiap fungsi yang relevan pada tingkatan organisasi dalam bentuk program 7.) Apakah sudah dilakukan penunjukkan penanggung jawab dalam penetapan dan evaluasi di setiap fungsi yang relevan pada tingkatan organisasi dalam bentuk program pengamanan untuk mencapai
pengamanan untuk mencapai sasaran pengamanan. sasaran pengamanan.( dibuktikan dengan sprin/job desk dan dokumen program pam tsb)
8. Pelaksanaan program pengamanan harus dipantau, ditinjau, dicatat secara berkala dan terencana terhadap pencapaian sasaran pengamanan. 8.) Apakah pelaksanaan program pengamanan sudah dipantau, ditinjau, dicatat secara berkala dan terencana terhadap pencapaian sasaran pengamanan? (dibuktikan dengan dokumen hasil pemantauan)
9. Penetapan program pengamanan yang terdokumentasi harus menetapkan target waktu pencapaiannya. 9.) Apakah program pengamanan yang terdokumentasi sudah ditetapkan sesuai dengan target waktu pencapaiannya? (dibuktikan dengan laporan)
10. Sasaran pengamanan yang ditetapkan organisasi harus dapat dilaksanakan atau organisasi memiliki kemampuan untuk mencapainya. 10.) Apakah sasaran pengamanan yang ditetapkan organisasi dapat dilaksanakan? Apakah organisasi sudah memiliki kemampuan untuk mencapainya? (dibuktikan dengan dokumen yang memuat
sasaran pengamanan)
11. Terdapat tindak lanjut hasil rekomendasi penilaian risiko pengamanan dan mitigasi risikonya dalam bentuk dokumen program pengamanan organisasi dalam 11.) Apakah hasil rekomendasi penilaian risiko pengamanan dan mitigasi risikonya sudah ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen program pengamanan organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan
rangka mencapai tujuan dan sasaran pengamanan yang berisi strategi pengembangan kegiatan pengamanan. sasaran pengamanan yang berisi strategi pengembangan kegiatan pengamanan. (tunjukan dokumen dan laporan hasil tinjut dari rekomendasi tsb)
12. Terdapat penetapan, penerapan dan pemeliharaan prosedur pengelolaan dan pengendalian dokumen SMP organisasi 12.) Apakah sudah ada penetapan, penerapan dan pemeliharaan prosedur pengelolaan dan pengendalian dokumen SMP organisasi? (dibuktikan dengan menunjukkan dokumennya.)
13. Terdapat penetapan, penerapan dan pemeliharaan prosedur pengelolaan dan pengendalian catatan kegiatan operasional aspek pengamanan organisasi 13.) Apakah sudah ada penetapan, penerapan dan pemeliharaan prosedur pengelolaan dan pengendalian catatan kegiatan operasional aspek pengamanan organisasi? (dibuktikan dengan menunjukkan
dokumen)
14. Terdapat pemastian bahwa dokumen yang digunakan tersedia dalam versi relevan dengan penggunaannya untuk mencegah penggunaan dokumen yang usang 14.) Apakah sudah ada pemastian bahwa dokumen yang digunakan tersedia dalam versi relevan dengan penggunaannya untuk mencegah penggunaan dokumen yang usang? (dibuktikan dengan
menunjukkan dokumennya)
15. Terdapat pemastian bahwa setiap dokumen memiliki status yang teridentifikasi (klasifikasi dokumen) termasuk perubahan dan revisi terbaru 15.) Apakah sudah ada pemastian bahwa setiap dokumen memiliki status yang teridentifikasi (klasifikasi dokumen) termasuk perubahan dan revisi terbaru? (Dibuktikan dengan menunjukkan dokumen)
16. Terdapat pemastian dokumen eksternal yang dibutuhkan telah diidentifikasi dan dikendalikan 16.) Apakah sudah ada pemastian dokumen eksternal yang dibutuhkan telah diidentifikasi dan dikendalikan? (Dibuktikan dengan menunjukkan dokumennya)
17. Terdapat catatan prosedur SMP dan pemastian distribusi catatan prosedurnya 17.) Apakah sudah ada catatan prosedur SMP dan pemastian distribusi catatan prosedurnya? (Dibuktikan dengan menunjukkan dokumennya)

D. AREA PENGAMANAN:
1. Terdapat penetapan area pengamanan berdasarkan analisis resiko pengamanan yang dibagi menjadi zona sesuai dengan kebutuhan (zona bebas, zona terbatas, 1.) Apakah sudah ditetapkan area pengamanan berdasarkan analisis resiko pengamanan yang dibagi menjadi zona sesuai dengan kebutuhan (zona bebas, zona terbatas, zona terlarang)? Dibuktikan
zona terlarang) dengan menunjukkan dokumennya
2. Terdapat area pengamanan dalam kawasan obvitnas dan objek tertentu antara lain: 2.) Apakah sudah terdapat area pengamanan dalam kawasan obvitnas dan objek tertentu antara lain:
a. Lokasi produksi a. Lokasi produksi
b. Perkantoran b. Perkantoran
c. Pergudangan c. Pergudangan
d. Perparkiran d. Perparkiran
e. Instalasi penting e. Instalasi penting
(dibuktikan dengan menunjukkan peta/ lokasi area pengamanan)
3. Terdapat area pengamanan di dalam dan di luar kawasan obvitnas atau objek tertentu, meliputi: 3.) Apakah sudah terdapat area pengamanan di dalam dan di luar kawasan obvitnas atau objek tertentu, meliputi:
a. Batas bangunan dengan pagar terluar atau batas dalam penguasaan pengelola obvitnas atau objek tertentu. a. Batas bangunan dengan pagar terluar atau batas dalam penguasaan pengelola obvitnas atau objek tertentu.
b. Pagar terluar batas bangunan dengan pemukiman penduduk dalam lingkup wilayah RT/RW. b. Pagar terluar batas bangunan dengan pemukiman penduduk dalam lingkup wilayah RT/RW.
c. Penggunaan simbol atau tanda batas bagi obvitnas dan objek tertentu yang tidak memiliki batas bangunan dan pagar terluar. c. Penggunaan simbol atau tanda batas bagi obvitnas dan objek tertentu yang tidak memiliki batas bangunan dan pagar terluar. (dibuktikan dengan menunjukkan peta atau dokuemen pam).
4. Lingkungan sekitar di luar kawasan obvitnas dan objek tertentu berupa: pemukiman penduduk dan/atau objek lain dalam lingkup wilayah desa/kelurahan atau 4.) Apakah terdapat lingkungan sekitar di luar kawasan obvitnas dan objek tertentu berupa: pemukiman penduduk dan/atau objek lain dalam lingkup wilayah desa/kelurahan atau kecamatan/kabupaten
kecamatan/kabupaten atau lintas provinsi. atau lintas provinsi? (dibuktikan dengan menunjukkan peta/lokasi pemukiman tsb)

E. KODAL
1. Penetapan mekanisme Komando dan Pengendalian (Kodal) dalam kondisi normal berada pada pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu. 1.) Apakah sudah ada mekanisme Komando dan Pengendalian (Kodal) dalam kondisi normal berada pada pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu? ( dibuktikan dengan menunjukkan SOP mekanisme
tersebut)
2. Terdapat analisis keadaan darurat yang dibuat oleh pengelola obvitnas dan/atau objek tertentu. 2.) Apakah sudah dilakukan analisis keadaan darurat oleh pengelola obvitnas dan/atau objek tertentu? (dibuktikan dengan menunjukkan dokumen)
3. Penetapan mekanisme kodal dalam kondisi kontingensi berada pada Polri dan/atau dapat meminta bantuan TNI. 3.) Apakah sudah ditetapkan mekanisme kodal dalam kondisi kontingensi berada pada Polri dan/atau dapat meminta bantuan TNI? ( dibuktikan dengan menunjukkan SOP dalam menetapkan
4. Terdapat kegiatan simulasi tanggap darurat dalam kondisi kontingensi terhadap mekanisme kodal yang telah ditetapkan oleh pengelola obvitnas dan/atau objek mekanisme tsb) dilakukan kegiatan simulasi tanggap darurat dalam kondisi kontingensi terhadap mekanisme kodal yang telah ditetapkan oleh pengelola obvitnas dan/atau objek tertentu? (dibuktikan
4.) Apakah sudah
tertentu. dgn menunjukkan dokumen dan laporannya)
5. Terdapat kegiatan pengukuran efektivitas kinerja mekanisme kodal baik dalam kondisi normal maupun kontingensi. 5.) Apakah sudah dilakukan kegiatan pengukuran efektivitas kinerja mekanisme kodal baik dalam kondisi normal maupun kontingensi? ( dibuktikan dengan memperlihatkan contoh hasil pengukuran)
6. Terdapat kegiatan partisipasi, konsultasi dan komunikasi dalam mekanisme kodal dengan pihak internal (seluruh tingkatan dan fungsi yang ada) dan eksternal 6.) Apakah ada kegiatan partisipasi, konsultasi dan komunikasi dalam mekanisme kodal dengan pihak internal (seluruh tingkatan dan fungsi yang ada) dan eksternal dalam rangka penerapan SMP?
dalam rangka penerapan SMP. (dibuktikan dengan menunjukkan laporan dan dokumen hasil kegiatan)
7. Terdapat penetapan personel di setiap fungsi yang relevan di organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan penanganan dan pemulihan keadaan darurat 7.) Apakah sudah ditetapkan personel di setiap fungsi yang relevan di organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan penanganan dan pemulihan keadaan darurat kemananan? (Dibuktikan dengan
kemananan. menunjukkan springas personel tsb)

III. KONFIGURASI PENGAMANAN

A. KOMPONEN STANDAR PENGAMANAN (Manusia dan Infrastruktur)

1. Terdapat penunjukan perwakilan manajemen dan perangkatnya oleh pimpinan puncak untuk menerapkan SMP. 1.) Apakah sudah ditunjuk perwakilan manajemen dan perangkatnya oleh pimpinan puncak untuk menerapkan SMP? Apakah karyawan yang ditunjuk telah memiliki legalitas kompetensi di bidang SMP
2. Terdapat penetapan struktur organisasi pengamanan yang didokumentasikan dengan personel pengamanan yang cukup. (2.)
Dibuktikan dengan menunjukkan
Apakah organisasi telah memilikibukti dokumen
struktur legalitas
organisasi kompetensi)
pengamanan yang terdokumentasi dengan jumlah personel pengamanan yang cukup?
a. Apakah penetapan struktur organisasi pengamanan yang ada di perusahaan sudah melalui mekanisme rapat pimpinan perusahaan ?
b. Apakah personel yang terlibat dalam struktur pam di organisisasi sudah memiliki kompetensi yang ditetapkan ?
3. Penetapan, pendokumentasian dan pengkomunikasian tanggung jawab dan wewenang dari seluruh personel pengamanan. 3.) Apakah sudah dilakukan penetapan, pendokumentasian dan pengkomunikasian tanggung jawab dan wewenang dari seluruh personel pengamanan?
a. Apakah dalam setiap kegiatan seperti briefing ke seluruh personel pengamanan sudah diinformasikan bahwa pengamanan adalah menjadi tanggung jawab bersama semua personel pengamanan di
perusahan?
b. Apakah seluruh personel pengamanan sudah mendapatkan pembagian tugas sesuai tupoksinya secara detail dari pimpinan ?
c. Bisa ditunjukkan kepada kami dokumentasi pelaksaaan kegiatan briefing dan pembagian tugas ?
4. Terdapat Sarana prasarana yang terinventarisasi dalam menunjang penerapan SMP (pagar, pintu gerbang, penerangan (lighting), pintu darurat, pos keamanan, 4.) Apakah sudah tersedia sarana prasarana yang terinventarisasi dalam menunjang penerapan SMP (pagar, pintu gerbang, penerangan (lighting), pintu darurat, pos keamanan, pos jaga, P3K, sistem
pos jaga, P3K, sistem alarm, metal detector, CCTV, alat komunikasi, command centre, dll). alarm, metal detector, CCTV, alat komunikasi, command centre, dll)?
a. Kapan terakhir kali dilakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana penunjang SMP (pagar, pintu gerbang, pintu darurat, penerangan, pos keamanan, pos jaga, menara control, P3K, Alarm,
Metal detector,
b. Apakah semuaX-Ray, CCTV, Alkom,
peralatan Command
dan fasilitas Centre,
tersebut masihK9?
berfungsi secara baik ?
c. Apakah ada check list pengecekan peralatan tersebut ?
d. Apakah personel yang mengoperasikan peralatan tersebut memiliki kompetensi yang relevan?
 e. Terkait dengan penggunaan satwa atau K9, apakah sudah memiliki ijin penggunaan Satwa ?
5. Terdapat daftar rekapitulasi dan dokumen ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan yang tetap terpelihara dan terjaga dengan baik serta 5.) Apakah sudah ada daftar rekapitulasi dan dokumen ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan yang tetap terpelihara dan terjaga dengan baik serta termutakhir (pengaturan
termutakhir (pengaturan turjawali, pemeriksaan terhadap badan, barang dan kendaraan yang keluar masuk, penanganan aksi unjuk rasa, penanganan turjawali, pemeriksaan terhadap badan, barang dan kendaraan yang keluar masuk, penanganan aksi unjuk rasa, penanganan ancaman/teror bom, penanganan bencana alam, dll)? (dibuktikan dengan
ancaman/teror bom, penanganan bencana alam, dll) menunjukkan dokumen berupa daftar checklist peraturan)
6. Terdapat bukti/catatan evaluasi secara periodik terhadap prosedur/intruksi kerja pengendalian operasional pengamanan untuk menilai kecukupan dan 6.) Apakah ada bukti/catatan evaluasi secara periodik terhadap prosedur/intruksi kerja pengendalian operasional pengamanan untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya? (Tunjukkan dokumen atau
efektivitasnya. catatan)
7. Terdapat prosedur penetapan klasifikasi dokumen/informasi organisasi sesuai tingkat kerahasiaannya yang terdokumentasi. 7.) Apakah ada prosedur penetapan klasifikasi dokumen/informasi organisasi sesuai tingkat kerahasiaannya yang terdokumentasi? (Dibuktikan dengan menunjukkan SOP)
8. Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengindentifikasi, menyusun dan memelihara ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan 8.) Apakah sudah ada prosedur untuk mengindentifikasi, menyusun dan memelihara ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan yang terdapat dalam organisasi? Tunjukkan
yang terdapat dalam organisasi. dokumen tersebut
9. Terdapat bukti kegiatan sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan dan peraturan lainnya yang relevan. 9.) Apakah ada bukti kegiatan sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan dan peraturan lainnya yang relevan? ( Dibuktikan dengan catatan dan dokumentasi)
10. Terdapat prosedur tentang mitigasi manajemen risiko pengamanan untuk setiap fungsi di organisasi yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan. 10.) Apakah sudah ada prosedur tentang mitigasi manajemen risiko pengamanan untuk setiap fungsi di organisasi yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan? (Dibuktikan dengan menunjukkan
11. Terdapat prosedur tentang penyusunan manajemen risiko dan prosedur manajemen risiko pengamanan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengamanan. dokumen
11.) atau
Apakah SOP)ada prosedur tentang penyusunan manajemen risiko dan prosedur manajemen risiko pengamanan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengamanan? (Dibuktikn dengan
sudah
12. Terdapat prosedur tentang koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan keadaan darurat pada situasi kontingensi. menunjukkan dokumen)
12.) Apakah sudah ada prosedur tentang koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan keadaan darurat pada situasi kontingensi? ( Dibuktikan dengan menunjukkan dokumen atau SOP )
13. Terdapat prosedur penanganan ancaman terorisme 13.) Apakah sudah ada prosedur penanganan ancaman terorisme? ( Tunjukkan dokumen atau SOPnya)
14. Terdapat prosedur penanganan keamanan dan system informasi 14.) Apakah sudah ada prosedur penanganan keamanan dan sistem informasi? (Tunjukkan dokumen dan SOP yg dimaksud)
15. Terdapat prosedur penetapan level keamanan sesuai identifikasi tingkat ancaman (aman, rawan, kontigensi) 15.) Apakah sudah ada prosedur penetapan level keamanan sesuai identifikasi tingkat ancaman (aman, rawan, kontigensi)? (Tunjukkan dokumen SOPnya)

B. PENETAPAN DAN PEMBINAAN AREA PENGAMANAN:

1. Terdapat penetapan area pengamanan dalam kawasan obvitnas dan objek tertentu. 1.) Apakah sudah ada penetapan area pengamanan dalam kawasan obvitnas dan objek tertentu? (Dibuktikan dengan menunjukkan dokumennya)
2. Penataan tata ruang area pengamanan sesuai dengan poin 1 ditetapkan dengan klasifikasi zona 1 (warna merah) oleh pengelola sesuai potensi ancaman dan 2.) Apakah sudah ada penataan tata ruang area pengamanan sesuai dengan poin 1 ditetapkan dengan klasifikasi zona 1 (warna merah) oleh pengelola sesuai potensi ancaman dan karakteristik area?
karakteristik area.
3. Terdapat penetapan area pengamanan di dalam dan di luar kawasan obvitnas atau objek tertentu, meliputi: 3.) Apakah sudah ada penetapan area pengamanan di dalam dan di luar kawasan obvitnas atau objek tertentu, meliputi:
a. Batas bangunan dengan pagar terluar atau batas dalam penguasaan pengelola obvitnas atau objek tertentu. a. Batas bangunan dengan pagar terluar atau batas dalam penguasaan pengelola obvitnas atau objek tertentu.
b. Pagar terluar batas bangunan dengan pemukiman penduduk dalam lingkup wilayah RT/RW. b. Pagar terluar batas bangunan dengan pemukiman penduduk dalam lingkup wilayah RT/RW.
c. Penggunaan simbol atau tanda batas bagi obvitnas dan objek tertentu yang tidak memiliki batas bangunan dan pagar terluar. c. Penggunaan simbol atau tanda batas bagi obvitnas dan objek tertentu yang tidak memiliki batas bangunan dan pagar terluar.
4. Penataan area pengamanan sesuai dengan poin 3 ditetapkan dengan klasifikasi zona 2 (warna kuning) oleh pengelola sesuai potensi ancaman dan karakteristik 4.) Apakah sudah ada penataan area pengamanan sesuai dengan poin 3 ditetapkan dengan klasifikasi zona 2 (warna kuning) oleh pengelola sesuai potensi ancaman dan karakteristik area?
area.
5. Lingkungan sekitar di luar kawasan obvitnas dan objek tertentu berupa: pemukiman penduduk dan/atau objek lain dalam lingkup wilayah desa/kelurahan atau 5.) Apakah ada lingkungan sekitar di luar kawasan obvitnas dan objek tertentu berupa: pemukiman penduduk dan/atau objek lain dalam lingkup wilayah desa/kelurahan atau kecamatan/kabupaten atau
kecamatan/kabupaten atau lintas provinsi. lintas provinsi?
6. Penataan area pengamanan sesuai dengan poin 5 ditetapkan dengan klasifikasi zona 3 (warna hijau) oleh pengelola sesuai potensi ancaman dan karakteristik 6.) Apakah penataan area pengamanan sesuai dengan poin 5 ditetapkan dengan klasifikasi zona 3 (warna hijau) oleh pengelola sesuai potensi ancaman dan karakteristik area?
area.
7. Terdapat pengklasifikasian area pengamanan dalam bentuk pembatas (barrier) secara fisik atau simbol. 7.) Apakah terdapat pengklasifikasian area pengamanan dalam bentuk pembatas (barrier) secara fisik atau simbol?
8. Terdapat bukti penetapan dan pengendalian klasifikasi area pengamanan sesuai dengan hasil penilaian resiko pengamanan. 8.) Apakah sudah dilakukan penetapan dan pengendalian klasifikasi area pengamanan sesuai dengan hasil penilaian resiko pengamanan? Tunjukkan dokumennya
9. Terdapat pembinaan dan pengawasan terhadap area pengamanan. 9.) Apakah sudah dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap area pengamanan? Tunjukkan dokumennya

C. KONSEP UMUM PENGAMANAN ( Rencana desain pengamanan, Strategi yang diambil, jangka waktu yang diperlukan, Anggaran, Renpam
situasi darurat/kontingensi)
1. Terdapat bukti terdokumentasi berupa dokumen rencana pengamanan kontingensi dan rencana pengamanan kegiatan masing-masing
fungsi/departemen/bagian tentang penyelenggaraan manajemen pengamanan secara ringkas dan jelas terhadap potensi ancaman, sasaran, sumber daya
dukung dan strategi pencapaiannya (konsep pengamanan, target pengamanan, dan cara bertindak) selama periode atau waktu tertentu.
2. Terdapat perencanaan pengamanan kontingensi, berisi kebijakan dan kewenangan secara tertulis tentang keadaan darurat (kontingensi) serta perintah untuk
menutup atau menghentikan operasional perusahaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian.
3. Terdapat penyelenggaraan manajemen keamanan pada masing-masing fungsi/departemen/bagian sesuai dengan dokumen rencana pengamanannya.
4. Terdapat evaluasi penyelenggaraan manajemen keamanan masing-masing fungsi/departemen/bagian secara berkala paling sedikit 2 kali dalam setahun.
1.) Apakah organisasi memiliki dokumen rencana pengamanan kontingensi dan rencana pengamanan kegiatan masing-masing fungsi/departemen/bagian tentang penyelenggaraan manajemen
pengamanan secara ringkas dan jelas terhadap potensi ancaman, sasaran, sumber daya dukung dan strategi pencapaiannya (konsep pengamanan, target pengamanan, dan cara bertindak) selama
periode atau waktu tertentu? Tunjukkan dokumennya.
2.) Apakah sudah dibuat perencanaan pengamanan kontingensi, berisi kebijakan dan kewenangan secara tertulis tentang keadaan darurat (kontingensi) serta perintah untuk menutup atau
menghentikan operasional perusahaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian? Tunjukkan dokumennya
3.) Apakah terdapat penyelenggaraan manajemen keamanan pada masing-masing fungsi/departemen/bagian sesuai dengan dokumen rencana pengamanannya? Tunjukkan dokumennya
4.) Apakah sudah dilakukan evaluasi penyelenggaraan manajemen keamanan masing-masing fungsi/departemen/bagian secara berkala paling sedikit 2 kali dalam setahun? Tunjukkan dokumennya

D. KEKUATAN JUMLAH PERRSONIL PENGAMANAN

1. Terdapat catatan yang terdokumentasi tentang jumlah personel pengamanan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada pertimbangan:
a. identifikasi luas menyangkut jumlah area obvitnas dan objek tertentu yang diamankan.
b. tingkat ancaman dan risiko terhadap kelangsungan obvitnas dan objek tertentu.
2. Terdapat kekuatan jumlah personel pengamanan internal yang cukup terdiri atas beberapa regu yang dibagi dalam shift dengan pola 3 shift 2 bagian dalam
waktu 8 jam atau 2 shift 2 bagian dalam waktu 12 jam
3. Terdapat kekuatan jumlah personel pengamanan oleh Polri yang disesuaikan dengan kontrak kerjasama.
1.) Apakah sudah ada catatan yang terdokumentasi tentang jumlah personel pengamanan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada pertimbangan:
a. identifikasi luas menyangkut jumlah area obvitnas dan objek tertentu yang diamankan.
b. tingkat ancaman dan risiko terhadap kelangsungan obvitnas dan objek tertentu.?
Tunjukkan dokuemnnya.
2.) Apakah sudah ada personel pengamanan internal yang cukup? terdiri atas beberapa regu yang dibagi dalam shift dengan pola 3 shift 2 bagian dalam waktu 8 jam atau 2 shift 2 bagian dalam waktu 12
jam? Tunjukkan dokumennya.
3.) Apakah terdapat personel pengamanan oleh Polri yang disesuaikan dengan kontrak kerjasama? Tunjukkan dokumennya

IV. STANDAR KEMAMPUAN PELAKSANA PENGAMANAN

A. STANDARD KEMAMPUAN PERSONIL PENGAMANAN INTERNAL:

1. Terdapat pembinaan teknis terhadap kemampuan personel pengamanan internal yang dilakukan baik oleh pengelola Obvitnas atau objek tertentu maupun oleh 1.) Apakah organisasi memiliki program pembinaan teknis terhadap kemampuan personel pengamanan internal yang dilakukan baik oleh pengelola Obvitnas atau objek tertentu maupun oleh Polri?
Polri (dibuktikan dengan menunjukkan dokumen yg bersisi program bintek)
2. Terdapat program pelatihan kemampuan anggota pengamanan internal yang dilaksanakan oleh Polri, pengguna jasa pengamanan atau BUJP dalam bentuk: 2.) Apakah sudah dilakukan program pelatihan kemampuan anggota pengamanan internal baik yang dilaksanakan oleh Polri, pengguna jasa pengamanan atau BUJP dalam bentuk:
a. pelatihan dasar dengan kualifikasi Gada Pratama, a. pelatihan dasar dengan kualifikasi Gada Pratama,
b. pelatihan menengah dengan kualifikasi Gada Madya, b. pelatihan menengah dengan kualifikasi Gada Madya,
c. pelatihan manajerial dengan kualifikasi Gada Utama, dan c. pelatihan manajerial dengan kualifikasi Gada Utama, dan
d. kursus spesialisasi. d. kursus spesialisasi. ( Dibuktikan dengan menunjukkan dokumen yg berisi program kerja kemanan perusahaan)
3. Terdapat catatan hasil analisis dan evaluasi efektivitas pelaksanaan program pelatihan dan/atau efektivitas hasil pelatihan terkait aspek kompetensi 3.) Apakah sudah dilakukan analisis dan evaluasi efektivitas pelaksanaan program pelatihan dan/atau efektivitas hasil pelatihan terkait aspek kompetensi pengamanan? Tunjukkan dokumennya.
4. pengamanan.
Terdapat personel pengamanan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4.) Apakah personel pengamanan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? Tunjukkan dokumennya.
5. Terdapat prosedur tentang pengelolaan pelatihan personel pengamanan internal terkait aspek kompetensi pengamanan. 5.) Apakah ada prosedur tentang pengelolaan pelatihan personel pengamanan internal terkait aspek kompetensi pengamanan? Tunjukkan dokumennya
6. Terdapat catatan hasil identifikasi dan proses analisis kebutuhan pelatihan kompetensi pengamanan yang sesuai dengan risiko pengamanan dan sistem 6.) Apakah sudah ada catatan hasil identifikasi dan proses analisis kebutuhan pelatihan kompetensi pengamanan yang sesuai dengan risiko pengamanan dan sistem manajemen pengamanan? Tunjukkan
manajemen pengamanan. dokumennya
7. Terdapat prosedur tentang membangun kesadaran pengamanan terhadap setiap personel atau karyawan atau mitra kerja pada perusahaan yang dapat 7.) Apakah sudah dibuat prosedur tentang membangun kesadaran pengamanan terhadap setiap personel atau karyawan atau mitra kerja pada perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja
mempengaruhi kinerja pengamanan. pengamanan? Tunjukkan dokumennya.

B. STANDARD KEMAMPUAN ANGGOTA POLRI:

1 Terdapat kualifikasi anggota Polri dalam pelaksanaan pengamanan berupa kemampuan tugas polisi umum. 1. Apakah anggota Polri yang melaksanaan pengamanan memiliki kualifikasi berupa kemampuan melaksanakan tugas polisi umum? Tunjukkan dokumennya.
2 Terdapat kemampuan fisik anggota Polri yang sehat jasmani dan rohani. 2. Apakah anggota Polri yang ditugaskan utk melaksanaan pengamanan di Obvit/Obter dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Tunjukkan dokumennya
3 Terdapat rekam jejak perilaku anggota Polri yang baik untuk ditugaskan dalam pengamanan. 3. Apakah ada catatan terkait rekam jejak perilaku anggota Polri yang baik untuk ditugaskan di Obvit / Obter? Tunjukkan dokumennya

V. MONITORING DAN EVALUASI SMP

1. Terdapat prosedur dan mekanisme pemantauan dan pengukuran yang berkaitan dengan kinerja pengamanan baik pengukuran secara kualitatif maupun 1.) Apakah sudah ada prosedur dan mekanisme pemantauan dan pengukuran yang berkaitan dengan kinerja pengamanan baik pengukuran secara kualitatif maupun kuantitatif sesuai kebutuhan
kuantitatif sesuai kebutuhan organisasi, efektivitas pengendalian pengamanan, dan evaluasi pematuhan peraturan perundangan aspek keamanan. organisasi, efektivitas pengendalian pengamanan, dan evaluasi pematuhan peraturan perundangan aspek keamanan? Apakah terdapat dokumen yang menetapkan terkait pelaksanaan prosedur
pengelolaan dan pengendalian dokumen SMP di organisasi? Apakah prosedur pengelolaan dan pengendalian dokumen SMP telah diterapkan? (Dibuktikan dengan menunjukkan dokumen/ SOPnya)
2. Organisasi harus mengidentifikasi parameter kinerja dari pengamanan secara menyeluruh untuk organisasi terkait kebijakan dan sasaran, program pengamanan, 2.) Apakah organisasi sudah melakukan identifikasi parameter kinerja dari pengamanan secara menyeluruh untuk organisasi terkait kebijakan dan sasaran, program pengamanan, umpan balik dari
umpan balik dari kelemahan sistem, dan kegiatan pelatihan atau kegiatan membangun kesadaran pengamanan. kelemahan sistem, dan kegiatan pelatihan atau kegiatan membangun kesadaran pengamanan? ( Dibuktikan dengan menununjukkan dokumen atau laporan)
3. Terdapat catatan hasil pemantauan pelaksanaan perencanaan dan program SMP yang telah ditetapkan. 3.) Apakah ada catatan hasil pemantauan pelaksanaan perencanaan dan program SMP yang telah ditetapkan? Apakah terdapat prosedur dan mekanisme pemantauan serta pengukuran yang berkaitan
dengan kinerja pengamanan? (Tunjukkan dokumennya)
4. Terdapat prosedur pemeliharaan dan kalibrasi yang terdokumentasi untuk peralatan yang dipersyaratkan untuk kegiatan pemantauan dan pengukuran. 4.) Apakah sudah ada prosedur pemeliharaan dan kalibrasi yang terdokumentasi untuk peralatan yang dipersyaratkan untuk kegiatan pemantauan dan pengukuran? Apakah prosedur pemeliharaan dan
kalibrasi terhadap peralatan yang dipersayaratkan telah dijalankan dengan baik? Apakah setiap temuan hasil kalibrasi atas alat yang dipersyaratkan telah ditindaklanjuti dengan baik? (Dibuktikan dengan
adanya laporan atau dokumen yg relevan)
5. Terdapat catatan hasil pelaksanaan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan untuk kegiatan pemantauan dan pengukuran yang dipersyaratkan. 5.) Apakah sudah ada catatan hasil pelaksanaan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan untuk kegiatan pemantauan dan pengukuran yang dipersyaratkan? Tunjukkan catatan atau dokumennya
6. Terdapat catatan hasil pemantauan dan pengukuran ketidaksesuaian serta tindak lanjutnya. 6.) Apakah ada catatan hasil pemantauan dan pengukuran ketidaksesuaian serta tindak lanjutnya? Tunjukkan dokumennya
7. Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai pelaporan internal terkait semua hasil pelaksanaan pemantauan dan pengukuran, audit dan tinjauan ulang 7.) Apakah sudah ada prosedur yang terdokumentasi mengenai pelaporan internal terkait semua hasil pelaksanaan pemantauan dan pengukuran, audit dan tinjauan ulang SMP? Tunjukkan dokumennya
SMP.
8. Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai pelaporan eksternal yang dipersyaratkan terkait aspek keamanan 8.) Apakah sudah ada prosedur yang terdokumentasi mengenai pelaporan eksternal yang dipersyaratkan terkait aspek keamanan? Tunjukkan dokumennya? Apakah terdapat tidak lanjut atas catatan
bukti pelaporan internal dan eksternal pelaksanaan SMP organisasi? Apakah dilakukan analisa dan evaluasi atas catatan bukti pelaporan internal dan eksternal pelaksanaan SMP organisasi?
9. Terdapat catatan bukti pelaporan internal dan eksternal pelaksanaan SMP organisasi. 9.) Apakah sudah ada catatan bukti pelaporan internal dan eksternal pelaksanaan SMP organisasi? Apakah terdapat tidak lanjut atas catatan bukti pelaporan internal dan eksternal pelaksanaan SMP
organisasi? Apakah dilakukan analisa dan evaluasi atas catatan bukti pelaporan internal dan eksternal pelaksanaan SMP organisasi? (Dibuktikan dengan menunjukkan dokumennya)
10. Terdapat prosedur yang terdokumentasi tentang penanganan ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahannya. 10.) Apakah sudah ada prosedur yang terdokumentasi tentang penanganan ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahannya? Tunjukkan dokumennya. Apakah terdapat tindak lanjut dari
prosedur penanganan ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahannya? Apakah dilakukan analisa dan evaluasi terhadap tindak lanjut prosedur penanganan ketidaksesuaian, tindakan
perbaikan dan pencegahannya?
Elemen Sub Kriteria Produksi
ALL Unit Kerja Produksi II A II B
EVIDENCE AUDITEE
1 1 4 Kebijakan pengamanan dikomunikasikan kepada pihak internal Poster Kebijakan Sistem Manajemen Seluruh Unit Kerja
organisasi (unsur manajemen dan pegawai/karyawan agar sadar dan Terintegrasi Petrokimia Gresik di setiap
memiliki tanggung jawab individu di bidang pengamanan organisasi). Unit Kerja v
2 Terdapat Analisis risiko pengamanan dalam bentuk catatan tabel hasil Identifikasi Risiko Pengamanan Seluruh Unit Kerja
2

penilaian yang dibuat oleh perusahaan/Pam internal (identifikasi aset

organisasi, penilaian dan penetapan ancaman/gangguan, penetapan
resiko kerugian, peluang kejadian dan penetapan tingkat resiko v
pengamanan).

3 Hasil manajemen resiko pengamanan dikerjakan oleh personel yang Daftar Hadir Workshop Penyusunan Dep Keamanan
2

memiliki kompetensi yang relevan. Risiko Pengamanan v

4 Terdapat penetapan pilihan mitigasi resiko pengamanan untuk setiap Identifikasi Risiko Pengamanan Seluruh Unit Kerja
2

fungsi di organisasi untuk mengurangi resiko kejadian. v

5 Terdapat penetapan sumber data dan informasi sebagai dasar dalam Identifikasi Risiko Pengamanan Seluruh Unit Kerja
2

penilaian resiko pengamanan organisasi. v

6 Terdapat penilaian ulang (re-assesment) risiko pengamanan. Laporan Pemantauan Risiko Pengamanan Seluruh Unit Kerja
v
2

6 Terdapat pembagian zona sesuai dengan hasil analisis resiko Prosedur Zonasi Pengamanan Dep Perencanaan SDM
B
2

pengamanan (zona bebas, zona terbatas dan zona terlarang) (PD 0016/PD 0012) v
7 Terdapat catatan /rekaman kegiatan pengendalian operasional Laporan, foto, dan dokumen lain Dep Keamanan
B
2

pengamanan tempat kerja, infrastruktur dan fasilitas organisasi. dan/atau observasi lapangan yang Seluruh Unit Kerja (berdasarkan
menunjukkan hasil kegiatan pengamanan hasil identifikasi dan rencana
tempat kerja, infrastruktur dan fasilitas pengendalian/pengamanan risiko v
organisasi pengamanan)

9 Terdapat bukti penerapan pengendalian pengamanan terbuka dan Laporan, foto, dan dokumen lain, Dep Pengadaan Barang/Jasa
B
2

tertutup terhadap pengadaan, distribusi, penerimaan dan dan/atau observasi lapangan Dep PPBJ
penyimpanan barang dan jasa. Referensi : Prosedur Distribusi Material, Dep Pergudangan
Prosedur Pelayanan Penjualan Produk Dep Keamanan v
Cair, Prosedur Pengambilan Produk In
Bag
1 Penetapan sasaran pengamanan telah sesuai dengan identifikasi Sasaran dan Program Pengamanan Dep Keamanan
C
2

potensi kerawanan terhadap manusia, barang, fasilitas, Seluruh Unit Kerja

dokumen/informasi, tempat dan kegiatan yang dibuat dalam bentuk v
tertulis.

2 Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya organisasi yang meliputi Pelaksanaan sasaran dan program Dep Keamanan
C
2

manusia, sarana prasarana dan anggaran untuk mendukung sasaran pengamanan terkait dengan kriteria
pengamanan.
Seluruh Unit Kerja v
3 Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk mendukung sasaran Pelaksanaan sasaran dan program Dep Keamanan
C
2

pengamanan berdasarkan standardisasi peralatan dan perlengkapan pengamanan terkait dengan kriteria
yang telah ditetapkan.
Seluruh Unit Kerja v
4 Penetapan sasaran pengamanan harus terukur dengan indikator yang Sasaran dan Program Pengamanan Dep Keamanan
C
2

jelas untuk setiap sasaran pengamanan. (terdapat target sesuai dengan prinsip
SMARTER)
Seluruh Unit Kerja v
6 Penetapan sasaran pengamanan harus selaras dengan kebijakan Sasaran dan Program Pengamanan Dep Keamanan
C
2

pengamanan, termasuk komitmen untuk mencegah terjadinya Seluruh Unit Kerja

ancaman, memenuhi persyaratan perundangan dan perbaikan v
berkelanjutan.

7 Terdapat penunjukkan penanggung jawab dalam penetapan dan Sasaran dan Program Pengamanan Dep Keamanan
C
2

evaluasi di setiap fungsi yang relevan pada tingkatan organisasi dalam Penunjukan PIC SMP Unit Kerja
bentuk program pengamanan untuk mencapai sasaran pengamanan.
Seluruh Unit Kerja v
8 Pelaksanaan program pengamanan harus dipantau, ditinjau, dicatat Laporan Dep Keamanan
C
2

secara berkala dan terencana terhadap pencapaian sasaran

pengamanan.
Pemantauan pelaksanaan program
pengamanan Unit Kerja
Seluruh Unit Kerja v
9 Penetapan program pengamanan yang terdokumentasi harus Sasaran dan Program Pengamanan Dep Keamanan
C
2

menetapkan target waktu pencapaiannya. (terdapat target sesuai dengan prinsip

SMARTER)
Seluruh Unit Kerja v
10 Sasaran pengamanan yang ditetapkan organisasi harus dapat Sasaran dan Program Pengamanan Dep Keamanan
C
2

dilaksanakan atau organisasi memiliki kemampuan untuk

mencapainya.
(terdapat target sesuai dengan prinsip
SMARTER)
Seluruh Unit Kerja v
11 Terdapat tindak lanjut hasil rekomendasi penilaian risiko pengamanan Hasil Identifikasi Risiko Pengamanan yang Dep Keamanan v
B A D D D D C C C C
3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

dan mitigasi risikonyabahwa dalamdokumen

bentuk dokumen programtersediapengamanan masuk Induk
kategori tinggi dijadikan sebagai Dep Seluruh Unit KerjaSDM
14 Terdapat
organisasi
versi relevan
pemastian
dalamdengan rangka mencapai tujuan
penggunaannya
yang digunakan
untuk dan sasaran pengamanan
mencegah penggunaan
dalam Daftar
sasaran
SDM/Dep dan
Dokumen Dep Perencanaan
program pengamanan
Keamanan/Unit Kerja
Perencanaan
Dep Perencanaan
Keamanan SDM
v
15 Terdapat
yang
dokumenberisipemastian
strategi
yang
teridentifikasi usang
(klasifikasi
bahwa
pengembangan setiap dokumen
dokumen)
kegiatan memiliki
termasuk
pengamanan. status
perubahan dan
yang
revisi
Penerapan
(dipastikan
identifikasi klasifikasi
data pada Daftar
dokumen (rahasia/biasa) Induk
di Unit Kerja
Dep
Dep
v
16 Terdapat pemastian dokumen eksternal yang dibutuhkan telah Identifikasi
Dokumen/samplingdokumendokumen eksternal yang Dep Keamanan
Keamanan v
terbaru
diidentifikasi dan dikendalikan Referensi : Pedoman Pengendalian
1 Terdapat
pengamanan
penetapan area pengamanan berdasarkan analisis resiko Prosedur Pembagian
Dokumen dan Catatan
Zona Pengamanan Dep Perencanaan SDM v
2 Terdapat areayang dibagi menjadi
pengamanan dalamzona sesuai
kawasan dengandan
obvitnas kebutuhan
objek Observasi lapangan Dep Keamanan v
(zona bebas,
tertentu antara zona terbatas, zona terlarang)
lain: Seluruh Unit Kerja
3 Terdapat area pengamanan
atau objek tertentu,
di dalam dan di luar kawasan obvitnas Observasi lapangan Dep Keamanan v
4 Lingkungan sekitar dimeliputi:
luar kawasan obvitnas dan objek tertentu a. Batas Observasi lapangan Seluruh
Dep Unit Kerja
Keamanan v
bangunan
berupa: dengan pagar
pemukiman terluardan/atau
penduduk atau batas dalam
objek lainpenguasaan
dalam lingkup
4 Terdapat
pengelola Sarana
obvitnas prasarana
atau objekyang terinventarisasi
tertentu. dalam menunjang Daftar inventaris infrastruktur/ fasilitas Seluruh Unit Kerja
Dep Keamanan v
wilayah desa/kelurahan
penerapan SMP (pagar, atau kecamatan/kabupaten
pintu gerbang, penerangan atau lintas
(lighting), pintu
1 Terdapat
provinsi. penetapan area pengamanan dalam kawasan obvitnas dan dan alat bantu
Prosedur Zonasipengamanan
Pengamanan Dep Perencanaan SDM v
darurat,
objek pos keamanan, pos jaga, P3K, sistem alarm, metal detector,
tertentu.
5 5 4 Terdapat
CCTV, alatprosedur
komunikasi,
untuk peralatan
pemeliharaan
command dan kalibrasi
centre, dll). yang terdokumentasi v
5 5 5 Terdapat catatanyang hasildipersyaratkan untuk kegiatan
pelaksanaan pemeliharaan danpemantauan
kalibrasi dan v
pengukuran.
peralatan untuk kegiatan pemantauan dan pengukuran yangdan
1 1 1 Terdapat dokumen kebijakan pengamanan yang bertanggal Kebijakan Sistem Manajemen Dep Perencanaan SDM
dipersyaratkan. pimpinan puncak pengelola Obvitnas dan Objek
ditandatangani Terintegrasi Petrokimia Gresik
1 1 2 Kebijakan pengamanan ditetapkan sesuai dengan perkiraan ancaman Kebijakan Sistem Manajemen Dep Perencanaan SDM
Tertentu (isi:
didasarkan bentuk,
pada sifat metode,
dan skalasifat,
risikosasaran
keamanan.dan wilayah pengamanan Terintegrasi Petrokimia Gresik
1 1 3 Kebijakan
serta kodal) pengamanan bersifat dinamis (hasil evaluasi secara Risalah Kaji Ulang Manajemen Dep Perencanaan SDM
1 1 5 berkala).
Kebijakan pengamanan dikomunikasikan kepada pihak eksternal Foto spanduk terkait penerapan SMP Dep Keamanan
1 1 6 organisasi (agar
Penetapan Struktur masyarakat
Organisasi lingkungan
Pengamanan sekitar membantu
termasuk tanggung yang di pasang
Struktur Organisasi di batas luar Perusahaan
Petrokimia Gresik Dep Perencanaan SDM
pengamanan
jawab organisasi).
danpenunjukan
wewenang yang didokumentasikan,
1 1 7 Terdapat manajemen khusus yang dikomunikasikan
diberi Tanggung Jawab dan SKUraian Pekerjaan
Penunjukan Management Dep
Dep Keamanan
Perencanaan SDM
harusWewenang
Dan tersedia personelUntuk yang cukup dan
Menerapkan SMP.memadai untuk Representative
1 1 8 Terdapat penetapan
melaksanakan tugas pengamanan. pendokumentasian dan pengkomunikasian Pedoman Sistem Manajemen Dep Perencanaan SDM
1 1 9 penyelenggaraan
Sumber Daya Dantata kelola pengamanan
Infrastruktur terinventarisasidan tugas
guna pengamanan
menunjang Pengamanan
Daftar Personil Dep Keamanan (organik Dep Keamanan
organisasi. SMP.
Penerapan dan outsource)
1 1 10 Terdapat alokasi anggaran dan/atau biaya pengamanan guna Anggaran Dep Keamanan Dep Keamanan
1 1 11 menunjang
Terdapat penerapan
ketentuan untuk SMP. melaksanakan Audit SMP sesuai dengan Prosedur Audit Internal Sistem Dep Perencanaan SDM
1 1 12 ketentuan yang berlaku. audit SMP yang dilaksanakan secara
Terdapat penyelenggaraan Manajemen
Rencana Audit Pengamanan Dep Keamanan (Tim Audit)
1 1 13 berkala
Terdapatoleh auditor
auditor internal
internal yang paling sedikit
memiliki 1(satu) tahun
kompetensi bidang sekali.
SMP Surat Tugas Tim Audit Internal SMP Dep Keamanan (Tim Audit)
1 1 14 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terdapat catatan hasil audit SMP dan tindak lanjutnya guna Sertifikat auditor internal SMP
Checklist Audit Dep Keamanan (Tim Audit)
1 1 15 memberikan umpan balik untuk semua pihak yang terkait.
Terdapat penetapan mekanisme pelaksanaan Tinjauan manajemen Prosedur Kaji Ulang Manajemen Non Conformity Report Dep Perencanaan SDM
1 1 16 tentang penerapan SMP, paling sedikit 1(satu) tahun sekali dan
Terdapat bukti kehadiran pimpinan puncak dalam pelaksanaan rapat Daftar Hadir Kaji Ulang Manajemen Dep Perencanaan SDM
terdokumentasikan.
tinjauan manajemen SMP.
1 1 17 Terdapat catatan hasil pelaksanaan dan tindak lanjut tinjauan Risalah Kaji Ulang Manajemen Dep Perencanaan SDM
1 1 18 manajemen SMP yang disahkan oleh
Terdapat bukti peningkatan berkelanjutan penerapan SMP. pimpinan puncak Obvitnas dan Non Conformity Report (yang telah Dep Perencanaan SDM
objek tertentu. ditindaklanjuti oleh auditee)
1 Terdapat dokumen kerangka kerja dan panduan praktis dalam Prosedur Pengelolaan Risiko Pengamanan Dep Perencanaan SDM
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

B B B A A A A A A A D D D C C C C B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A D D D D D D D C C C C B B B B B B B B A A A A A

7 melaksanakan manajemen resiko pengamanan.

Penetapan dan pelaksanaan pengamanan langsung dalam bentuk Rencana dan Laporan Pelaksanaan Dep Keamanan
8 pengerahan dan penggelaran kekuatan
Penetapan dan pelaksanaan pengamanan tidak langsung dalam beserta sarana prasarana Pengamanan Langsung
Rencana dan Laporan Pelaksanaan Dep Keamanan
pengamanan
bentuk sesuai kebutuhan
pemantauan, pengawasan dandan perkiraan
penerimaanancaman laporandan/atau
dari Pengamanan Tidak Langsung
9 Terdapat penetapan
gangguan kamtibmas pengendalian
yang mungkin operasional
terjadi. pengamanan langsung Prosedur dan Instruksi Kerja di lingkup Dep Perencanaan SDM
pengelola
dan obvitnas terhadap
tidak langsung dan objek tertentu.
objek pengamanan. Dep Keamanan terkaitpelaksanaan
pengamanan Dep
10 Pengukuran efektivitas pelaksanaan bentuk pengamanan. Laporan dan evaluasi Dep Keamanan
Keamanan
langsung dan langsung
pengamanan pengamanan dan tidak langsung
pengamanan
1 Penetapan sifat pengamanan terbuka dan tertutup sesuai dengan Rencana kegiatan pengamanan terbuka Dep Keamanan
analisis risikodan yang telah ditetapkan olehpengamanan
pimpinan. sesuai dengan Rencana tidak langsung
dan tertutup
2 Pengerahan penempatan personel kegiatan pengamanan terbuka Dep Keamanan
3 struktur organisasi
Pelaksanaan pengamanan yang telah ditetapkan
terbuka dan tertutup sesuai dengan cara Laporan, dan tertutup foto, dan dokumen lain yang Dep Keamanan
4 bertindak yangoperasional
Pengendalian telah ditetapkan dalam bentuk
pelaksanaan pengamanan dokumen kebijakan
terbuka dan menunjukkan
Prosedur hasil kegiatan
dan Instruksi Kerja pengamanan
di lingkup Dep Perencanaan SDM
pengamanan.
tertutup. infrastruktur/fasilitas dan alat bantu pengamanan yang terbuka
Dep Keamanandan tertutup yang telah
5 Terdapat Daftar inventaristerkait
direncanakan
pengamanan
infrastruktur/ fasilitas Dep
Dep Keamanan
Keamanan
8 digunakanbukti
Terdapat dalam pengamanan
penerapan terbuka dan
pengendalian tertutup yang
operasional di pastikan terbuka
pengamanan dan alat dan
Laporan, bantu tertutup
foto, danpengamanan
dokumen lain, Dep Keamanan
dalam
terbukakondisi
dengan layak pakai. tanda pengenal terhadap karyawan,
memberikan dan/atau kinerja
observasi lapangan
10 Terdapat bukti evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan Penilaian individu tenaga satpam Dep Keamanan
mitra kerja, pengunjung,
pengamananefektivitas
oleh internal termasuk barang
yang ditempatkan dan kendaraan.
oleh terbuka
BUJP atau Penilaiandan kinerja FJM pelaksanaan
11 Pengukuran pelaksanaan pengamanan atau Laporan evaluasi Dep Keamanan
pengguna
tertutup dalamjasa pengamanan
bentuk laporan anev. dan/atau oleh jasa pengamanan yang pengamanan terbuka dan tertutup
5 Terdapat
ditugaskan pernyataan
oleh Polri. terdokumentasi menetapkan, menerapkan, dan Prosedur penetapan tujuan dan sasaran Dep Perencanaan SDM
12 memelihara
Terdapat tujuan dan
penetapan, sasaran pengamanan
penerapan dan pemeliharaan disetiap fungsi dan
prosedur pengamanan
Pedoman (ada di Prosedur
Pengelolaan Dokumen dan Dep Perencanaan SDM
tingkatan
pengelolaan yang dan relevan dalam organisasi. SMP organisasi
pengendalian Pengelolaan Sistem Manajemen Risiko
13 Terdapat penetapan, penerapandokumen dan pemeliharaan prosedur Catatan Pengelolaan
Pedoman
Pengamanan) Dokumen dan Dep Perencanaan SDM
17 pengelolaan
Terdapat dan pengendalian
catatan prosedur SMPcatatan kegiatandistribusi
dan pemastian operasional aspek
catatan Catatan Penerbitan/Revisi/ Pencabutan Dep Perencanaan SDM (distribusi
Informasi
pengamanan
prosedurnya organisasi Prosedur/Instruksi Kerja Prosedur)
1 Penetapan mekanisme Komando dan Pengendalian (Kodal) dalam Prosedur Mekanisme Komando dan Dep Perencanaan SDM
2 kondisi normal
Terdapat analisis berada
keadaan pada pengelola
darurat yangObvitnas
dibuat oleh ataupengelola
Objek Tertentu. Pengendalian
Analisis keadaan darurat Dep
Dep Keamanan
Keamanan
3 obvitnas dan/atau
Penetapan mekanisme objekkodal
tertentu.
dalam kondisi kontingensi berada pada Prosedur Mekanisme Komando dan Dep Perencanaan SDM
4 Polri dan/atau
Terdapat kegiatan dapat meminta
simulasi bantuan
tanggap TNI. dalam kondisi kontingensi Rencana
darurat Pengendalian dan Laporan simulasi TKDP Dep
Dep Keamanan
Keamanan
5 terhadap
Terdapat mekanisme
kegiatan pengukuran kodal yangefektivitas
telah ditetapkan
kinerja oleh pengelola
mekanisme Foto, daftar
kodal Laporan danhadir,
evaluasi danefektivitas
dokumen kinerja
lain yang Dep Keamanan
obvitnas
baik dalamdan/atau
kondisi objek normal tertentu.
maupun kontingensi. terkait
mekanisme
6 Terdapat kegiatan partisipasi, konsultasi dan komunikasi dalam Rencana dankodal
laporan kegiatan partisipasi, Dep Keamanan
7 mekanisme
Terdapat kodal dengan
penetapan personelpihak diinternal (seluruh
setiap fungsi yang tingkatan
relevan di dan fungsi konsultansi,
Prosedur Keadaan dan komunikasi
Darurat Dep Perencanaan SDM
yang ada) dan
organisasi yangeksternal
bertanggung dalam rangka
jawab penerapan SMP.
melaksanakan penanganan dan Dep Keamanan
Keamanan
1 Terdapat penunjukan perwakilan manajemen dan perangkatnya oleh SK Penunjukan Management Dep
pemulihanpuncak
pimpinan keadaan darurat
untuk kemananan.
menerapkan SMP. Representative Dep Keamanan
Perencanaan SDM
2 Terdapat penetapan struktur organisasi pengamanan yang SK Penetapan Struktur Organisasi Dep
3 didokumentasikan
Penetapan, dengan personel
pendokumentasian pengamanan yang cukup.
dan pengkomunikasian tanggung Petrokimia
Uraian GresikSVP hingga pelaksana di Dep
Pekerjaan Dep Keamanan
Perencanaan SDM
5 jawab dandaftar
Terdapat wewenang dari seluruh
rekapitulasi personelketentuan
dan dokumen pengamanan. peraturan lingkup Depdokumen
Identifikasi Keamanan eksternal Dep Perencanaan
Dep Keamanan SDM
6 perundang-undangan
Terdapat bukti/catatandievaluasi bidang keamanan
secara periodik yang terhadap
tetap terpelihara dan Risalah Referensi : Pedoman
Rapat review Pengendalian
prosedur dan Dep Perencanaan SDM
terjaga dengan baik
prosedur/intruksi serta
kerja termutakhiroperasional
pengendalian (pengaturanpengamanan
turjawali, untuk instruksi Dokumen dan terkait Catatansistem manahemen Dep Keamanan
7 Terdapat
pemeriksaan prosedur
terhadap penetapan
badan, klasifikasi
barang dan dokumen/informasi
kendaraan yang keluar Pedomankerja Tata Kearsipan Dep Perencanaan SDM
menilai kecukupan
organisasi sesuai tingkat dan efektivitasnya.
kerahasiaannya yang pengamanan
8 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untukterdokumentasi.
mengindentifikasi, Pedoman
Pedoman Pengendalian Dokumen
Pengendalian Dokumen dan dan Dep Perencanaan SDM
menyusunbukti dan kegiatan
memelihara ketentuan peraturan perundang- Catatan
Catatan
9 Terdapat sosialisasi tentang ketentuan peraturan Daftar hadir sosialisasi tatap muka, foto Dep Keamanan
undangan di bidang keamanan
perundang-undangan di bidang yang terdapat
keamanan dandalam
peraturanorganisasi.
lainnya spanduk atau media lainnya yg digunakan Dep Perencanaan SDM
10 Terdapat prosedur tentang mitigasi manajemen risiko pengamanan Prosedur Proses Manajemen Risiko
yang relevan.
untuk setiap fungsi tentang
di organisasi yang berkaitan dengan kegiatan sebagai media sosialisasi
Pengamanan
11 Terdapat prosedur penyusunan manajemen risiko dan Prosedur Proses Manajemen Risiko Dep Perencanaan SDM
pengamanan.
prosedur prosedur
manajemen risiko koordinasi
pengamanan yang instansi
menjaditerkaitacuan dalamdalam Prosedur
Pengamanan
12 Terdapat tentang dengan TKDP Dep Perencanaan SDM
pelaksanaan keadaan
penanganan pengamanan. darurat pada situasi terorisme
kontingensi.
13 Terdapat prosedur penanganan ancaman Prosedur Penanganan Ancaman Dep Perencanaan SDM
14 Terdapat prosedur penanganan keamanan dan system informasi Terorisme
Prosedur Penanganan Keamanan dan Dep Perencanaan SDM
15 Terdapat prosedur penetapan level keamanan sesuai identifikasi Sistem Informasi
prosedur penetapan level keamanan Dep Perencanaan SDM
2 tingkat ancaman (aman, rawan, kontigensi)
Penataan tata ruang area pengamanan sesuai dengan poin 1 sesuai identifikasi
Observasi Lapangan : tingkat ancaman Dep Keamanan
3 ditetapkan dengan klasifikasi zona 1 (warna merah) oleh pengelola
Terdapat penetapan area pengamanan di dalam dan di luar kawasan Prosedur Zonasi Pengamanan Rambu-rambu batas antar zona Dep Perencanaan SDM
sesuai potensi
obvitnas ancaman dan karakteristik area.
4 Penataanatau areaobjekpengamanantertentu, meliputi:
sesuai dengan poin 3 ditetapkan a. dengan
Batas Instruksi
ObservasiKerja terkait:
Lapangan Dep
Dep Keamanan
Keamanan
bangunanzona
klasifikasi dengan 2 pagar kuning)
(warna terluar atau oleh batas dalam
pengelola penguasaan
sesuai potensi Rambu-rambu batas antar zona
5 Lingkunganobvitnas
pengelola sekitar di luarobjek
atau kawasan obvitnas dan objek tertentu b.
tertentu. Prosedur Zonasi Pengamanan Dep Perencanaan SDM
ancaman
berupa: dan karakteristik
pemukiman penduduk area. dan/atau objek lain dalam lingkup Instruksi Kerja terkait Dep
6 Penataan area pengamanan sesuai dengan poin 5 ditetapkan dengan Observasi Lapangan : Dep Keamanan
Keamanan
wilayah desa/kelurahan
klasifikasi zona 3 (warna atau
hijau) kecamatan/kabupaten
oleh pengelola sesuai atau lintas
potensi Rambu-rambu batas antar zona
7 Terdapat pengklasifikasian area pengamanan dalam bentuk pembatas Observasi Lapangan :
provinsi. Dep Keamanan
ancamansecara
(barrier) dan karakteristik
fisik atau area.
simbol. Rambu-rambu batas antar zona
8 Terdapat bukti penetapan dan pengendalian klasifikasi area Instruksi Kerja Pengendalian Akses Dep Keamanan
9 pengamanan
Terdapat pembinaan sesuai dengan hasil penilaian
dan pengawasan resikoarea
terhadap pengamanan.
pengamanan. Instruksi DokumenKerja rencanaPemeriksaan
pengamanan Barang, Dep Keamanan
Kendaraan, dan Orang
1 Terdapat bukti terdokumentasi berupa dokumen rencana Dokumen desain pengamanan terpadu Dep Keamanan
2 pengamanan
Terdapat perencanaankontingensi dan rencana
pengamanan pengamanan
kontingensi, kegiatan
berisi kebijakan masing-
dan Dokumen
Dokumen rencana pengamananterpadu Dep Keamanan
desain pengamanan
masing fungsi/departemen/bagian
kewenangan secara tertulismanajemen tentangtentang
keadaan penyelenggaraan
darurat (kontingensi) Dokumen rencana pengamanan
3 Terdapat penyelenggaraan
manajemen pengamanan secara ringkas keamanan pada
dan jelas terhadap masing-
potensi Dokumen desain pengamanan terpadu Dep Keamanan
serta
masing perintah untuk menutup
fungsi/departemen/bagian atau menghentikan
sesuai dengankeamananoperasional
dokumen rencana Dokumen rencana pengamanan
4 Terdapat
perusahaan, evaluasi penyelenggaraan
baik secara keseluruhanmanajemen maupun sebagian. masing- Laporan dan evaluasi kegiatan Dep Keamanan
pengamanannya.
masing fungsi/departemen/bagian secara berkala paling sedikit 2 kali Data
pengamanan
1 Terdapat catatan yang terdokumentasi tentang jumlah personel anggota pengamanan internal dan Dep Keamanan
dalam setahun.
pengamanan sesuaijumlahdenganpersonelkebutuhan yang didasarkan
2 Terdapat kekuatan pengamanan internalpada Polri serta kualifikasinya
yang cukup Pengaturan, penjagaan, pemeriksaan, Dep Keamanan
pertimbangan:
terdiri atas beberapa regu yang dibagi dalam shift oleh dengan
3 Terdapat
a. kekuatan
identifikasi luas jumlah
menyangkut personel pengamanan
jumlah area obvitnas Polripola
dan yang
objek
3 shift pengawalan,
Permintaan bantuan investigasi, dan patroli
pengamanan Dep Keamanan
2 bagian
disesuaikan dalam waktu
dengan kontrak 8 jam atau 2
kerjasama.shift 2 bagian dalam waktu 12 jam
1 Terdapat pembinaan teknis terhadap kemampuan personel Materi, daftar hadir, foto, dan laporan Dep Keamanan
2 pengamanan
Terdapat programinternal yang dilakukan
pelatihan kemampuan baik anggota
oleh pengelola
pengamanan Obvitnas hasil pelaksanaan
Sertifikat pembinaan teknis
pelatihan/kursus Dep Keamanan
Dep Pengembangan SDM
atau objek
internal yang tertentu
dilaksanakanmaupun oleh
olehdan Polri
Polri, pengguna jasa pengamanan Dep Keamanan
Pengembangan SDM
3 Terdapat catatan hasil analisis evaluasi efektivitas pelaksanaan Laporan analisis dan evaluasi evektifitas Dep
atau BUJP dalam
program pelatihan bentuk:
dan/atau efektivitas a. pelatihan
4 Terdapat
dasar personel
dengan pengamanan
kualifikasi Gada Pratama,internalhasil pelatihan
sesuai dengan terkait
ketentuan
b. pelatihan
aspek Daftar
pelatihanpersonil Dep Keamanan (organik Dep Dep Pengembangan
Keamanan SDM
kompetensi
peraturanprosedurpengamanan.
perundang-undangan. dan outsource)
5 Terdapat tentang pengelolaan pelatihan personel Pedoman Sistemdan kualifikasinya sesuai Dep Perencanaan SDM
Manajemen
pengamanan internal peraturan perundang-undangan
6 Terdapat catatan hasilterkait aspekdan
identifikasi kompetensi pengamanan.
proses analisis kebutuhan Pengamanan
Materi, daftar hadir, foto, dan laporan Dep Keamanan
Dep Pengembangan SDM
7 pelatihan prosedur
Terdapat kompetensi pengamanan
tentang membangun yang kesadaran
sesuai dengan risiko
pengamanan hasil pelaksanaan
Pedoman security awareness
Sistem Manajemen Dep Pengembangan
Dep Perencanaan SDM SDM
pengamanan
terhadap kualifikasidan
setiap personelsistem manajemen
atau karyawan pengamanan.
atau mitra kerja pada Pengamanan
1 Terdapat anggota Polri dalam pelaksanaan pengamanan Surat Perintah dari Kepala Satuannya Dep Keamanan
perusahaan
berupa kemampuan yang dapat tugasmempengaruhi kinerja pengamanan.
2 Terdapat kemampuan fisik polisi
anggota umum.Polri yang sehat jasmani dan Dokumen hasil penelitian kesehatan dan Dep Keamanan
3 rohani. rekam jejak perilaku anggota Polri yang baik untuk
Terdapat kemampuan
Dokumen fisik
hasil personelrekam
penelitian pengamananjejak Dep Keamanan
ditugaskan dalam pengamanan. Polri
personel pengamanan Polri
5 5 1 Terdapat prosedur dan mekanisme pemantauan dan pengukuran
yang berkaitan dengan kinerja pengamanan baik pengukuran secara
kualitatif maupun kuantitatif sesuai kebutuhan organisasi, efektivitas
pengendalian pengamanan, dan evaluasi pematuhan peraturan
perundangan aspek keamanan. Instruksi Kerja dan laporan hasil kalibrasi
dan pemeliharaan peralatan pengamanan
Instruksi Kerja dan laporan hasil
pemantauan dan pengukuran
ketidaksesuaian SMP
Instruksi Kerja dan laporan hasil evaluasi
program pengamanan
Instruksi Kerja dan laporan hasil
monitoring pencapaian sasaran
pengamanan
Instruksi Kerja dan laporan hasil audit Dep Perencanaan SDM
internal, evaluasi pelaksanaan audit Dep Keamanan
internal, hasil tinjauan manajemen,
laporan kinerja pengamanan
Instruksi Kerja dan laporan hasil hasil
pemutakhiran data dan kondisi personel
dan peralatan keamanan
Instruksi Kerja dan laporan hasil inspeksi
dan patroli keamanan
Instruksi Kerja dan laporan hasil
pengujian sistem deteksi dan peringatan
dini keadaan darurat

5 5 2 Organisasi harus mengidentifikasi parameter kinerja dari pengamanan

5 5 3 secara
Terdapatmenyeluruh untuk
catatan hasil organisasipelaksanaan
pemantauan terkait kebijakan dan sasaran,
perencanaan dan
program SMP
program pengamanan,
yang telahumpan balik dari kelemahan sistem, dan
ditetapkan.
5 5 6 Terdapatpelatihan
kegiatan catatan hasil
ataupemantauan dan pengukuran
kegiatan membangun ketidaksesuaian
kesadaran
5 5 7 serta tindak
Terdapat lanjutnya.
prosedur yang terdokumentasi mengenai pelaporan internal
5 5 8 terkait semua
Terdapat hasil yang
prosedur pelaksanaan pemantauan
terdokumentasi dan pengukuran,
mengenai pelaporan audit
dan tinjauan ulang
eksternal catatan SMP.
yang dipersyaratkan terkait aspekdan
keamanan
5 5 9 Terdapat bukti pelaporan internal eksternal pelaksanaan
5 5 10 SMP organisasi.
Terdapat prosedur yang terdokumentasi tentang penanganan
ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahannya.