Bidang / UPTD :
Tanggal :
Enumerator :
a. Keselarasan
1. Menurut Anda, bagaimana kondisi umum proses organisasi yang ada saat ini ditinjau dari sisi
keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen
risiko, dan teknologi informasi?
2. Apakah menurut Anda dari tingkatan manajemen dilihat dari sasaran strategis organisasi
mempunyai keterkaitan dengan visi dan misi organisasi?
3. Bagaimana strategi organisasi Anda dengan visi, misi dan tujuan organisasi Anda?
4. Apakah Strategi Organisasi Anda dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan sasaran
strategisnya?
b. Tata Kelola dan Kepatuhan
1. Apakah seluruh elemen pokok di dalam unit Organisasi Anda telah menempati kedudukan
sesuai dengan struktur yang telah di sepakati dan berlaku di unit Anda?
2. Apakah seluruh elemen pokok di dalam unit Organisasi Anda telah menempati menjalan
peran sesuai dengan struktur yang telah di sepakati dan berlaku di unit Anda?
3. Menurut Anda, apakah seluruh pengambilan dan pelaksanaan keputusan organisasi telah
berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang mencakup tranparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi dan kewajaran?
c. Perbaikan dan peningkatan
1. Menurut Anda, Apakah setiap organisasi di Pemerintahan Kota Banjarmasin dituntut untuk
melakukan evaluasi dan inovasi secara berkelanjutan terhadap proses yang di terapkan?
2. Apakah melalui evaluasi dan inovasi metode kerja dapat tetap relevan dan optimal untuk
menciptakan rangkaian nilai dalam rangka mencapai tujuan organisasi?
d. Manajemen Risiko
1. Apakah ada dalam dua tahun terakhir upaya melakukan identifikasi, penilaian dan
penentuan prioritas risiko dalam unit organisasi Anda?
2. Apakah dalam pengupayaan tersebut diikuti juga penerapan sumber daya yang
terkoordinasi serta ekonomis untuk meminimalkan, memantau dan mengendalikan
probabilitas ketidakpastian agar tidak menghalangi pencapaian tujuan organisasi?
e. Teknologi Informasi
1. Menurut Anda, agar implementasinya dapat berjalan dengan baik dalam penggunaannya
bagi organisasi pemerintah, apakah memerlukan adanya suatu perencanaan yang strategis
mulai dari kebijakan pengaturan, integrasi, dan interoperabilitas.? Kenapa?
1. Aturan
a) Apakah tingkat kesesuaian dalam rumusan Tupoksi sesuai dengan ketentuan peratuan
PAN RB?
b) Apakah Tupoksi dan uraian tugas sudah sangat jelas dan mudah dipahami UPTD?
2. Pembagian Kerja
a) Apakah di UPTD/ SKPD Anda sudah sangat terlihat jelas Batasan fungsi antar unit?
b) Apakah menurut Anda, dari beberapa unit di SKPD apakah uraian tugas Anda hampir
sama dengan uraian tugas dengan Unit/SKPD yang lain? (melihat tingkat duplikasi
pekerjaan)
3. Kewenangan
a) Apakah selalu adanya pelaksanaan pengawasan secara berkala terkait ttg kinerja dari
uraian tugas yang Anda laksanakan?
b) Apakah pertanggungjawaban dilakukan melalui rantai komando yang jelas?