Nomor – Revisi : PA/MR/001 - 06

Prosedur Pengendalian Informasi Terdokumentasi

PT xxxxxxx
Tanggal Berlaku:
Referensi : ISO 9001:2015 klausul 7.5; ISO 22000:2005 klausul : 4.2;
Tujuan : Sebagai pedoman pengendalian informasi terdokumentasi di PT xxxxxx. Hal : 1 dari 2
ISO 14001:2015 klausul 7.5; PP RI No 50/2012 pasal 2.3, 4.1, 4.2

Ya B

PA/MR/007 Staff/UH/Spv
Ketidaksesuaian Dokumen
A Bukan IA/MR/001
Proses MR ? Pembuatan Informasi
Terdokumentasi
PA/PD/001
Pengembangan dan Ya Ya
Improvement (Produk, Mgr
Proses dan Kemasan) Prosedur ? Ya Memeriksa dan mengevaluasi
pengajuan informasi
Perlu
Rekaman terdokumentasi
Tidak pembuatan/ Draft
PA/MR/006 ?
revisi ? Pengajuan
Pemantauan Sasaran Bukan Distribusi Informasi
Terdokumen tasi
Departemen
Spv/Mgr
Tidak
Memeriksa dan mengevaluasi Disetujui ? Tidak 1
PA/MR/004 pengajuan informasi
Tinjauan Manajemen terdokumentasi
Draft
USER

SELESAI Pengajuan
Distribusi Informasi
Terdokumen tasi
Ya
DC/Staff/UH/Spv
Div Head/Plant Dir
MULAI Mengevaluasi kebutuhan Tidak Disetujui ?
informasi terdokumentasi Mengevaluasi pengajuan
informasi terdokumentasi
Draft
Ya Pengajuan
Tidak
PA/MR/009 Distribusi Informasi
Terdokumentasi
Audit Internal Mgr

Mengevaluasi pengajuan Disetujui ?

PA/MR/005 informasi terdokumentasi
Draft
Tindakan Perbaikan dan
Pengajuan
Pencegahan Distribusi Informasi
Terdokumen tasi
Ya
1

Tidak Disetujui ? Ya C

Informasi terdokumentasi yang dicakup dalam pengendalian sesuai prosedur ini adalah : Manual/Pedoman, Prosedur, IK, Standar, Referensi dan Form yang digunakan untuk penerapan dan
Catatan :
keefektifan Sistem Manajemen Mutu, Keamanan Pangan, Halal, Lingkungan serta K3.
 Nomor – Revisi : PA/MR/001 - 06
Prosedur Pengendalian Informasi Terdokumentasi
PT xxxxx
Tanggal Berlaku:
Referensi : ISO 9001:2015 klausul 7.5; ISO 22000:2005 klausul : 4.2;
Tujuan : Sebagai pedoman pengendalian informasi terdokumentasi di PT xxxxx. Hal : 2 dari 2
ISO 14001:2015 klausul 7.5; PP RI No 50/2012 pasal 2.3, 4.1, 4.2

Tidak

Staff Staff/UH/Spv
USER

Sudah lewat
A IA/MR/004 IA/MR/003 PA/GA/004
masa simpan/ Ya
Penyimpanan Informasi obsolete ? Pemusnahan Informasi Penanganan Waste
Terdokumentasi Terdokumentasi

B C

DC PA/PD/001
IA/MR/002 Pengembangan dan
DC

DC Penggandaan dan Improvement (Produk,

Pendistribusian Informasi Proses dan Kemasan)
IA/MR/001
Pembuatan Informasi Terdokumentasi Master
Terdokumentasi
Cop y PA/QA-ERP/007
Inspection Plan

Ya

MR Plant Dir
Memeriksa dan mengevaluasi
MR

Disetujui ? Ya Mengevaluasi pengajuan Disetujui ?

pengajuan informasi
terdokumentasi informasi terdokumentasi
Draft
Draft
Pengajuan
Distribusi Informasi Pengajuan
Terdokumen tasi Distribusi Informasi
Terdokumen tasi

Tidak D Tidak

Dibuat : Diperiksa : Disetujui :

Catatan :

DC MR Plant Director