REKOMENDASI RTM I TAHUN 2018

No No LKP Tgl Terbit Ditujukan Temuan Analisis bukti Tindakan Tindakan STATUS WAKTU HASIL TANGGAPA STATUS WAKTU PENYELESAIAN S/D
RKOM
kepada perbaikan pencegaha AWAL VERIFIKASI VERIFIKASI N UNIT PASCA POST RTM
n TERKAIT VERIFIKASI

1 AI / III / 12/3/2018 Pelayanan SK dan SK dan uraian Lengkapi SK dan - inprogress 1 APRIL 201Belum ada ADA SK TAPI Inprogress LENGKAPI 7 MEI 2018
Obat / uraian tugas tugas untuk uraian tugas SK petugas MASIH DI SK SOTK
LEMARI DENGAN
Farmasi untuk petugas baru di untuk petugas baru DOKUMEN URAIAN
petugas unit pelayanan baru di unit YUGAS
baru di unit obat belum ada pelayanan obat.
pelayanan
obat belum
ada

2 AI / III / 12/3/2018 Pelayanan Hasil dari Identifikasi Lengkapi data - inprogress 1 APRIL 201Belum CLOSE
Obat / supervisi pasien belum tanggal lahir lengkap
Farmasi Dinkes dilengkapi pasien sebagai
Monev Tanggal Lahir identifikasi untuk
pasca mencegah
Akreditasi Kejadian Yang
tentang Tidak Diinginkan
Identifikasi
pasien
belum
dilengkapi
Tanggal
Lahir

3 AI / III / 12/3/2018 Pelayanan SOP SOP Patuhi SOP yang - inprogress 1 APRIL 2018 SOP akan Inprogress DILAKUKAN 7 MEI 2018
Obat / penanganan penanganan ada dan dipatuhi PENILAIAN
KEPATUHA
Farmasi Efek Efek samping laporkan secara N SOP
samping obat ada tetapi rutin KEMVALI
obat ada pelaporan belum
tetapi rutin
pelaporan dilaksanakan
belum rutin
dilaksanaka
n
4 AI / III / 12/3/2018 Laborat Belum Belum Patuhi SOP yang - inprogress 1 APRIL 2018 SOP akan CLOSE
dilaksanaka dilaksanakan ada dan dipatuhi
n SOP SOP pelaporan laporkan bila ada
pelaporan kerusakan kerusakan
kerusakan peralatan laborat peralatan sesuai
peralatan SOP
laborat

5 AI / III / 13/3/2018 Rawat Inap SK dan SK dan uraian Lengkapi SK dan - inprogress 1 APRIL 201Belum ada Inprogress BUAT SK 7 MEI 2018
uraian tugas tugas untuk uraian tugas SK petugas /REVIEW SK
DAN
untuk petugas baru di untuk petugas baru URAIAN
petugas unit Rawat Inap baru di unit TUGAS
baru di unit belum ada Rawat Inap. RAWAT
Rawat Inap INAP
belum ada

6 AI / III / 13/3/2018 Rawat Inap Pelaksanaa Alat sudah Kalibrasi alat - inprogress 1 APRIL 2018 SOP akan Inprogress CLOSE
n kalibrasi dikalibrasi tetapi yang ada sesuai dipatuhi
alat belum sertifikat belum dengan prosedur
sesuai ada
dengan
prosedur
yang ada

7 AI / III / 13/3/2018 Rawat Inap Belum Belum pernah Lakukan - inprogress 1 APRIL 201Kaji Inprogress INPROGRES
pernah dilaksanakan sterilisasi pentingnya S
dilaksanaka sterilisasi ruangan, lakukan uji swab
n sterilisasi ruangan dan uji uji swap
ruangan dan swap terhadap terhadap alat yg
uji swap alat yang sudah sudah
terhadap disterilisasi disterilisasi
alat yang ( Buat Jadwal )
sudah
disterilisasi

8 AI / III / 13/3/2018 Rawat Inap Belum ada Belum ada Berikan akses - inprogress 1 APRIL 2018 petugas Inprogress CLOSE
informasi informasi yang yang mudah akan
yang bisa bisa diakses mendapatkan memberikan
diakses tentang hak dan informasi hak akses
tentang hak kewajiban pasien dan kewajiban informasi
dan pasien ( poster hak dan
kewajiban misalny, dll) kewajiban
pasien pasien
 9 AI / III / 13/3/2018 P2 SOP yang SOP yang Belum ada bukti - inprogress 1 APRIL 201P2 PTM Inprogress CLOSE
berlaku berlaku sudah monitoring dan sudah dibuat
sudah sesuai dengan evaluasi monev
sesuai pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan
dengan kegiatan tetapi kegiatan. kegiatan.
pelaksanaan belum ada
kegiatan tindakan
tetapi belum monitoring dan
ada tindakan evaluasi, daftar
monitoring tilik belum ada.
dan
evaluasi,
daftar tilik
belum ada.

10 AI / III / 13/3/2018 P2 Belum ada Belum ada SOP Sarankan utk - inprogress 1 APRIL 201Belum ada akan dibuat Inprogress CLOSE
SOP untuk untuk Pembuatan SOP SOP SOP
mengidentifi mengidentifikasi Identifkasi peluang
kasi peluang peluang inovatif peluang inovatif inovatif dan
inovatif dan dan perbaikan dan perbaikan perbaikan
perbaikan atas atas penyelengga
atas penyelenggaraan penyelenggaraa raan
penyelengga program n program program
raan
program

11 AI / III / 13/3/2018 P2 Belum ada Belum ada bukti Buat Bukti - inprogress 1 APRIL 201Belum ada - Inprogress CLOSE
bukti monitoring monitoring bukti
monitoring ketepatan ketepatan monitoring
ketepatan pelaksanaan pelaksanaan ketepatan
pelaksanaan kegiatan, kegiatan pelaksanaan
kegiatan, kegiatan
12 AI / III / 13/3/2018 P2 Belum ada Belum ada Buat bukti - inprogress 1 APRIL 201Belum ada - Inprogress CLOSE
monitoring monitoring monitoring bukti
evaluasi evaluasi atas evaluasi atas evaluasi
atas hambatan hambatan hambatan
hambatan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaaa
pelaksanaan kegiatan kegiatan n kegiatan
kegiatan
13 AI / III / 13/3/2018 UKM SOP Log Book Buat Log Book - inprogress 1 APRIL 201Belum ada - Inprogress BUAT 7 MEI 2018
KESLING pengelolaan evaluasi evaluasi CELIST
PEMANTAU
limbah pengelolaaan pengelolaaan AN LIMBAH
sudah ada, limbah B3 belum limbah B3 DAN B3
MOU ada
dengan
pihak ke 3
untuk
pengelolaan
limbah B3
sudah ada
tetapi belum
dievaluasi.L
og book
belum dibuat

14 AI / III / 15/3/2018 UKM Belum ada Belum ada Buat daftar tilik - inprogress 1 APRIL 201Belum ada - Inprogress BUAT BUKTI 7 MEI 2018
PROMKES Daftar Tilik Daftar Tilik sebagai wujud bukti monev KEGIATAN
MONEV
sebagai sebagai monitoring dan pelaksanaan
monitoring monitoring dan evaluasi dari kegiatan
dan evaluasi evaluasi hasil hasil
hasil pelaksanaan pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan kegiatan
kegiatan

15 AI / III / 15/3/2018 UKM Belum ada Belum ada Buat Daftar tilik - inprogress 1 APRIL 201Belum ada Inprogress CLOSE
PROMKES Daftar tilik Daftar tilik untuk tentang evaluasi bukti
untuk mengevaluasi hambatan dan evaluasi
mengevalua hambatan dan permasalahan hambatan
si hambatan permasalahan dari hasil pelaksanaaa
dan dari hasil pelaksanaan n kegiatan
permasalah pelaksanaan kegiatan
an dari hasil kegiatan
pelaksanaan
kegiatan
16 AI / III / 15/3/2018 GIZI Belum petugas belum Segera buat - inprogress 1 APRIL 201Belum ada CLOSE
konsistenny melaporkan Laporan laporan
a pelaporan capaian indikator Capaian capaian
Indikator mutu kepada Indikator mutu indikator
mutu manajemen mutu dan dilaporkan mutu
pelayanan secara teratur pelayanan
sebagai sesuai dengan yang
bentuk SOP dilaporkan
monitoring secara
evaluasi teratur
pelayanan
dan
menyesuaik
an dengan
indikator
yang
ditentukan

17 AI / III / 15/3/2018 GIZI Belum ada Belum ada daftar Buat Dafar tilik - inprogress 1 APRIL 201Belum ada Inprogress CLOSE
daftar tilik tilik monitoring sebagai bukti bukti monev
monitoring evaluasi monitoring dan pelaksanaan
evaluasi terhadap evaluasi kegiatan
terhadap kegiatan yang pelaksanaan
kegiatan dilaksanakan kegiatan
yang
dilaksanaka
n

18 AI / III / 15/3/2018 GIZI Belum ada Belum ada Buat daftar tilik - inprogress 1 APRIL 201Belum ada Inprogress CLOSE
bentuk bentuk monitoring dan bukti
monitoring monitoring evaluasi evaluasi
evaluasi evaluasi atas terhadap hambatan
atas permasalahan permasalahan pelaksanaaa
permasalah dan hambatan dan hambatan n kegiatan
an dan dalam dalam
hambatan melaksanakan pelaksanaaan
dalam kegiatan kegiatan
melaksanak
an kegiatan
19 AI / III / 15/3/2018 KEARSIPAN Monitoring Belum ada SOP Buat SOP - inprogress 1 APRIL 201Belum Inprogress CLOSE
TU DAN update Data yang mengatur tentang dibuat SOP
KEPEGAWA Kepegawaia Monitoring monitoring
IAN n update data update data
dilaksanaka kepegawaian kepegawaian
n tetapi
Belum ada
SOP
monitoring
data
kepegawaia
n

20 AI / III / 15/3/2018 KEARSIPAN Belum ada Belum ada SOP Buat SOP - inprogress 1 APRIL 201Belum CLOSE CLOSE
TU DAN SOP Pengelolaan Pengelolaan dibuat SOP
KEPEGAWA Pengelolaan dokumen file dokumen file
IAN dokumen pegawai pegawai
file pegawai

21 AI / III / 15/3/2018 KEARSIPAN Monitoring Ada dokumen Buat SOP - inprogress 1 APRIL 201Belum Inprogress CLOSE
TU DAN kompetensi daftar dan tentang dibuat SOP
KEPEGAWA Pegawai kompetensi monitoring
IAN dilaksanaka pegawai tetapi terhadap
n tetapi belum ada SOP kompetensi
Belum ada pegawai
SOP
monitoring
terhadap
kompetensi
pegawai
22 AI / III / 15/3/2018 KEARSIPAN Belum Ada MoU Lakukan - inprogress 1 APRIL 201Belum ada Inprogress CLOSE
TU DAN dilakukan dengan pihak monitoring dokumen
KEPEGAWA evaluasi ketiga serta SOP evaluasi evaluasi
IAN terhadap yang mengatur terhadap kinerja terhadap
kinerja pihak tentang MoU pihak ketiga. pihak ketiga
ketiga. pihak ketiga
tetapi dokumen
evaluasi
terhadap kinerja
pihak ketiga
belum ada.

23 AI / III / 15/3/2018 KEARSIPAN Ada uraian Ada uraian tugas Lakukan - inprogress 1 APRIL 201Belum ada Inprogress CLOSE
TU DAN tugas / / peran serta monitoring dan bukti monev
KEPEGAWA peran serta lintas sektor evaluasi peran peran serta
IAN lintas sektor tetapi belum ada serta lintas linsek
tetapi belum bentuk sector dan
ada bentuk monitoring dokumentasikan.
monitoring kinerja dan
kinerja dan evaluasi dari
evaluasi dari peran serta lintas
peran serta sektor tersebut
lintas sektor
tersebut

24 AI / III / 15/3/2018 KEARSIPAN Belum ada Belum ada SOP Buat SOP - inprogress 1 APRIL 201Belum Inprogress CLOSE
TU DAN SOP Analisis Beban Analisis Beban dibuat SOP
KEPEGAWA Analisis Kerja dan Kerja dan
IAN Beban Kerja monitoring monitoring
dan evaluasinya evaluasinya
monitoring
evaluasinya
25 AI / III / 15/3/2018 KEARSIPAN Belum ada Belum ada bukti Buat Rencana - inprogress 1 APRIL 201Belum ada Inprogress CLOSE
TU DAN bukti rencana pengembangan rencana
KEPEGAWA rencana pengembangan kompetensi pengemban
IAN pengemban kompetensi pegawa dan gan
gan pegawai dan Lakukan kompetensi
kompetensi belum ada monitoring dan pegawai an
pegawai dan evaluasi pasca evaluasi pasca evaluasi
belum ada pelatihan ( hanya pelatihan/penge pasca
evaluasi laporan ) bentuk mbangan pelatihan
pasca monitoring kompetensi
pelatihan evaluasi maupun pegawai
( hanya sosialisasi belum
laporan ) ada.
bentuk
monitoring
evaluasi
maupun
sosialisasi
belum ada.

26 AI / III / 16/3/2018 BARANG SK dan SK dan uraian Lengkapi / buat - inprogress 1 APRIL 201Belum ada CLOSE
DAN uraian tugas tugas untuk SK berikut
KEUANGAN untuk petugas Uraian tugas
petugas pengelola bagi petugas
pengelola keuangan yang pengelola
keuangan baru belum ada keuangan yang
yang baru baru
belum ada

27 AI / III / 16/3/2018 BARANG SOP Bukti jadwal dan Lakukan Jadwal - inprogress 1 APRIL 201Belum ada Inprogress BUAT 7 MEI 2018
DAN Monitoring hasil monitoring monitoring tindak jadwal LAPORAN
MONITORI
KEUANGAN tindak lanjut tindak lanjut lanjut monitoring NG DI
pemeliharaa pemeliharaan pemeliharaan tindak lanjut BULAN
n SARPRAS alat terhenti alat sesuai SOP pemeliharaa MARET
alat Medis sampai dengan yang ada dan n alat
non medis bulan Oktober dipatuhi
belum 2016
konsisten
dilaksanaka
n
28 AI / III / 16/3/2018 BARANG Sudah ada Belum ada SOP Buat SOP tetap inprogress 1 APRIL 201Belum Inprogress CLOSE
DAN dokumen pengendalian pengendalian melakukan dibuat SOP
KEUANGAN pengendalia dan persediaan dan perseiaan pengendalia
n dan bahan habis bahan habis n dan
persediaan pakai non medis pakai non medis persediaan
bahan habis bahan habis
pakai non pakai non
medis tetapi medis
belum ada
SOP nya

29 AI / III / 16/3/2018 BARANG Belum ada Belum ada SOP Buat SOP - inprogress 1 APRIL 201Belum Inprogress CLOSE
DAN SOP tentang tentang dibuat SOP
KEUANGAN pengelolaan/ pengelolaan/pen
penanganan anganan barang
barang yang yang rusak
rusak
30 AI / III / 16/3/2018 BP UMUM  Belum  Belum pernah Usulkan - inprogress 1 APRIL 201Masih dikaji Inprogress INPROGRES
pernah dilakukan sterilisasi pentingnya S
dilakukan sterilisasi ruangan BP sterilisasi
sterilisasi ruangan BP ruangan
ruangan BP

31 AI / III / 19/3/2018 BP GIGI Suhu Suhu Usulkan - inprogress 1 APRIL 201Masih dikaji CLOSE CLOSE
penyimpana penyimpanan pengelolaan pengelolaan
n bahan BP bahan BP Gig ruang BP Gigi ruang BP
Gigi belum belum sesuai sesuai standar Gigi
sesuai Standart karena ( AC )
standart ruang blm ada
yaitu ruang AC,kartu stok,
AC kartu suhu
jadwal sterilisasi
ada dan diisi.

32 AI / III / 19/3/2018 BP GIGI Belum Belum dilakukan Usulkan - inprogress 1 APRIL 201Masih dikaji Inprogress INPROGRES
dilakukan sterilisasi Sterilisasi pentingnya S
sterilisasi ruangan BP Gigi Ruangan BP sterilisasi
ruangan BP Gigi ruangan
Gigi
33 AI / III / 19/3/2018 BP GIGI Manajemen Kompresor utk Usulkan - inprogress 1 APRIL 201Masih dikaji Inprogress INPROGRES
Resiko utk dental unit masih penataan pentingnya S
safety berada satu kompressor yang usulan
pasien ruang dengan aman sebagai
kurang dental unit manajemen
terkait resiko/safety
kompresor pasien di bp gigi
utk dental
unit yang
belum
dikelola
secara
aman
 34 AI / III / 19/3/2018 BP GIGI Tata Graha Tata graha Atur tata graha - inprogress 1 APRIL 201Belum Tata graha Inprogress CLOSE
belum baik belum rapih sebaik mungkin terlaksanan akan
karena dengan tata graha dilaksanaka
keterbatasan memanfaatkan yang baik n sebaik
ruangan bp gigi ruangan yang mungkin
ada

2. Sistem Kinerja dan Masalah operasional

no masalah RENCANA TINDAK WAKTU PENYELESAIAN
LANJUT
1 SURVEY TIDAK DILAKUKAN PER UNIT BUAT KUISIONER PER7 MEI
2 LAPORAN STANDAR MUTU BLM DILAPORKAN DAN BUAT LAPORAN 7 MEI
DIANALISIS ANALISIS CAPAIAN
STANDAR MUTU
3 Monitoring dan evaluasi dari koordinator/PJ kepada buat dokumentasi 7 meIi
pelaksana blm ada bukti monitoring

Penanggung Jawab Mutu

drg. Desty Poernaning W

No No LKP Tgl Terbit Ditujukan Temuan Analisis Tindakan Tindak Waktu STATUS 27 status pasca verivikasi
kepada bukti perbaikan an penyeles DESEMBER
2017
1 AI / I / 201 1/16/2017 Rawat Pelaksanaa Alat sudah Kalibrasi -pence 1 Maret
aian 20inprogressSUDAH closed
Inap n kalibrasi dikalibrasi alat yang DILAKUKAN
alat belum tetapi ada sesuai KALIBRASI
sesuai sertifikat dengan NAMUN
dengan belum ada prosedur BELUM
SEMUA
prosedur ALAT
yang ada DIIDENTIFIK
2 AI / I / 201 1/16/2017 Rawat Petugas Petugas Pastikan - ASI, BUAT closed
1 Maret 20inprogressADA
Inap belum belum penggunaan VERIVIKASI
menggunak mengguna APD setiap DAN
an APD kan APD kali CEKLIST
3 AI / I / 201 1/16/2017 Rawat Belum Belum Lakukan - 1 Maret 20inprogressDILAKUKAN closed
Inap pernah pernah sterilisasi PEMANTAU
dilaksanaka dilaksanak ruangan, AN
n sterilisasi an lakukan uji LINGKUNG
ruangan dan sterilisasi swap AN FISIK
DALAM
uji swap ruangan terhadap RANGKA
terhadap dan uji alat yg
4 AI / I / 201 1/16/2017 Rawat Belum ada Belum ada Berikan - 1 Maret 20inprogressKEAMANAN
SDH ADA closed
Inap informasi informasi akses yang BROSUR,LE
yang bisa yang bisa mudah AFLET,POS
diakses diakses mendapatka TER
tentang hak tentang n informasi
dan hak dan hak dan
5 AI / I / 201 1/16/2017 P2 SOP yang SOP yang Belum ada Buat 1 Maret 20inprogressINPROGRE INPROGRESS
berlaku berlaku bukti bukti SS
sudah sudah monitoring monitor
sesuai sesuai dan evaluasi ing dan
dengan dengan pelaksanaa evalua
pelaksanaan pelaksanaa n kegiatan. si
kegiatan n kegiatan pelaks
tetapi belum tetapi anaan
6 AI / I / 201 1/16/2017 P2 Belum ada Belum ada Sarankan Sarank 1 Maret 20inprogressPELUANG INPROGRESS
SOP untuk SOP untuk utk an utk INOVATIV
mengidentifi mengidentif Pembuatan Pembu DIAMBIL
kasi peluang ikasi SOP atan DARI
inovatif dan peluang Identifkasi SOP KAJIAN
KEBUTUHA
perbaikan inovatif dan peluang Identifk N
atas perbaikan inovatif dan asi MASYARAK
7 AI / I / 201 1/17/2017 P2 Belum ada Belum ada Buat Bukti - 1 Maret 20inprogressSUDAH ADA closed
bukti bukti monitoring MONITORIN
monitoring monitoring ketepatan G
ketepatan ketepatan pelaksanaa KETEPATA
pelaksanaan pelaksanaa n kegiatan N
PELAKSAN
8 AI / I / 201 1/17/2017 P2 kegiatan,
Belum ada n kegiatan,
Belum ada Buat bukti - 1 Maret 20inprogressSUDAH ADA closed
monitoring monitoring monitoring BUKTI
evaluasi evaluasi evaluasi MONITORIN
atas atas atas G
hambatan hambatan hambatan EVALUASI
9 AI / I / 201 1/17/2017 UKM SOP Log Book Buat Log - 1 Maret 20inprogressinprogress INPROGRESS
KESLING pengelolaan evaluasi Book
limbah pengelolaa evaluasi
sudah ada, an limbah pengelolaaa
MOU B3 belum n limbah B3
dengan ada
pihak ke 3
untuk
pengelolaan
10 AI / I / 201 1/17/2017 UKM Belum ada Belum ada Buat daftar - 1 Maret 20inprogressSUDAH ADA closed
PROMKE Daftar Tilik Daftar Tilik tilik sebagai DAFTAR
S sebagai sebagai wujud TILIK
monitoring monitoring monitoring
dan evaluasi dan dan evaluasi
hasil evaluasi dari hasil
11 AI / I / 201 1/17/2017 UKM Belum ada Belum ada Buat Daftar - 1 Maret 20inprogressSUDAH ADA closed
PROMKE Daftar tilik Daftar tilik tilik tentang DAFTAR
S untuk untuk evaluasi TILIK
mengevalua mengevalu hambatan
si hambatan asi dan
dan hambatan permasalah
permasalah dan an dari hasil
12 AI / I / 201 1/18/2017 GIZI Belum petugas Segera buat Segera 1 Maret 20inprogressSUDAH ADA closed
konsistenny belum Laporan buat LAPORAN
a pelaporan melaporka Capaian Lapora MUTU
Indikator n capaian Indikator n TAHUN
mutu indikator mutu dan Capaia 2017,
DIGABUNG
pelayanan mutu dilaporkan n DALAM PKP
sebagai kepada secara Indikat
13 AI / I / 201 1/18/2017 GIZI Belum ada Belum ada Buat Dafar Buat 1 Maret 20inprogress2017
SUDAH ADA closed
daftar tilik daftar tilik tilik sebagai Dafar DAFTAR
monitoring monitoring bukti tilik TILIK
evaluasi evaluasi monitoring sebaga
terhadap terhadap dan evaluasi i bukti
kegiatan kegiatan pelaksanaa monitor
14 AI / I / 201 1/18/2017 GIZI Belum ada Belum ada Buat daftar Buat 1 Maret 20inprogressSUDAH ADA closed
bentuk bentuk tilik daftar DAFTAR
monitoring monitoring monitoring tilik TILIK
evaluasi evaluasi dan evaluasi monitor
atas atas terhadap ing dan
permasalah permasala permasalah evalua
an dan han dan an dan si
hambatan hambatan hambatan terhada
15 AI / I / 201 1/18/2017 KEARSIP Belum ada Ada Buat SOP - 1 Maret 20inprogressINPROGRE INPROGRESS
AN TU SOP dokumen tentang SS
DAN monitoring daftar dan monitoring
KEPEGA terhadap kompetensi terhadap
WAIAN kompetensi pegawai kompetensi
16 AI / I / 201 1/18/2017 KEARSIP Belum ada Belum ada Buat SOP - 1 Maret 20inprogressSUDAH ADA closed
AN TU SOP SOP Pengelolaan DOKUMEN
DAN Pengelolaan Pengelolaa dokumen FILE
KEPEGA dokumen n dokumen file pegawai PEGAWAI
WAIAN file pegawai file closed
17 AI / I / 201 1/19/2017 KEARSIP Prinsip Tata Pada saat Sarankan - 1 Maret 20inprogressBUAT
AN TU Graha pre dan mematuhi KESEPAKA
DAN belum saat Prinsip Tata TAN TATA
KEPEGA konsisten akreditasi Graha yang GRAHA
WAIAN dilaksanaka tata graha baik
n baik tetapi closed
18 AI / I / 201 1/19/2017 KEARSIP Belum ada Monitoring Kelola - 1 Maret 20inprogressBAGIAN
AN TU Dokumentas kehadiran absensi KEPEGAWA
DAN i tertulis pegawai kehadiran IAN YANG
KEPEGA rekap mengguna finger print MNGELOLA
WAIAN absensi kan finger sebagai SUDAH
DIFILE
kehadiran print, tetapi bukti
finger print tindak telusur.
dan lanjut
19 AI / I / 201 1/19/2017 KEARSIP Belum Ada MoU Lakukan - 1 Maret 20inprogressDILAKUKAN INPROGRESS
AN TU dilakukan dengan monitoring MONITORIN
DAN evaluasi pihak evaluasi G DAN
KEPEGA terhadap ketiga serta terhadap EVALUASI
WAIAN kinerja pihak SOP yang kinerja pihak PIHAK KE 3
ketiga. mengatur ketiga.
tentang
MoU pihak
ketiga
20 AI / I / 201 1/19/2017 KEARSIP Ada uraian Ada uraian Lakukan - 1 Maret 20inprogressINPROGRE INPROGRESS
AN TU tugas / tugas / monitoring SS
DAN peran serta peran serta dan evaluasi
KEPEGA lintas sektor lintas peran serta
WAIAN tetapi belum sektor lintas sector
ada bentuk tetapi dan
monitoring belum ada dokumentas
kinerja dan bentuk ikan.
21 AI / I / 201 1/19/2017 KEARSIP Belum ada Belum ada Buat SOP - 1 Maret 20inprogressINPROGRE INPROGRESS
AN TU SOP SOP Analisis SS
DAN Analisis Analisis Beban Kerja
KEPEGA Beban Kerja Beban dan
WAIAN dan Kerja dan monitoring INPROGRESS
22 AI / I / 201 1/19/2017 KEARSIP Belum ada Belum ada Buat - 1 Maret 20inprogressINPROGRE
AN TU bukti bukti Rencana SS
DAN rencana rencana pengemban
KEPEGA pengemban pengemba gan
WAIAN gan ngan kompetensi
kompetensi kompetensi pegawa dan
pegawai dan pegawai Lakukan
belum ada dan belum monitoring
evaluasi ada dan evaluasi
pasca evaluasi pasca
pelatihan pasca pelatihan/pe
( hanya pelatihan ngembanga
23 AI / I / 201 1/19/2017 BARANG laporan
SOP ) (Bukti
hanya n
Lakukan Lakuka 1 Maret 20inprogress INPROGRESS
DAN Monitoring jadwal dan Jadwal n
KEUANG tindak lanjut hasil monitoring Jadwal
AN pemeliharaa monitoring tindak lanjut monitor
n SARPRAS tindak pemeliharaa ing
alat Medis lanjut n alat sesuai tindak
non medis pemelihara SOP yang lanjut
tidak an alat ada dan pemeli
24 AI / I / 201 1/19/2017 BARANG Belum ada Tiap Lakukan Lakuka 1 Maret 20inprogress closed
DAN monitoring Ruangan monitoring n
KEUANG evaluasi dari secara evaluasi monitor
AN pelaporan SOP pelaporan ing
invetaris melaporka inventaris evalua
barang dari n Daftar barang dan si
tiap KIR tiap tindak pelapor
ruangan. bulan lanjuti. an
sebagia inventa
bukti ris
25 AI / I / 201 1/19/2017 BARANG Belum ada Ada SOP Lakukan Lakuka 1 Maret 20inprogress closed
DAN Monitoring distribusi monitoring n
KEUANG dan evaluasi dan evaluasi monitor
AN atas persediaan atas ing
pengendalia bahan pengendalia evalua
n dan habis pakai n si atas
persediaan tetapi persediaan pengen
26 AI / I / 201 1/19/2017 BARANG Belum Ada SOP Patuhi SOP Patuhi 1 Maret 20inprogress closed
DAN dipatuhinya Penerimaa yang ada SOP
KEUANG penerimaan n barang yang
AN barang tetapi ada
sesuai SOP belum
sesuai closed
27 AI / I / 201 1/19/2017 BARANG Belum ada Belum ada Buat SOP Buat 1 Maret 20inprogress
DAN SOP SOP SOP
KEUANG tentang tentang
AN pengelolaan pengelolaa
/penangana n/penanga
n barang nan barang closed
28 AI / I / 201 1/19/2017 BARANG Belum Belum Lakukan - 1 Maret 20inprogress
DAN pernah pernah stok
KEUANG dilaksanaka dilaksanak opname
AN n Stock an Stock agar
Opname Opname terdapat
atau cross atau cross kesesuaian
check check antara stok
29 AI / I / 201 1/19/2017 BP APD belum APD belum Usulkan Maksi 1 Maret 20inprogress closed
UMUM konsisten konsisten persediaan malkan
dilaksanaka dilaksanak APD yang stok
n karena an karena cukup untuk APD
keterbatasa keterbatas tertib dan yang
n stok APD an stok konsistensi ada
APD penggunaan
30 AI / I / 201 1/19/2017 BP  Belum  Belum Usulkan - 1 Maret 20inprogress INPROGRESS
UMUM pernah pernah sterilisasi
dilakukan dilakukan ruangan BP
sterilisasi sterilisasi
31 AI / I / 201 1/20/2017 BP GIGI Suhu Suhu Usulkan - 1 Maret 20inprogressUSULAN KE closed
penyimpana penyimpan pengelolaan SARPRAS
n bahan BP an bahan ruang BP AC
Gigi belum BP Gig Gigi sesuai
sesuai belum standar ( AC
standart sesuai )
yaitu ruang Standart
AC karena
32 AI / I / 201 1/20/2017 BP GIGI Belum Belum Usulkan - 1 Maret 20inprogressINPROGRE INPROGRESS
dilakukan dilakukan Sterilisasi SS
sterilisasi sterilisasi Ruangan
33 AI / I / 201 1/20/2017 UGD ruangan
Belum BP ruangan
Belum BP
BuatGigi - 1 Maret 20inprogressCLOSED closed
adanya adanya Indikator
indikator indikator mutu
34 AI / I / 201 1/20/2017 UGD mutu
Informed mutu
Informed pelayanan
Laksanakan - 1 Maret 20inprogressCLOSED closed
consent consent informed
belum belum consent
konsisten konsisten sesuai
closed23
inprogress 11

Penanggung Jawab Mutu

drg. Desty Poernaning Wulan

 REKOMENDASI RTM 27 DESEMBER 2018

No Unit Uraian Bukti bukti Ketdk Standar / Tindakan Tindakan Waktu STATUS REKOMENDASI RTM 27
Sasaran Ketidakse objektif sesuaian Kriteria perbaikan pencegahan penyelesaian DESEMBER 2018
suain thd yang
standar/i digunakan
nstr

1 Laborat Belum Petugas 8.1.2.5 8.1.2.5 Segera diatur Membuat 12 DESEMBER on ProcessSegera diatur
orium adanya yang kebijakan dan kebijakan 2018 kebijakan dan
kebijakan berkompeten prosedur rujukan untuk prosedur
yang di unit pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaan diluar
mengatur pelayanan diluar jam yang tidak dapat jam
tentang laborat ada 1 kerja,pendelegas dilaksanakan kerja,pendelegasian
prosedur orang ian wewenang, oleh petugas wewenang, dan mou
pemeriksaa petugas dan mou dengan puskesmas dengan pihak ketiga
n diluar jam pihak ketiga untuk pemeriksaan
kerja, untuk laborat yang tidak
Prosedur pemeriksaan dapat dilaksanakan
yang laborat yang oleh petugas
mengatur tidak dapat puskesmas
pendelegas dilaksanakan
ian oleh petugas
wewenang puskesmas
kepada
petugas
lain yang
berkompet
en, dan
belum ada
MOU
dengan
pihak
ketiga
mengenai
2 Laborat Belum Belum 8.1.7 8.1.7.2 Segera lalukan - 12 DESEMBER on ProcessSegera lalukan
orium dilaksanak semua alat kalibrasi untuk 2018 kalibrasi untuk semua
annya dilakukan semua peralatan peralatan
kalibrasi kalibrasi laboratorium laboratorium untuk
peralatan untuk menjamin menjamin mutu
3 BP Palaksanaa Belum ada Segera membuat 12 DESEMBER on ProcessSegera membuat
UMUM n SPO daftar tilik daftar tilik untuk 2018 daftar tilik untuk
yang untuk monitoring dan monitoring dan
berlaku di monitoring evaluasi evaluasi
BP. UMUM dan evaluasi
? cek
kesesuan
4 BP Apakah Belum Mengusulkan 12 DESEMBER on ProcessMengusulkan untuk
UMUM Sudah pernah untuk dilakukan 2018 dilakukan sterilisasi
melakukan dilakukan sterilisasi ruangan
dilakukan sterilisasi ruangan
5 BP sudahkah Sudah Mengusulkan 12 DESEMBER on ProcessMengusulkan
UMUM Kalibarasi dilakukan mengadakan uji 2018 mengadakan uji swap
alat (bukti kalibrasi swap
sertifikat) ? namun
pernakah belum
6 BP Bagaimana Belum Meneertibkan 12 DESEMBER on ProcessMeneertibkan
UMUM menggunak melakukan petugas dalam 2018 petugas dalam
an APD dengan baik penggunaan penggunaan APD
yang benar dan sesuai APD melalui melalui SOP
pada saat SOP SOP
7 UNIT Palaksanaa Belum Segera Membuat 12 DESEMBER on ProcessSegera Membuat
GAWAT n SOP membuat daftar tilik untuk 2018 daftar tilik untuk
DARUR yang daftar tilik monitoring dan monitoring dan
AT berlaku di evaluasi evaluasi
(UGD) IGD? cek
kesesuan
dengan
kegiatan
yang sudah
dilakukan
8 UNIT sudahkah
Bagaimana Sudah Mentertibkan 12 DESEMBER on ProcessMentertibkan dengan
GAWAT menggunak dilakukan dengan 2018 peraturan untuk para
DARUR an APD tetapi belum peraturan untuk petugas UGD
AT yang benar sepenuhnya para petugas
(UGD) pada saat memenuhi UGD
9 UNIT Sudahkah Belum Mengusulkan 12 DESEMBER on ProcessMengusulkan kepada
GAWAT ruangan dilakukan kepada sarpras 2018 sarpras untuk
10 DARUR anda
UNIT Taukah di sterilisasi
Belum ada untuk dilakukan
Membuat dan 12 DESEMBER on Processdilakukan sterilisasi
Membuat dan
GAWAT anda hak dan menempelkan 2018 menempelkan Hak
DARUR tentang kewajiban Hak dan dan kewajiban pasien
AT hak dan pasien yang kewajiban pasien di UGD
(UGD) kewajiban tercetak dan di UGD
11 KESLIN Bukti job Belum ada Membuat SK 12 DESEMBER on ProcessMembuat SK sesuai
G discreption SK untuk sesuai dengan 2018 dengan petugas dan
dan SK pegawai petugas dan job job Disk yang
yang Baru Disk yang dilakukan
menunjuk dilakukan
sebagai
penaggung
jawab
ataupun
staf di
12 KESLIN Bagaimana melalui Meminta arsip 12 DESEMBER on ProcessMeminta arsip
G cara senenan laporan umpan 2018 laporan umpan balik
mendapatk tingkat desa balik masyarakat masyarakat
an umpan dan
balik dari terdokument
masyarakat asi oleh
? Dokumen notulen desa
13 KESLIN Pelaksanaa Belum ada Membuat daftar 12 DESEMBER on ProcessMembuat daftar tilik
G n SOP daftar tilik tilik guna 2018 guna evaluasi setiap
yang untuk SOP evaluasi setiap kegiatan
berlaku di monitoring kegiatan
kesling? evaluasi
cek kesesuaian
kesesuan kegiatan
14 KESLIN Penangaan Belum ada Membuat Log 12 DESEMBER on ProcessMembuat Log Book
G an limbah ? evaluasi Book Evaluasi 2018 Evaluasi terhadap
Dampak kontrak terhadap pihak pihak letiga
negatif terhadap letiga
kegiatan pihak ketiga
puskesmas dan Log
15 KESLIN Bagaimana Belum ada Mengidentivikasi 12 DESEMBER on ProcessMengidentivikasi
G cara identivikasi dengan 2018 dengan menanyakan
mengidentif kebutuhan menanyakan kepada masyarakat
ikasi dan harapan kepada secara langsung
Kebutuhan masyarakat masyarakat
16 P2 Bukti job Belum ada Segera 12 DESEMBER on ProcessSegera membuat SK
discreption dan belum membuat SK 2018 Terupdate
dan SK sesuai SOP Terupdate
yang
menunjuk
sebagai
penaggung
jawab
ataupun
staf di
17 P2 Pelaksanaa Belum Membuat daftar 12 DESEMBER on ProcessMembuat daftar tilik
n SOP membuat tilik kegiatan 2018 kegiatan sesuai
yang daftar tilik sesuai SOP SOP
berlaku di
P2PL? cek
kesesuan
dengan
18 P2 Penjelasan Belum ada Membuat daftar 12 DESEMBER on ProcessMembuat daftar tilik
Penanggun daftar tilik tilik kegiatan 2018 kegiatan sesuai
gjawab sesuai SOP SOP
Upaya
Puskesmas
memastika
n
Pelaksanaa
n Kegiatan
secara
professiona
l dan tepat
19 P2 Bagaiman Belum Membuat daftar 12 DESEMBER on ProcessMembuat daftar tilik
a bukti membuat tilik kegiatan 2018 kegiatan sesuai SOP
monitorin melalui sesuai SOP
g daftar tilik
20 P2 Bagaiman Belum Membuat daftar 12 DESEMBER on ProcessMembuat daftar tilik
a membuat tilik kegiatan 2018 kegiatan sesuai SOP
Mnitoring, monitoring sesuai SOP
evaluasi hambatan
dan tindak
21 PERSAL Bukti job Belum Segera Membuat 12 DESEMBER on ProcessSegera Membuat SK
INAN discreption memiliki SK SK untuk 2018 untuk digunakan
dan SK terbaru digunakan sebagai arsip
yang sebagai arsip
menunjuk
sebagai
penaggung
jawab
ataupun
staf di
22 PERSAL Palaksanaa Belum Membuat daftar 12 DESEMBER on ProcessMembuat daftar tilik
INAN n SOP memiliki tilik untuk 2018 untuk Monitoring dan
yang daftar tilik Monitoring dan evaluasi
berlaku di evaluasi dan evaluasi
Ruang monitoring
Persalinan
? cek
kesesuan
dengan
kegiatan
yang sudah
dilakukan
23 PERSAL sudahkah Alat belum di Mengusulkan 12 DESEMBER on ProcessMengusulkan kepada
INAN Kalibarasi kalibrasi kepada sarpras 2018 sarpras untuk
alat (bukti untuk dilakukan dilakukan sterilisasi
sertifikat) ? sterilisasi
pernakah
24 PERSAL Taukah belum Membuat dan 12 DESEMBER on ProcessMembuat dan
INAN anda tertera menempel pada 2018 menempel pada
tentang dengan baik ruangan ruangan persalinan
hak dan persalinan terkait terkait hak dan
kewajiban hak dan kewajiban pasien
25 PROMKESBukti job Belum ada Segera membuat 12 DESEMBER on ProcessSegera membuat SK
discreption SK pegawai SK sesuai 2018 sesuai jobdisk.
dan SK Baru jobdisk.
yang
menunjuk
sebagai
penaggung
jawab
ataupun
26 PROMKESPalaksanaa Belum Membuat daftar 12 DESEMBER on ProcessMembuat daftar tilik
n SPO membuat tilik untuk 2018 untuk evaluasi
yang Tilik balik evaluasi kegiatan kegiatan
berlaku di monitoring
Promkes? evaluasi
cek terhadap
kesesuan kegiatan
27 PROMKESBagaimana Rencana melengkapi bukti 12 DESEMBER on Processmelengkapi bukti
perencana promkes dengan 2018 dengan dokumentasi
an sudah ada dokumentasi yang jelas
Promkes tapi belum yang jelas
28 PROMKESEvaluasi Datar tilik Membuat daftar 12 DESEMBER on ProcessMembuat daftar tilik
dan tindak balik tilik untuk 2018 untuk evaluasi
lanjut monitoring evaluasi kegiatan kegiatan
akan evaluasi
 29 PROMKESBagaimana Belum Membuat 12 DESEMBER on ProcessMembuat networking
bentuk terjalin networking 2018 dengan beberapa
Komunikasi komunikasi dengan program rapat desa
yang perlu untuk beberapa agar terjalin
dilakukan informasi program rapat hubungan dengan
untuk upaya desa agar terjalin efektif
30 PROMKESBagaimana belum Membuat arsip 12 DESEMBER on ProcessMembuat arsip
bentuk membuat dokumen klintas 2018 dokumen klintas
Komunikasi dokumen sektor sektor
dan komunikasi
koordinasi sektor
UANG
31 RAWAT INAP
Bukti(RRI)
job SK petugas Segera Meembuat - 12 DESEMBER on ProcessSegera Meembuat Sk
discreptio penanggun Sk penangung 2018 penangung jawab
n dan SK g jawab jawab
yang Rawat Inap
menunjuk dan
sebagai evaluasi
penaggun Pelaksanaa
g jawab n tugas
ataupun belum
staf di tersedia.
bagian
UANG
32 RAWAT INAP
Palaksanaa
(RRI) Hubungan Segera membuat - 12 DESEMBER on ProcessSegera membuat daftar
n SPO dengan unit daftar tilik disetiap 2018 tilik disetiap hubungan
yang lain antara hubungan dengan dengan instasi lain
berlaku di penanggun instasi lain
Rawat Inap g jawab
? cek rawat inap
kesesuan sudah
dengan sesuai SOP.
kegiatan Tetapi
yang sudah belum ada
dilakukan daftar tilik
sudahkah
UANG
33 RAWAT INAP
bagaimana
(RRI) Sudah Mentertibkan - 12 DESEMBER on ProcessMentertibkan kembali
penangana dilakukan kembali penataan 2018 penataan sampah
n limbah tetapi sampah
medis dan belum tertib
UANG
34 RAWAT INAP
Bagaiman
(RRI) Tidak Membuat 12 DESEMBER on ProcessMembuat ketentuan
a akses dilakukan ketentuan tugas 2018 tugas dan kewajiban
informasi pemberian dan kewajiban pasien dan
hak dan informasi pasien dan menyampaikan
UANG
35 RAWAT INAP
Bagaimana
(RRI) Petugas Membuat - 12 DESEMBER on ProcessMembuat peraturan
menggunak belum tertib peraturan untuk 2018 untuk mentertibkan
an APD dalam mentertibkan Petugas
yang benar menggunak Petugas
pada saat an APD
UANG
36 RAWAT INAP Sudahkah
(RRI) Belum Kolaborasi dengan - 12 DESEMBER on ProcessKolaborasi dengan
ruangan pernah 2018
UANG
37 RAWAT INAP anda (RRI) melakukan
Taukahdi Petugas Membuat - 12 DESEMBER on ProcessMembuat ketentuan
anda belum ketentuan tugas 2018 tugas dan kewajiban
tentang menyampai dan kewajiban pasien dan
hak dan kan dengan pasien dan menyampaikan
menyampaikan
kewajiban baik kepada
s Barang,
38 BelanjaBagaimana
dan Keuangan
SOP belum Membuat SOP 12 Desember 2018on
2018 ProcessMembuat SOP
penangana ada Penanganan Penanganan bantuan
s Barang,
39 Belanjan bantuan
Bagaimana
dan Keuangan
Belum bantuan
Membuat SOP 2018 Processperalatan
12 Desember 2018on Membuat SOP
prsedur membuat prosedur prosedur
s Barang,
40 pendistribu
BelanjaBagaimana SOP
dan Keuangan
Belum pendistribusian
Membuan 2018 Processpendistribusian
12 Desember 2018on Membuan
bentuk terdokument dokumentasi dokumentasi
penangana asi dengan kerusakan kerusakan barang
n barang baik namun barang
s Barang,
41 BelanjaBagaiman
dan Keuangan
Belum ada Membuat Sop 12 Desember 2018on
2018 ProcessMembuat Sop
a SOP SOP pengendalian pengendalian barang
pengendal barang BHP BHP melalui lembar
ian dan melalui lembar tilik
s Barang,
42 BelanjaBagaiman
dan Keuangan
Belum ada Membuat SOP 12 Desember 2018on
2018 ProcessMembuat SOP
a SOP SOP tetapi pengelolaan pengelolaan barang
pengelolaa langsung barang rusak rusak agar lebih
n/ diganti baru agar lebih efektif efektif efisien
s Barang,
43 BelanjaBagaimana
dan Keuangan
Belum ada Membuat 12 Desember 2018on
2018 ProcessMembuat Lembar tilik
pemilihan Lembar tilik untuk evaluasi suplier
dan untuk evaluasi barang terhadap
evaluasi suplier barang pihak lain
Kepegawaian/
44 SK
TUtentang Belum ada Segera 12 Desember 2018on
2018 ProcessSegera memperbarui
karyawan Sk untuk memperbarui SK SK terupdate
Puskesmas pagawai terupdate
kususnya Baru
di Tata
usaha (dari
Ka-subag
TU,
Kepegawaian/
45 kepegawai
Bagaimana
TU Belum Membuat 12 Desember 2018on
2018 ProcessMembuat JobDesk
bentuk tersedia job JobDesk Terupdate
dokume disk Terupdate
Job
Kepegawaian/
46 Bagaimana
TU Belum Membuat 12 Desember 2018on
2018 ProcessMembuat dokumen
bila ada tersedia dokumen berupa berupa notulen dan
karyawan bukti notulen notulen dan terarsip
baru atau berupa terarsip
pergantian dokumentasi
pemegang orientasi
Kepegawaian/
47 Pedoman
TU SOP belum Membuat 12 Desember 2018on
2018 ProcessMembuat kebijakan
atau SOP berjalan kebijakan mengenai kedisplinan
yang dengan baik mengenai SOP kepada petugas
dijalankan kedisplinan SOP
Kepegawaian/
48 Bagaimana
TU Pendokume Membuat 12 Desember 2018on
2018 ProcessMembuat Dokumen
bentuk ntasian Dokumen pengelolaan data
pengelolaa pengelolaan pengelolaan data dengan sitematis dan
n data dan data dan dengan sitematis efisien
Kepegawaian/
49 Bentuk
TU belum ada Membuat 12 Desember 2018on
2018 ProcessMembuat laporan
Bukti evaluasi laporan evaluasi evaluasi penilaian
evaluasi uraian tugas penilaian petugas
uraian dan tindak petugas
tugas lanjut
Kepegawaian/
50 Bukti
TU Belum ada Melaporkan hasil 12 Desember 2018on
2018 ProcessMelaporkan hasil
rencana laporan pelatihan setelah pelatihan setelah
pengemba perkembang melakukan melakukan pelatihan
ngan an pelatihan sebagai bukti
Kepegawaian/
51 Dampak
TU Belum ada - 12 Desember 2018on
2018 Process-
negatif analisa
kegiatan dampak
puskesmas negatif
Kepegawaian/
52 Dokumen
TU Belum ada - 12 Desember 2018on
2018 Process-
eksternal dokumen
sebagai
Kepegawaian/
53 Bagaimana
TU eksternal
Belum ada Membuat daftar 12 Desember 2018on
2018 ProcessMembuat daftar tilik
SOP yang SOP tilik sebagai sebagai monitoring
mengatur monitoring monitoring petugas
Monitoring kepegawaian petugas
Kepegawaian/
54 Bagaimana
TU Belum ada Membuat daftar 12 Desember 2018on
2018 ProcessMembuat daftar tilik
SOP SOP tilik sebagai sebagai monitoring
tentang monitoring monitoring petugas
monitoring kompetensi petugas
Kepegawaian/
55 Bagaiman
TU belum Mendokuentasik 12 Desember 2018on
2018 ProcessMendokuentasikan
SOP MoU membuat an setiap MoU setiap MoU dengan
dengan dokumentasi dengan pihak pihak ketiga
kinerja evaluasi ketiga
Kepegawaian/
56 Bagaimana
TU Belum Membuat daftar 12 Desember 2018on
2018 ProcessMembuat daftar tilik
dokumen dilakukan tilik monitoring monitoring
monitoring monitoring
dan lintas sektor
Kepegawaian/
57 Bagaimana
TU Belum Membuat 12 Desember 2018on
2018 ProcessMembuat evaluasi
rencana membuat evaluasi penilaian pelatihan
pengemba evaluasi penilaian kompetensi petugas
ngan pasca pelatihan pasca pelatihan
kompetensi pelatihan kompetensi
pegawai, kompetensi petugas pasca
58 KIA Bukti job Belum ada Membuat SK 12 Desember 2018on
2018 Process Membuat SK dan
discreption SK, job disk dan jobdisk jobdisk untuk
dan SK yang baru. untuk petugas petugas serta
yang Str masih serta menempelkan di
menunjuk ada dan menempelkan ruangan
sebagai selalu di ruangan
penaggung update
jawab
ataupun
staf di
59 KIA Palaksanaa Belum Membuat daftar 12 Desember 2018on
2018 Process Membuat daftar tilik
n SOP membuat tilik guna guna evaluasi dan
yang daftar tilik evaluasi dan monitoring
berlaku di monitoring
KIA-KB dan
Jejaring?
cek
kesesuan
60 KIA dengan
Bagaimana Belum ada Mendiskusikan 12 Desember 2018on
2018 Process Mendiskusikan
sistem Sop rujukan dengan tim lain dengan tim lain
rujukan Internal pembuatan Sop pembuatan Sop
internal dan melakukan melakukan rujuk
eksternal di rujuk intenal intenal
KIA-KB?
61 BP GIGI Palaksanaa Belum Membuat daftar 12 Desember 2018on
2018 Process Membuat daftar tilik
n SOP memiliki tilik Monitoring Monitoring evaluasi
yang daftar tilik evaluasi
berlaku di untuk
BP.GIGI ? monitoring
cek dan evaluasi
kesesuan
62 BP GIGI Bagaimana Suhu Segera 12 Desember 2018on
2018 Process Segera
pengendali penyimpana Mengusulkan Mengusulkan
an obat, n bahan BP dipasang AC dipasang AC
kartu stok, Gig belum
suhu sesuai
penyimapa Standart
63 BP GIGI sudahkah kalibrasi Mengusulkan 12 Desember 2018on
2018 Process Mengusulkan untuk
Kalibarasi sudah untuk adanya adanya uji swab
alat (bukti terjadwal, uji uji swab
sertifikat) ? swab kuman
pernakah belum,
64 BP GIGI Sudahkah Ruangan Mengusulkan 12 Desember 2018on
2018 Process Mengusulkan
ruangan belum dilakukan dilakukan sterilisasi
65 BP GIGI anda
Bagaimana dilakukan
di Kompresor sterilisasi
Usulan 12 Desember 2018on ruagan
2018 Process Usulan penataan
menejemen untuk dental penataan kompresor yang
resiko unit masih kompresor aman sebagai
pasient berada satu yang aman manajemen resiko
66 BP GIGI Bagaimana Tata Graha Mengatur tata 12 Desember 2018on
2018 Process Mengatur tata graha
Keefektifan belum rapih graha sebaik sebaik mungkin
tata graha karena mungkin agar agar efektif dan
ruangan Bp keterbatasan efektif dan efisien

Penanggung Jawab Mutu

drg.Desty Poernaning Wulan