Pernyataan / Sertifikasi

Unit : Unit Induk Pembangunan Sulawesi

Lokasi : Unit Induk Pembangunan
Tanggal pembuatan : 19 April 2024
Sebagai bagian dari pertanggungjawaban saya sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor:
0039.P/ DIR/2018 tanggal 15 Mei 2018 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pelaporan
Keuangan atau Internal Control over Financial Reporting (ICOFR), dengan ini menyatakan:
1. Bahwa saya bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan
atau ICOFR di tempat yang menjadi tanggung jawab saya.
2. Bahwa saya telah melaksanakan pengendalian intern atas pelaporan keuangan atau ICOFR dan
seluruh risiko signifikan dan pengendalian intern atas pelaporan keuangan atau ICOFR di tempat
yang menjadi tanggung jawab saya telah diidentifikasi secara memadai pada rancangan
pengendalian intern atas pelaporan keuangan atau ICOFR.
3. Bahwa saya telah melaksanakan Control Self Assessment (CSA) untuk pelaksanaan pengendalian
intern atas pelaporan keuangan atau ICOFR di tempat yang menjadi tanggung jawab saya untuk
memastikan bahwa:
a. Seluruh transaksi telah dicatat dengan lengkap dan akurat
b. Seluruh informasi dalam pelaporan keuangan yang disampaikan telah lengkap dan akurat serta
telah didokumentasikan dengan lengkap dan memadai
4. Berdasarkan hasil Control Self Assessment tersebut saya menyimpulkan bahwa rancangan dan
pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan atau ICOFR di tempat yang menjadi
tanggung jawab saya telah dijalankan dengan rekapitulasi sebagai berikut :

No Segmen Efektif Tidak efektif N/A Total

1 Aset Tetap 5 0 27 32
2 Persediaan 1 0 101 102
3 Proyek 9 0 1 10
4 Perbendaharaan 12 0 3 15
5 Perpajakan 2 0 0 2
6 Pelaporan Keuangan 3 0 7 10
Total 32 0 139 171

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya dan untuk digunakan dengan
semestinya.

Nama : Josua Simanungkalit

Jabatan : General Manager