HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA TAHUNAN PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2024
LAPAS BREBES
No Area Perubahan Kategori Penilaian Poin Indikator
1 Terimplementasikannya Pelaksanaan Sistem Penyusunan Rencana Aksi atas
Sistem Perencanaan, Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Kinerja
Penganggaran Dan Instansi Pemerintah Pimpinan memantau pencapaian
Informasi Kinerja Yang yang Terintegrasi kinerja secara berkala
Terintegrasi, Berbasis
Teknologi Informasi Yang
Mendorong Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Mekanisme Penyusunan LKjIP di SOP Pengumpulan Data Kinerja belum
lingkungan Kementerian Hukum
dan HAM
Laporan kinerja telah
memberikan informasi tentang
kinerja
Publikasi dokumen perencanaan LENGKAP
dan pelaporan kinerja pada
website Kemenkumham
Capaian Akuntabilitas Monitoring dan evaluasi capaian Laporan sebaiknya digabung menjadi 1 dan sesuai
Kinerja kinerja dan anggaran secara
periodik (e-Monev, SMART, dan
e-Performance)
2 Terbangunnya Pelayanan Pelaksanaan Pelayanan Telah dilakukan berbagai upaya LENGKAP
Publik Digital (digital Publik Prima peningkatan kemampuan
Services) dan/atau kompetensi tentang
penerapan budaya pelayanan
prima
Kebijakan tentang keterbukaan
informasi publik telah diterapkan 2. Substansi laporan bisa ditambahkan dengan
Telah dilakukan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan 1. Monev Triwulan IV Tahun 2023 seharusnya
keterbukaan informasi publik
Publikasi hasil Survei Persepsi
Kualitas Pelayanan (SPKP)
website dan media sosial
Catatan Verifikator
Dokumen rencana aksi masih berformat excel dan
belum ditandatangani kasatker
Monev dan TL Capaian Kinerja
1. Monev Triwulan IV Tahun 2023 seharusnya
dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024.
Sesuaikan kembali Undangan, Notula,
Dokumentasi, dan Laporan
3. Dokumentasi kegiatan jika memungkinkan
ditambah, jangan hanya 1
4. Substansi laporan untuk disesuaikan dengan
capaian Triwulan IV dan realisasinya per desember
2023. Sesuaikan juga pelaksanaan kegiatan sesuai
UANG dan tambahkan dokumentasi rapat pada
laporan
5. Laporan TL Hasil Monev belum ada
Monev Anggaran
1. Monev Triwulan IV Tahun 2023 seharusnya
dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024.
Sesuaikan kembali Undangan, Notula,
Dokumentasi, dan Laporan
2. Format laporan belum sesuai tata naskah dinas;
3. Substansi untuk dicek kembali dan dipastikan
mengacu pada hasil monev
LENGKAP
tata naskah dinas
1. Tambahkan substansi tugas PPID pada SK
statistik informasi yang disebarluaskan yang
dikelompokan berdasarkan media yang digunakan
yang disajikan dalam matriks
Monev
dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024.
Sesuaikan kembali penanggalan pada laporan.
2. Substansi laporan bisa ditambahkan dengan
statistik informasi yang disebarluaskan yang
dikelompokan berdasarkan media yang digunakan
yang disajikan dalam matriks
Tindak Lanjut Monev
Substansi kurang, tindak lanjut mestinya berisi
langkah/kegiatan \apa yang harus dilaksanakan ke
depannya untuk menjadi lebih optimal dengan
mengacu pada hasil monev
Penanggalan laporan tetap dibuat pada Triwulan I
Tahun 2024. Substansi sudah sangat lengkap
1
 HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA TAHUNAN PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2024
LAPAS BREBES

No Area Perubahan Kategori Penilaian Poin Indikator Catatan Verifikator

Menindaklanjuti hasil Survei 1. Format Laporan belum sesuai tata naskah dinas
Persepsi Kualitas Pelayanan 3. Laporan belum memuat tentang tindak lanjut
(SPKP) dari aplikasi 3AS yang harus dilakukan berdasarkan hasil survei
SPKP pada Triwulan IV Tahun 2023. (bisa dilihat
dan dicopas pada menu laporan di Aplikasi 3AS);
3 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Zona Terdapat mekanisme atau media 1. Laporan pelaksanaan kegiatan pencanangan
Pengawasan Integritas di Unit Kerja untuk mensosialisasikan zona integritas belum mencakup eksternal. Untuk
(RK disusun pembangunan WBK/WBBM yang eksternal, gunakan kegiatan
berdasarkan tahapan penandatanganan di Kantor Wilayah
pembangunan ZI menuju 2. Substansi laporan sosialisasi bisa ditambahkan
WBK/WBBM pada dengan apa yang kasatker sampaikan terkait
PermenPAN RB Nomor pembangunan ZI dan apa yang pegawai dapatkan
90 Tahun 2021) dari apa yang telah disampaikan kasatker
Seluruh kegiatan pembangunan LENGKAP
sudah dilaksanakan sesuai
dengan rencana
Penguatan implementasi Telah dibangun lingkungan LENGKAP
sistem pengendalian pengendalian
intern pemerintah (SPIP) Telah dilakukan penilaian risiko LENGKAP
atas pelaksanaan kebijakan
Penguatan Pengelolaan Kebijakan Pengaduan LENGKAP
Pengaduan Masyarakat masyarakat telah
diimplementasikan
Menindaklanjuti laporan Penanggalan laporan untuk dibuat 2024. Substansi
penyelesaian pengaduan dari sudah cukup lengkap
aplikasi LAPOR
Penguatan Upaya Pembentukan Tim Benturan LENGKAP
Pencegahan Korupsi Kepentingan
Telah dilakukan evaluasi atas 1. Evaluasi periode B12 tahun 2023 seharusnya
Penanganan Benturan pada triwulan setelahnya. Tanggal laporan
Kepentingan disesuaikan menjadi Triwulan I Tahun 2024
2. Hasil yang Dicapai bisa ditambahkan matriks
yang berisi potensi benturan kepentingan yang
telah disusun. Kolom yang harus ada: Uraian
Benturan Kepentingan, Penyebab, Penanganan,
Hasil Evaluasi
Hasil evaluasi atas Penanganan 1. Evaluasi periode B12 tahun 2023 seharusnya
Benturan Kepentingan telah pada triwulan setelahnya. Tanggal laporan
ditindaklanjuti disesuaikan menjadi Triwulan I Tahun 2024
2. Hasil yang Dicapai bisa ditambahkan matriks
yang berisi potensi benturan kepentingan yang
disusun. Kolom yang harus ada: Uraian Benturan
Kepentingan, Penyebab, Penanganan, Hasil
Evaluasi, dan Tindak Lanjut
5 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Arsip Pemeliharaan dan alih media Sajikan dalam bentuk laporan sesuai tata naskah
Pengelolaan Arsip Digital Digital arsip elektronik dinas dan sertakan capture daftar arsip pada
Dan Data Statistik Sektoral aplikasi E-Arsip
Penggunaan aplikasi Srikandi Format laporan belum sesuai tata naskah dinas
untuk persuratan keluar
Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Format laporan belum sesuai tata naskah dinas
(LKE) Kearsipan
Pembentukan tim penyusutan Substansi SK belum memuat penyusutan
arsip dan pelaksanaan
pemusnahan arsip
Pembentukan tim pengawasan LENGKAP
kearsipan
Pembentukan tim pelaksana alih LENGKAP
media arsip di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM
6 Meningkatnya Kualitas Penguatan Pengadaan Pengawasan dan pengendalian Sajikan dalam bentuk laporan sesuai tata naskah
Pengadaan Barang Dan Barang dan Jasa BMN dinas
Jasa Pemerintah, Pemerintah
Pengelolaan Keuangan
Dan Aset

2
 HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA TAHUNAN PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2024
LAPAS BREBES

No6 Meningkatnya Kualitas

Area Perubahan Penguatan
KategoriPengadaan
Penilaian Poin Indikator Catatan Verifikator
Pengadaan Barang Dan Barang dan Jasa
Jasa Pemerintah, Pemerintah Menindaklanjuti hasil evaluasi 1. Penanggalan untuk dibuat pada Triwulan I
Pengelolaan Keuangan Biro Keuangan tentang monev Tahun 2024
Dan Aset pelaksanaan anggaran 2. Substansi laporan bisa ditambahkan
menarasikan lebih detail lagi dengan menjelaskan
indikator-indikator yang terdapat pada IKPA
terhadap pengaruh nilai IKPA Lapas Brebes;
7 Terwujudnya Percepatan 1. Penataan Jabatan Terdapat penetapan kinerja 1. SKP seharusnya Tahun 2024, hanya skp saja,
Transformasi Jabatan Fungsional; 2. individu yang terkait dengan tanpa hasil evaluasi dan secara berjenjang;
Fungsional Penguatan Manajemen perjanjian kinerja organisasi 2. Dokumen Penetapan Kinerja yang berasal dari
Talenta ASN; Aplikasi E-Performance untuk dilengkapi
3. Pengelolaan Kinerja Pengukuran kinerja SDM ASN Pastikan periodenya adalah 1 Januari s.d. 31
Pegawai ASN; 4. Kemenkumham tahun 2023 Desember 2023
Penguatan Sistem Merit
Melakukan public campaign LENGKAP
penegakan disiplin untuk internal
pegawai masing-masing satker
Pelaksanaan Core Telah dibangun budaya kerja dan Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan budaya
Values ASN pola pikir di lingkungan kerja belum ada
organisasi