LOGO

DAERAH
FORMULIR
RBA-BLUD
KOTA PALANGKA RAYA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.01 RSUD Kota Palangka raya
Program : 1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang BLUD
Lokasi Kegiatan : Kota Palangka Raya, Sabangau, Kalampangan
Jumlah Tahun n-1 : -
Jumlah Tahun n : Rp 15.015.124.578
Jumlah Tahun n+1 : Rp 18.018.149.494
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan 100% 100%
Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp 15.015.124.578 Rp 118.958.878.788,00
Keluaran : Persentase capaian pendapatan BLUD RSUD 100% 100%
Hasil : Persentase capaian pendapatan BLUD RSUD 100% 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : RSUD Kota Palangka Raya

RINCIAN ANGGARAN BELANJA
RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM
RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH PERGESERAN
PERGESERAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Volume Satuan Harga Satuan (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 1 BELANJA OPERASI 14.155.124.578,00 94.951.278.788,00
5 1 01 BELANJA PEGAWAI 1.674.970.000 1.737.420.675
5 1 01 99 99 9999 Belanja Pegawai BLUD 1.674.970.000 1.737.420.675
Belanja Honorarium Pengelola Keuangan dan Aset BLUD
- Pimpinan PPK-BLUD 5 org/Bln 3.000.000 15.000.000 12 org/Bln 3.000.000 36.000.000
- Pejabat Keuangan PPK-BLUD 4 org/Bln 1.500.000 6.000.000 12 org/Bln 1.500.000 18.000.000
- Pejabat Teknis PPK-BLUD 4 org/Bln 1.500.000 6.000.000 12 org/Bln 1.500.000 18.000.000
- Bendahara Pengeluaran BLUD
Nilai Pagu di atas Rp 10 Miliar sd 25 Miliar 4 org/Bln 1.090.000 4.360.000 9 org/Bln 1.090.000 9.810.000
Nilai Pagu di atas Rp 100 Miliar sd 250 Miliar 0 org/Bln - 3 org/Bln 2.120.000 6.360.000
- Kuasa Pengguna Anggaran
Nilai Pagu di atas Rp 25 Miliar sd 50 Miliar 0 org/Bln 3.420.000 - 0 org/Bln 3.420.000 -
- Pejabat Penatausahaan Keuangan
Nilai Pagu di atas Rp 25 Miliar sd 50 Miliar 0 org/Bln 1.520.000 - 0 org/Bln 1.520.000 -
- Bendahara Penerimaan Pembantu
Nilai Pagu di atas Rp 10 Miliar sd 25 Miliar 0 org/Bln 810.000 - 0 org/Bln 810.000 -
- Bendahara Pengeluaran Pembantu
Nilai Pagu di atas Rp 10 Miliar sd Rp 25 Miliar 0 org/Bln 810.000 - 0 org/Bln 810.000 -
- PPTK Pengembangan Rumah Sakit & Pelayanan serta Penunjang BLUD
Nilai Pagu di atas Rp 10 Miliar sd Rp 25 Miliar 0 org/Bln 2.920.000 - 0 org/Bln 2.920.000 -
- PPTK Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Nilai Pagu di atas Rp 1 Miliar sd Rp 2,5 Miliar 0 org/Bln 1.910.000 - 0 org/Bln 1.910.000 -
- PPTK Pengadaan Alat Kesehatan
Nilai Pagu di atas Rp 10 Miliar sd Rp 25 Miliar 0 org/Bln 2.920.000 - 0 org/Bln 2.920.000 -
- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0 org/Bln 680.000 - 0 org/Bln 680.000 -
- Pengurus Barang Pembantu 0 org/Bln 500.000 - 12 org/Bln 500.000 6.000.000
Belanja Honorarium Tenaga Kontrak
- Honorarium Tenaga Kontrak 1 semester 1.643.610.000 1.643.610.000 1 Semester (I) 1.643.250.675 1.643.250.675

5 1 02 BELANJA BARANG DAN JASA 12.480.154.578 93.213.858.113

5 1 02 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 12.480.154.578 93.213.858.113
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
- Belanja Jasa Pelayanan
- Jasa Pelayanan tahun 2022 1 tahun 6.276.047.043 6.276.047.043 1 tahun 47.543.551.515,20 47.543.551.515,20
- Belanja Honorarium sub profesional
- Dokter Spesialis Non Organik 1 tahun 270.000.000 270.000.000 1 tahun 390.000.000 390.000.000
- Belanja Honorarium Tenaga Kontrak
- Honorarium Tenaga Kontrak 1 Semester (II) 291.047.425 291.047.425 1 Semester (II) 2.000.000.000 2.000.000.000
Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Honorarium Rohaniwan 0 tahun - - 1 tahun 4.000.000 4.000.000
Belanja Pakaian Dinas Harian
- Belanja Pakaian Dinas Harian 1 tahun 88.250.000 88.250.000 1 tahun 100.000.000 100.000.000
- Belanja Pakaian Jaga Pelayanan 1 tahun 130.000.000 130.000.000 1 tahun 130.000.000 130.000.000
- Belanja Pakaian dan Perlengkapan Kerja (Gown APD, Jas Operasi, Sepatu Laboratorium, Baju APD K3, Helm K3, dll) 0 tahun - - 1 tahun 100.000.000 100.000.000
Belanja Tagihan Listrik
- Belanja Tagihan listrik RSUD 1 tahun 459.000.000 459.000.000 1 tahun 650.000.000 650.000.000
 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
- Belanja Jasa Pihak Ketiga (limbah, katering, sewa, KSO, dll) 1 tahun 365.000.000 365.000.000 1 tahun 3.000.000.000 3.000.000.000
Belanja Jasa Perijinan dan Pengujian
- Belanja Jasa Perijinan dan Pengujian 0 tahun - - 1 tahun 5.000.000 5.000.000
Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Konstruksi
- Belanja Jasa Konsultan Perencanaan pembangunan Gedung PICU 1 tahun 100.000.000 100.000.000 1 tahun 100.000.000 100.000.000
- Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Mushola 0 tahun - 1 tahun 33.000.000 33.000.000
- Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pemasangan ACP (Alumunium Composite Panel) Gedung RSUD 0 tahun - 1 tahun 100.000.000 100.000.000
Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Konstruksi
- Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Mushola 0 tahun - 1 tahun 16.500.000 16.500.000
- Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pemasangan ACP (Alumunium Composite Panel) Gedung RSUD 0 tahun - 1 tahun 100.000.000 100.000.000
Belanja Jasa Pengelola Kegiatan
- Belanja Jasa Pengelola Kegiatan Pemasangan ACP (Alumunium Composite Panel) Gedung RSUD 0 tahun - 1 tahun 96.400.000 96.400.000
Belanja Jasa Akuntan Publik
- Belanja Jasa Akuntan Publik (Honorarium, Akomodasi, dll) 1 tahun 75.340.909 75.340.909 1 tahun 75.340.909 75.340.909
Belanja Jasa Tenaga Ahli
- Belanja Jasa Tenaga Petugas Proteksi Radiasi (PPR) 1 tahun 15.300.000 15.300.000 1 tahun 23.000.000 23.000.000
- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pendamping Pembangunan Fisik Gedung PICU 1 tahun 14.280.000 14.280.000 1 tahun 14.280.000 14.280.000
Belanja Jasa Iuran BPJS
- Belanja Jasa Iuran BPJS tenaga kontrak 1 tahun 142.284.414 142.284.414 1 tahun 300.000.000 300.000.000
Belanja Jasa Tenaga Administrasi
- Belanja Jasa Pemeriksa Aset (Tim Teknis) 0 tahun 18.000.000 - 1 tahun 24.000.000 24.000.000
Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas
- Belanja Honorarium Narasumber, In House Training, dll 1 tahun 50.000.000 50.000.000 1 tahun 400.000.000 400.000.000
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek, dll
- Kontribusi, dll 1 tahun 300.000.000 300.000.000 1 tahun 500.000.000 500.000.000
Belanja Perjalanan Dinas
- Perjalanan Dinas Dalam/Luar Daerah 1 tahun 300.000.000 300.000.000 1 tahun 500.000.000 500.000.000
Belanja Survey Simulasi Akreditasi RSUD
- Kontribusi dan Akomodasi Surveyer 0 tahun - - 1 tahun 56.440.000 56.440.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
- Materai 1 tahun 26.000.000 26.000.000 1 tahun 40.000.000 40.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 tahun 100.000.000 100.000.000 1 tahun 250.000.000 250.000.000
- Belanja Peralatan Rumah Tangga Habis Pakai 1 tahun 20.000.000 20.000.000 1 tahun 150.000.000 150.000.000
Belanja Pantry
- Belanja Peralatan Makan dan Alat Dapur Habis Pakai 1 tahun 20.000.000 20.000.000 1 tahun 50.000.000 50.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun 100.000.000 100.000.000 1 tahun 300.000.000 300.000.000
- Belanja Kertas dan Cover 1 tahun 100.000.000 100.000.000 1 tahun 300.000.000 300.000.000
- Belanja Cetak / Penggandaan 1 tahun 140.000.000 140.000.000 1 tahun 300.000.000 300.000.000
- Belanja Bahan Komputer 1 tahun 100.000.000 100.000.000 1 tahun 200.000.000 200.000.000
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
- Belanja Langganan Surat Kabar 1 tahun 3.000.000 3.000.000 1 tahun 3.000.000 3.000.000
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
- Tagihan Internet 1 tahun 248.038.058 248.038.058 1 tahun 650.000.000 650.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
- Belanja Bahan dan Alat Listrik 1 tahun 86.769.920 86.769.920 1 tahun 200.000.000 200.000.000
Belanja Makanan dan Minuman
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 tahun 70.000.000 70.000.000 1 tahun 200.000.000 200.000.000
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1 tahun 15.000.000 15.000.000 1 tahun 50.000.000 50.000.000
Belanja Natura dan Pakan-Natura
- Belanja Bahan Makanan Pokok 1 tahun 170.000.000 170.000.000 1 tahun 1.000.000.000 1.000.000.000
Belanja Bahan Obat-obatan
- Belanja Obat-obatan 1 tahun 431.750.000 431.750.000 1 tahun 9.000.000.000 9.000.000.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya
- Belanja BHP Non Medis 1 tahun 192.619.715 192.619.715 1 tahun 8.012.543.062,80 8.012.543.062,80
- Belanja BHP Medis 1 tahun 666.774.294 666.774.294 1 tahun 11.678.302.626 11.678.302.626
Belanja Bahan Isi Tabung Gas
- Belanja Gas Medis 1 tahun 80.000.000 80.000.000 1 tahun 85.000.000 85.000.000
- Belanja Gas LPG 1 tahun 10.000.000 10.000.000 1 tahun 20.000.000 20.000.000
Belanja Bahan Bakar Minyak / Pelumas
- Belanja Bahan Bakar Minyak 1 tahun 167.000.000 167.000.000 1 tahun 500.000.000 500.000.000
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan
- Pajak Kendaraan Bermotor 1 tahun 10.402.800 10.402.800 1 tahun 13.500.000 13.500.000
Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan
- Belanja Kalibrasi alat kesehatan 1 tahun 150.000.000 150.000.000 1 tahun 500.000.000 500.000.000
Belanja Pemeliharaan Kendaraan dan Alat Angkutan
- Belanja Servis dan Suku Cadang 1 tahun 50.000.000 50.000.000 1 tahun 200.000.000 200.000.000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Belanja Servis dan Suku Cadang 1 tahun 50.000.000 50.000.000 1 tahun 200.000.000 200.000.000
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
- Belanja Alat, Bahan dan Jasa Pemeliharaan Gedung 1 tahun 596.250.000 596.250.000 1 tahun 3.000.000.000 3.000.000.000
Belanja Pemeliharaan Jaringan
- Belanja Servis dan Komponen 0 tahun 5.000.000 - 1 tahun 50.000.000 50.000.000

5 2 BELANJA MODAL 860.000.000 24.007.600.000

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 860.000.000 19.866.000.000
5 2 02 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
Belanja Pengadaan Peralatan dan Jaringan CCTV 0 tahun 150.000.000 - 1 tahun 200.000.000 200.000.000
Belanja Pengadaan Personal Komputer 1 tahun 130.750.000 130.750.000 1 tahun 500.000.000 500.000.000
Belanja Pengadaan Laptop 0 tahun - 1 tahun 500.000.000 500.000.000
Belanja Pengadaan Printer Kantor, Printer Gelang Pasien, Printer Thermal, & Scanner 1 tahun 60.000.000 60.000.000 1 tahun 300.000.000 300.000.000
Belanja Pengadaan Alat Kesehatan 1 tahun 135.000.000 135.000.000 1 tahun 15.150.000.000 15.150.000.000
 Belanja Pengadaan Meubelair (Kursi, Lemari, Lemari Narkotik, Meja Resepsionis, Loket dan Nurse Station ) 1 tahun 100.000.000 100.000.000 1 tahun 600.000.000 600.000.000
Belanja Pengadaan Mesin Otomatis Genset 0 tahun 200.000.000 - 1 tahun 200.000.000 200.000.000
Belanja Pengadaan Mesin Absensi 0 tahun 10.000.000 - 1 tahun 10.000.000 10.000.000
Belanja Pengadaan Peralatan Keselamatan (APAR, dll) 1 tahun 33.000.000 33.000.000 1 tahun 200.000.000 200.000.000
Belanja Pengadaan Peralatan Kerja IPSRS 1 tahun 30.000.000 30.000.000 1 tahun 100.000.000 100.000.000
Belanja Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 1 tahun 6.000.000 6.000.000 1 tahun 6.000.000 6.000.000
Belanja Pengadaan Peralatan dan Jaringan (SIMRS) 1 tahun 365.250.000 365.250.000 1 tahun 400.000.000 400.000.000
Belanja Pengadaan Peralatan, Jaringan dan Komunikasi (Handphone, Telpon Wireless Intercom, Handy Talky, dll) 0 tahun 150.000.000 - 1 tahun 500.000.000 500.000.000
Belanja Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 0 tahun - 1 tahun 50.000.000 50.000.000
Belanja Pengadaan Air Conditioner (AC) 0 tahun - 1 tahun 250.000.000 250.000.000
Belanja Pengadaan Lemari Pendingin (Kulkas) 0 tahun - 1 tahun 350.000.000 350.000.000
Belanja Pengadaan Tirai Administrasi dan Pelayanan 0 tahun - 1 tahun 100.000.000 100.000.000
Belanja Pengadaan Alat Listrik (Stavolt, UPS, Stabilizer, dll) 0 tahun - 1 tahun 50.000.000 50.000.000
Belanja Pengadaan Peralatan Elektronik (Sound System, Kipas Angin, Set Zoomeeting, dll) 0 tahun - 1 tahun 100.000.000 100.000.000
Belanja Pengadaan Peralatan Kebersihan (Vacum Cleaner, dll) 0 tahun - 1 tahun 100.000.000 100.000.000
Belanja Pengadaan Alat Ukur lainnya (Timbangan duduk digital 300kg, Sound Level Meter, Lux Meter, dll) 0 tahun - 1 tahun 100.000.000 100.000.000
Belanja Pengadaan Alat Dapur Lainnya 0 tahun - 1 tahun 100.000.000 100.000.000

5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.091.600.000

5 2 03 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
- Belanja Pembangunan Mushola 0 tahun 198.000.000 - 1 tahun 198.000.000 198.000.000
- Belanja Pembangunan Gedung CSSD 0 tahun 190.000.000 - 1 tahun 190.000.000 190.000.000
- Belanja Pemasangan ACP (Alumunium Composite Panel) Gedung RSUD 0 tahun - 1 tahun 3.703.600.000 3.703.600.000

5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

5 2 04 99 99 9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

5 2 06 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 50.000.000

5 2 06 99 99 9999 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
- Belanja Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama RSUD 0 tahun - 1 tahun 50.000.000 50.000.000

JUMLAH BELANJA 15.015.124.578 118.958.878.788,00

Palangka Raya, 08 Oktober 2022

Direktur RSUD Palangka Raya

dr. ABRAM SIDI WINASIS

Pembina
NIP. 19760824 200801 1 022