PERTEMUAN

TINJAUAN MANAJEMEN AKREDITASI

Ke 1 Tahun 2019
PUSKESMAS BONTANG UTARA 1

BONTANG KURING
BONTANG,
01 JULI 2019
BY : KETUA TIM MUTU PUSKESMAS
BONTANG UTARA 1
PERTEMUAN TINJAUAN
MANAJEMEN
• Pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodic /
setiap 6 bulan untuk meninjau kinerja system manajemen mutu,
dan kinerja pelayanan/upaya Puskesmas untuk memastikan
kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas system
manajemen mutu dan system pelayanan
Fokus Tinjauan Manajemen
 Menilai apakah system manajemen efektif dan
efisien: dilihat dari capaian kinerja
 Menilai apakah system manajemen
(puskesmas, dan penyelenggaraan pelayanan
UKM dan UKP, dan system manajemen mutu
berjalan sesuai dengan pedoman-pedoman
yang ada dan standar akreditasi dan efektif
dalam menyelesaikan permasalahan
pelayanan
 Menilai efektivitas perbaikan yang dilakukan
 Menindak lanjuti dalam perbaikan terhadap
system manajemen, system manajemen mutu,
dan system penyelenggaraan pelayanan
KARAKTERISTIK RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
 Berkala
 Direncanakan dengan baik
 Didokumentasikan dengan baik
 Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu dan dampaknya pada mutu dan
kinerja
 Membahas perubahan yang perlu dilakukan
 Hasil pertemuan ditindak lanjuti
 Tindak lanjut dipantau pelaksanaannya
 Pihak manajemen dan pelaksana yang terkait diundang dalam rapat
 Pertemuan diawali dengan pembahasan hasil dan tindak lanjut pertemuan tinjauan manajemen
sebelumnya
 Dilaksankan dengan agenda yang jelas
 Menghasilkan luaran:
 Rencana perbaikan
 Rencana peningkatan kepuasan pelanggan
 Rencana pemenuhan sumber daya yang diperlukan
 Rencana perubahan-perubahan untuk mengakomodasi persyaratan produk/layanan/pelanggan
 Ouput Tinjauan Manajemen
Keputusan dan tindakan yang berhubungan
dengan:
•peningkatan efektivitas system manajemen
mutu dan system pelayanan
•peningkatan pelayanan terkait dengan
persyaratan pelanggan,
•identifikasi perubahan-perubahan yang
diperlukan baik pada system manajemen mutu
maupun system pelayanan
•penyediaan sumber daya yang perlu dilakukan
agar SMM dan system pelayanan efektif
 Agenda RAPAT tinjauan manajemen
NO MATERI WAKTU

1 Pembukaan oleh penanggung jawab manajemen mutu 11.00 - 11.05

2 Arahan dari kepala puskesmas 11.05 - 11.10
3 Pembahasan Hasil pertemuan tinjauan manajemen yang lalu. 11.10 – 11.40
4 Penyampaian Hasil Audit Mutu Internal. 11.40 – 12.00
5 ISHOMA 12.00 – 13.00
6 Penyampaian Hasil Umpan Balik / Keluhan Pelanggan. 13.00 - 13.15
7 Penyampaian Hasil Survey Kepuasan Pelanggan. 13.15 – 13.30
8 Penyampaian Hasil Penilaian Kinerja / Indikator Mutu. 13.30 – 13.45
9 Penyampaian Hasil Keselamatan Pasien 13.45 - 14. 00
10 Penyampaian Hasil Pencegahan dan pengendalian Infeksi (PPI) 14.00 – 14.15
Penyampaian Hasil Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) dan
11 14.15 – 14.30
penanggulangan bencana.
Penyampaian Pembahasan masalah-masalah Potensial dan Spesifik
12 14.30 – 14.45
(LKTPP).
Penyampaian perubahan - perubahan yang dapat mempengaruhi
13 14.45 – 15.00
sistem Manajemen Mutu yang lalu.
14 Penyampaian saran dan rekomendasi untuk perbaikan. 15.00 – 15.15
15 Halal Bihalal 15.15 – 16.00
SASARAN TINJAUAN
MANAGEMEN
SELURUH UNIT KERJA YANG ADA DI
PUSKESMAS

SELURUH PEGAWAI YANG ADA DI

PUSKESMAS
RENCANA MUTU PKM BU 1 - 2019
NO KEGIATAN
1 Briefing/ Pengarahan
Rapat Bulanan UKM, UKP, UKMP, Jejaring
2
FASKES
Rapat insidental (UKP, UKM, ADMEN,
3
JEJARING)
4 Minilok Bulanan
5 Minilok lintas sektor
Kotak saran, call center (puskesmas, kia-
6 kb, obat, email, media sosial Puskesmas
Bontang Utara 1
7 Survey Kepuasan Masyarakat
8 Audit Internal
9 Tinjauan Manajemen
10 Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)
11 Penilaian Kinerja Pegawai (SKP)
12 Penilaian Perilaku Pegawai
Pelaporan Ketidaksesuaian, Tindakan
13
Perbaikan dan Pencegahan (LKTPP)
14 Pengukuran Indikator Mutu (IMUT)
SASARAN
Informasi tersampaikan, kegiatan terkoordinasi, permasalahan dapat cepat dilaporkan dan diselesaikan.
Pemantauan proses, Laporan layanan tidak sesuai, Hasil layanan, Capaian program, Analisis masalah,
Tindakan korektif, tindakan preventif, Evaluasi hasil perbaikan
Pemantauan proses, Laporan layanan tidak sesuai, Hasil layanan, Capaian program, Analisis masalah,
Tindakan korektif, tindakan preventif, Evaluasi hasil perbaikan
Pemantauan proses, Laporan layanan tidak sesuai, Hasil layanan, Capaian program, Analisis masalah,
Tindakan korektif, tindakan preventif, Evaluasi hasil perbaikan
Mendapatkan umpan balik terhadap upaya pelayanan Puskesmas Bontang Utara 1 dan dukungan dari lintas
sektor, stake holder, TOGA, TOMA untuk meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan
Umpan balik, keluhan dan saran untuk perbaikan pelayanan
Mendapatkan data tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas Bontang Utara 1
Mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi secara obyektif guna menentukan tingkat pemenuhan kriteria
audit
Peningkatan Mutu pelayanan di Puskesmas Bontang Utara 1 yang berkelanjutan
Evaluasi Kinerja Puskesmas selama 1 tahun dan mendapatkan data untuk RUK tahun depan
Evaluasi Kinerja Individu setiap pegawai dan juga pimpinan Puskesmas Bontang Utara 1, sebagai bahan
penyusunan SKP Tahun depan
Evaluasi kesesuaian perilaku pegawai dengan Tata Nilai Puskesmas Bontang Utara 1
Pemantauan proses, Laporan layanan tidak sesuai, Hasil layanan, Capaian program, Analisis masalah,
Tindakan korektif, tindakan preventif, Evaluasi hasil perbaikan
Monitoring dan evaluasi Proses Peningkatan Mutu pelayanan Puskesmas Bontang Utara 1
PEMBAHASAN
TINJAUAN
MANAJEMEN
YANG LALU
TIM MANAJEMEN MUTU DAN
NO PENANGGUNG JAWAB NAMA NO PENANGGUNG JAWAB NAMA

KESELAMATAN PASIEN
1
2
3
KEPALA PUSKESMAS
KETUA TIM MUTU
SEKERTARIS MUTU
drg. Erwin Wahyudiono
dr. Ibnu Ludi Nugroho
Arniyati, A.Md Keb
15
16
17
18
KOORDINATOR KESELAMATAN PASIEN
SEKRETARIS KESELAMATAN PASIEN
KOORDINATOR PPI
SEKRETARIS PPI
Dwi Ekawati, A.Md, Kep
Devi Meilasari
Dr. Alvintari
Nanis Agustyani, SST
4 KOORDINATOR MUTU ADMEN Asniwati, SKM 19 KOORDINATOR KEPUASAN PELANGGAN Vitryani, SKM
20 SEKRETARIS KEPUASAN PELANGGAN Siti Ulfah, SKM
5 SEKERTARIS MUTU ADMEN ? Indah
KOORDINATOR K3 DAN PENANGGULANGAN
21 Dr. Pramitha
6 KOORDINATOR MUTU UKM Sukma, SKM BENCANA
SEKRETARIS K3 DAN PENANGGULANGAN
7 SEKERTARIS MUTU UKM Marheni Waluyati, A.Md, Kep 22 Nurul Aini, A.Md, Kep
BENCANA
8 KOORDINATOR MUTU UKP dr. Vivi Mensana 23 KOORDINATOR KREDENSIAL Asniwati, SKM
9 SEKERTARIS MUTU UKP Nirmala Sari A.Md.A.K. dr.vivi Mensana
10 KOORDINATOR AUDIT KLINIS dr. Vivi Mensana Ns. Wina Methania, S.Kep
Norlinah, A.Md, Keb
11 SEKRETARIS AUDIT KLINIS dr. Alvintari Amalia Safitri 24 ANGGOTA KREDENSIAL
Nurhafni Hirosa, Apt
12 KOORDINATOR AMI Mia Lisfiani, A.Md.Kep Sukma, SKM
13 SEKRETARIS AMI drg. Safitri Kusumadewi
Fanny A.Md.K.G.

Gones Susanti
Farida Wahyuningsih
dr.vivi Mensana
drg. Safitri Kusumadewi
Sukma, SKM
14 AUDITOR AMI Nurhafni Hirosa, Apt
Norlinah, A.Md, Keb
Dwi Ekawati, A.Md, Kep
Marheni Waluyati, A.Md, Kep
Vitryani, SKM
Asniwati, SKM
 PEMANTAUAN RTM YG LALU
RTM bulan Januari – Desember 2017 dengan hasil 22 perbaikan (tercapai 18
perbaikan dan belum tercapai 2 perbaikan) sbb :
N UNIT MASALAH ANALISA RTL TL MONITORI
O NG
1 UKGM Cakupan pembinaan kesehatan Petugas kesehatan gigi Menjadwalkan Menjadwalkan Jadwal
gigi TK 67%, pembinaan & hanya 2 orang dan kembali kegiatan kembali terlaksana
pembimbingan sikat gigi massal banyak membantu dengan integrasi kegiatan dan dengan baik
SD 50%, perawatan keshatan program lain linprog agar tidak mengajukan dan
gigi SD 50% bertabrakan penambahan menunggu
tenaga gigi ke penambahan
dinkes tenaga gigi
dari Dinkes
2 PENDAFTARAN Kekurangan tenaga pendaftaran Di pendaftaran ada staf Diharapkan Mengajukan Menunggu
yang mengundurkan diri kepada bu andi petugas penambahan
sehingga tinggal 2 org untuk membantu pendaftaran tenaga dari
di pendaftaran pengganti ke dinkes
Dinkes
AUDIT MUTU INTERNAL
KELUHAN PELANGGAN

TERLAMPIR DI EXCEL
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 2018
 
NILAI RATA-RATA PER POLI/ RUANG PER UNSUR
KET
NO UNSUR PELAYANAN
POLI APOT IMUNI KIRKE POSY. POSY.
LO KET KIA GIGI KB GIZI P2M SEKOLAH
UMUM EK SASI S BALITA LANSIA

U1 PERSYARATAN PELAYANAN 3,05 3,02 3,09 3,00 3,12 3,08 3,00 3,00 3,09 3,60 3,08 3,00 3,25  

U2 PROSEDUR PELAYANAN 3,04 3,06 3,09 3,14 3,18 3,17 3,00 3,00 3,22 3,60 3,18 3,08 3,19  

U3 WAKTU PELAYANAN 2,73 2,93 2,98 2,71 2,82 3,00 2,70 2,70 3,00 3,00 2,96 2,88 2,91  

U4 BIAYA/TARIF 3,76 3,92 3,89 3,57 3,88 4,00 3,90 3,40 3,04 4,00 3,90 3,79 3,75  
PRODUK SPESIFIKASI PELAYANAN
U5 3,06 3,07 3,07 3,14 3,06 3,08 3,00 3,00 3,13 3,20 3,07 3,00 3,09  

U6 KOMPETENSI PELAKSANA 3,05 3,29 3,26 3,21 3,47 3,67 3,40 3,30 3,26 3,20 3,25 3,25 3,28  

U7 PERILAKU PELAKSANA 3,01 3,21 3,10 3,14 3,35 3,08 3,10 3,00 3,13 3,00 3,25 3,50 3,34  

U8 MAKLUMAT PELAKSANA 3,43 3,78 3,82 3,43 3,82 4,00 3,60 3,80 3,65 4,00 3,79 3,75 3,66  
PENANGANAN PENGADUAN,SARAN
DAN MASUKAN
U9 3,55 3,79 3,83 3,57 3,88 3,83 3,40 4,00 3,70 3,80 3,81 3,88 3,28  

NRR 3,18 3,34 3,34 3,21 3,40 3,43 3,23 3,24 3,24 3,49 3,36 3,34 3,30 3,32

SKM 79,62 83,45 83,57 80,28 84,88 85,79 80,75 81,03 81,08 87,14 84,09 83,60 82,56 82,91

Unit Pelayanan Puskesmas Bontang Utara 1 adalah 82,91 (SANGAT BAIK) menunjukkan rata-rata
3,32 dengan kisaran 2,70– 4,00.
Tabel di atas menunjukkan bahwa unsur pelayanan yang memiliki nilai SKM tertinggi adalah Poli P2M
87,14 dan unsur pelayanan yang memiliki nilai terendah adalah Loket 79,62.
INDIKATOR MUTU / IMUT

terlampir
KESELAMATAN PASIEN
Grading Risiko menurut Buku Pedoman Manajemen risiko dan keselamatan pasien di FKTP , 2018

Dampak risiko (Severity)

TKRIKS Deskripsi Dampak

1 Minimal Tidak ada cedera

Probabilitas
Frequent: Sangat sering terjadi (Tiap
minggu/bulan) : 5
Probable: Sering terjadi (bbrp kali/tahun) : 4
Possible: Mungkin terjadi (1 - < 2 tahun/kali) : 3
Unlikely: Jarang terjadi (> 2 - < 5 th/kali): 2
Rare: Sangat jarang terjadi ( > 5 thn/Kali): 1
2 Minor • Cedera ringan , mis luka lecet
• Dapatdiatasi dng P3K
3 Moderat • Cedera sedang, mis : luka robek
• Berkurangnya fungsi
motorik/sensorik/psikologisatau intelektual
(reversibel. Tdk berhubungan dng penyakit
• Setiap kasus yg meperpanjang perawatan
4 Mayor • Cedera luas/berat, mis : cacat, lumpuh
• Kehilangan fungsi motorik/sensorik/
psikologis atau intelektual (ireversibel), tdk
berhubungan dng penyakit
5 Ekstrem Kematian yg tdk berhubungan dng perjalanan
penyakit

1 t
 Dampak Tak Significant MINOR Moderat Mayor Katatrospik LEVEL/BANDS TINDAKAN
1 2 3 4 5
Probabilitas EKSTREM Risiko ekstrem, dilakukan RCA paling lama 45
Sangat sering terjadi Moderat Moderat Tinggi Ekstrim Ekstrim (SANGATTINGGI) hari, membutuhkan tindakan segera,
(Tiap minggu/bulan)
5 perhatian sampai ke Direktur RS
Sering terjadi Moderat Moderat Tinggi Ekstrim Ekstrim HIGH Risiko tinggi, dilakukan RCA paling lama 45
(bbrp kali/tahun) (TINGGI) hari, kaji dng detail & perlu tindakan segera,
4
serta membutuhkan tindakan top manajemen
Mungkin terjadi Rendah Moderat Tinggi Ekstrim Ekstrim MODERATE Risiko sedang dilakukan investigasi sederhana
(1 - < 2 tahun/kali)
3 (SEDANG) paling lama 2 minggu. Manajer/pimpinan
Jarang terjadi Rendah Rendah Moderat Tinggi Ekstrim
klinis sebaiknnya menilai dampak terhadap
(> 2 - < 5 th/kali) bahaya & kelola risiko
2
LOW Risiko rendah dilakukan investigasi
Sangat jarang terjadi
( > 5 thn/Kali)
Rendah Rendah Moderat Tinggi Ekstrim (RENDAH) sederhana paling lama 1 minggu diselesaikan
1 27 dr Luwi - PMKP 7 Okt dng prosedur rutin

29
REGISTER RESIKO KESELAMATAN PASIEN PKMBU 1
RTL
PROB TINGKA
UNIT RISIKO YANG DAMPA
ABILI T Status
NO KERJA/PELAYANA MUNGKIN K PENYEBAB AKIBAT Tindakan Tindakan PELAPORAN PERINGKAT
TAS RISIKO Risiko
N TERJADI (1-5) pencegahan perbaikan
(1-5) (pXd)

1 Pengukuran tinggi Mudah terlepas 2 3 6 Moderat Pengukuran Bisa Memasang Pengukur tinggi Poli KIA 3
badan di Poli KIA dan mengenai tinggi terjatuh pengukur tinggi badan telah
tidak terpaku pasien badan tidak dan badan dengan dipasang
hanya   di paku melukai benar dan menggunakan
menggunakan   pasien menggunakan paku Poli KIA
isolasi   paku  
 
2 Lampu dental chair Bisa mengenai 2 2 4 Rendah Dental chair Bisa Melakukan Membuat LKTPP Poli Gigi 4
patah pasien sudah lama terjatuh perbaikan untuk rencana
  dan sementara perbaikan
  melukai alat/pergantian
pasien  
3 Dekontaminasi alat Menyebabkan 4 4 16 Ekstrea Kelalaian Meningkat Meningkatkan Sosisalisasi SPO Poli Umum 1
di Poli Umum yang infeksi pada m petugas nya infeksi komitmen  
tidak sesuai pasien sekunder petugas dalam  
dengan SPO Alat menjadi Rusaknya melakukan  
(Standar berkarat alat dekontaminasi  
Operasional   sesuai dengan  
Prosedur)   SPO  
4 Pintu Poli Imunisasi Anak- 2 2 4 Rendah Tidak Melukai Mengingatkan Mengajukan Poli 5
tidak ada anak/balita yang adanya anak- orang tua untuk LKTPP untuk Imunisasi
penyangga berkunjung bias penyangga anak/balita lebih mengawasi perbaikan
terjepit pintu pintu yang anak-
  berkunjun anak/balitanya
g
5 Tempat tidur Poli Pasien beresiko 3 3 9 Tinggi Tidak Pasien Mengingatkan Mengajukan Poli Anak 2
anak tidak jatuh adanya terjatuh orang tua untuk permintaan
memiliki pengaman lebih mengawasi tempat tidur
pengaman pada pasien periksa yang
tempat berpengaman
PPI

2018 : ada medis yang belum terkendali hasil pemantauannya

Apd dan hand hygiene
K3
LKTPP
Terakhir maret 2018, Bulan selanjutnya belum ter entry : dokumen di
pimpus
Form akan baru di 2019 dan 1 lembar saja akan menjadi, akan
menjadi 1 form pelaporan kejadian di puskesmas
SARAN DAN
REKOMENDASI