Mengetahui,
Kepala Puskesmas Pulung
dr Endah Purwati
NIP. 19761001 200701 2 013
1
Upaya Kesehatan Masyarakat. Pada pelayanan KMP diketahui adanya
temuan pada bagian sarana dan prasarana dimana diketahui bahwa hasil
monitoring peralatan medis dan non medis belum ditindak lanjuti secara
menyeluruh dan masih adanya alat kesehatan yang belum dilakukan kalibrasi.
Pada pelayanan UKM, ditemukan masalah sebagai berikut:
1. Pelayanan KIA ditemukan bahwa cakupan pelayanan balita paripurna
belum mencapai target .
2. Pelayanan KB ditemukan bahwa cakupan pelayanan kesehatan KB pasca
salin belum mencapai target
3. Pelayanan Promosi Kesehatan ditemukan cakupan desa siaga aktif yang
memiliki tingkat kemandirian purnama mandiri belum memenuhi target
4. Pelayanan Kesehatan Lingkungan ditemukan cakupan kegiatan konseling
sanitasi belum mencapai target
5. Pelayanan UKS ditemukan bahwa capaian pelayanan kesehatan usia
remaha dan anak sekolah belum memenuhi target
6. Pelayanan Kesehatan Lansia ditemukan bahwa cakupan pelayanan
kesehatan lansia dan pra lansia belum memenuhi target
7. Pelayanan Gizi ditemukan cakupan pelayanan ibu hamil yang mengalami
KEK tidak memenuhi target yang ditetapkan
8. Pelayanan P2 HISP ditemukan pelayanan Zinc tidak mencapai target, dan
pada pelayanan DB ditemukan angka bebas jentik di masyarakat masih
rendah
9. Pelayanan P2 PTM ditemukan adanya ketidaktercapaian pada pelayanan
kesehatan usia produktif.
Ditemukan pula masalah pada pelayanan UKPP yakni pelayanan di runag
pendaftaran yang lama, petugas KB tidak mempersiapkan Inform Consent
saat akan melakukan tindakan, masih adanya ketidakpatuhan koordinator gizi
dalam melengkapi rekam medis, pelaksanaan tindakan cabut gigi tidak
dilakukan sesuai SOP dan masih ditemukannya rekam medis yang kosong
karena SOAP belum diisi.
Pada hasil analisis survey kepuasan masyarakat diketahui bahwa indikator
paling rendah adalah waktu tunggu pelayanan dan keramahan petugas dalam
memberikan pelayanan. Pada Tahun 2021 di Puskesmas Pulung juga
ditemukan insiden seperti adany apasien yang terjadi dari tempat tidur di UGD,
kesalahan petugas apotek dalam memberikan obat pada pasien , pasien
mencabut sendiri infus yang sudah terpasang, infus phlebitis, adanya salah
dalam penulisan resep, pemberian obat yang sudah kadaluwarsa dan salah
menulis hasil pada pelayanan swab antigen.
2
III. PENGORGANISASIAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA
A. Tim Manajemen Mutu
KEPALA PUSKESMAS
dr. Endah Purwati
Sulestari Al Imron, S.ST Yayuk Susanti, S.ST dr. Amalia Elvira Suprihandari, Amd.Kep Sanra Y.B, Amd.Kep Gunarmi, S.ST
: 2.Rika 1.
B. Tata Hubungan Kerja dan Alur Pelaporan
Penanggung jawab tim mutu UKPP, tim mutu UKM dan tim mutu KMP
2) Pelaporan
bulanan. Selain itu, setiap 3 bulan sekali penanggung jawab tiap pokja
1
IV. TUJUAN
A. Tujuan Umum
B. Tujuan khusus:
2
V. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN
3
NO KEGIATAN POKOK RINCIAN KEGIATAN
audit
7 Penyusunan register a. Mengidentifikasi resiko KMP
risiko b. Membuat register resiko
c. Melakukan tindak lanjut bila resiko
terjadi
d. Membuat laporan ke dinas bila terjadi
kecelakaan akibat kerja
8. Rapat Tinjauan a. Persiapan pertemuan tinjauan
Manajemen manajemen
b. Melaksanakan pertemuan tinjauan
manajemen dengan agenda
c. Menyampaikan hasil pertemuan tinjauan
manajemen pada pihak terkait
d. Evaluasi hasil rekomendasi RTM
9. Kaji Banding a. Menyusun rencana kaji banding
b. Menentukan puskesmas untuk tujuan
kaji banding
c. Melaksanakan kaji banding
d. Memonitor dan mengevaluasi
pelaksanaan kaji banding
e. Melakukan perbaikan kinerja program
10. Evaluasi kontrak pihak a. Mengidentifikasi pekerjaan atau
ketiga pelayanan yang diserahkan pada pihak
ketiga
b. Menyusun instrumen evaluasi kinerja
pihak ketiga
c. Melaksanakan evaluasi kontrak
d. Menyampaikan hasil evaluasi kontrak
pihak ketiga kepada pimpinan
puskesmas
4
NO KEGIATAN POKOK RINCIAN KEGIATAN
5
NO KEGIATAN POKOK RINCIAN KEGIATAN
6
NO KEGIATAN POKOK RINCIAN KEGIATAN
7
VI. RINCIAN KEGIATAN, SASARAN DAN CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
NO KEGIATAN SASARAN RINCIAN SASARAN CARA PENANGGUNG PELAKSANA BIAYA SUMBER
POKOK UMUM KEGIATAN MELAKSANAKAN JAWAB BIAYA
KEGIATAN
A Program Kegiatan Peningkatan Mutu Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas
1. Workshop Seluruh Lokakarya untuk a) Seluruh Lokakarya mini Kepala Tata Seluruh 24.000.000 BLUD
penggalangan petugas penggalangan karyawan penggalangan Usaha Karyawan
komitmen dan dan komitmen dan berkomitmen komitmen dan Puskesmas
pemahaman karyawan pemahaman untuk penyusunan tata
tentang mutu mengikuti tentang mutu peningkatan nilai
dan workshop puskesmas dan mutu dan
keselamatan keselamatan keselamatan
pasien pasien dengan b) Disepekatinya
agenda pertemuan tata nilai dalam
dan pelayanan
penandatanganan
komitmen yang
telah disepakati
2. Memilih dan Seluruh a) Pengumpulan a) Seluruh Rapat penetapan Ketua Tim Mutu Seluruh Non Dana -
menetapkan Karyawan data indikator karyawan indikator mutu dan Karyawan
indikator mutu kinerja mengetahui kinerja Puskesmas
NO KEGIATAN SASARAN RINCIAN SASARAN CARA PENANGGUNG PELAKSANA BIAYA SUMBER
POKOK UMUM KEGIATAN MELAKSANAKAN JAWAB BIAYA
KEGIATAN
dan kinerja b) Analisis data indikator mutu
c) Pelaporan hasil yang ditetapkan
penilaian kinerja b) Penetapan
d) Tindaklanjut indikator sesuai
hasil penilaian dengan prioritas
kinerja puskesmas
3. Survey Mawas Masyaraka a) Mendistribusika a) Kuesinoer Melaksanakan Ketua Tim Mutu PJ Promkes 6.865.200 BOK
Diri t n kuesioner distribusikan survey, analisa dan dan Kader
SMD kepada sasaran tindak lanjut Kesehatan
b) Pengolahan sesuai dengan
hasil SMD jumlah sampel
c) Analisa SMD yang ditentukan
d) Mengevalusasi b) Hasil pengolahan
hasil SMD dalam rentang
baik
c) Analisa sesuai
dengan hasil
pengolahan
kuesioner
NO KEGIATAN SASARAN RINCIAN SASARAN CARA PENANGGUNG PELAKSANA BIAYA SUMBER
POKOK UMUM KEGIATAN MELAKSANAKAN JAWAB BIAYA
KEGIATAN
d) Evalusi dipilih
dengan tepat
sesuai dengan
analisa SMD
4. Musyawarah Masyaraka a) Paparan hasil a) Semua Temu langsung Ketua Tim Mutu PJ Promkes 20.788.000 BOK
Masyarakat t SMD masyarakat (pertemuan dengan dan Kader
Desa b) Menetukan memahami hasil sasaran) Kesehatan
prioritas paparan
masalah yang b) Semua
muncul masyarakat
c) Paparan hasil memahami hasil
SMD paparan
d) Menetukan
prioritas c) Ketepatan dalam
masalah yang penetuan
muncul prioritas masalah
e) Musyawarah d) Semua
dengan tokoh masyarakat
masyarakat dapat terlibat
f) Melakukan dengan aktif
Evaluasi dan e) Evalusasi
NO KEGIATAN SASARAN RINCIAN SASARAN CARA PENANGGUNG PELAKSANA BIAYA SUMBER
POKOK UMUM KEGIATAN MELAKSANAKAN JAWAB BIAYA
KEGIATAN
rencana tindak ditentukan sesuai
lanjut prioritas masalah
yang muncul
berdasarkan
persetujuan
semua pihak
5. Pertemuan Karyawan a) Pertemuan a) Semua yang Pertemuan lintas Kepala Tata Seluruh 16.554.000 BOK
Lintas Sektor Puskesma dengan terlibat dalam sektor Usaha Karyawan
sdan masyarakat linsek berperan Puskesmas
Masyaraka untuk mendapat aktif dalam
t masukan, kegiatan linsek
mensosialisasi- b) Sasaran yang
kan indicator terlibat
mutu KMP, memahami peran
UKM dan UKPP yang ditetapkan
b) Paparan peran c) Semua peserta
dan fungsi mengetahui
linsek program yang
c) Sosialisasi dipaparkan
kegiatan
puskesmas
NO KEGIATAN SASARAN RINCIAN SASARAN CARA PENANGGUNG PELAKSANA BIAYA SUMBER
POKOK UMUM KEGIATAN MELAKSANAKAN JAWAB BIAYA
KEGIATAN
6. Pelaksanaan Tim audit a) Menyusun a) Audit dijadwalkan Rapat bersama tim Ketua Tim Audit Tim Audit BLUD
audit internal internal rencana audit sebanyak 2 x managemen mutu
tahunan selam 1 tahun
b) Menyusun b) Penentuan
instrument audit instrumen audit
c) Melaksanakan sesuai dengan
audit jadwal dan unit
d) Menyusun yang akan diaudit
rencana audit c) Audit dijadwalkan
tahunan sebanyak 2 x
e) Menyusun selam 1 tahun
instrument audit d) Penentuan
f) Melaksanakan instrumen audit
audit sesuai dengan
g) Melaporkan jadwal dan unit
temuan audit yang akan diaudit
dan e) Audit
menyampaikan dilaksanakan
rekomendasi sesuai dengan
h) Melaksanakan jadwal
tindak lanjut f) Temaun aduit di
NO KEGIATAN SASARAN RINCIAN SASARAN CARA PENANGGUNG PELAKSANA BIAYA SUMBER
POKOK UMUM KEGIATAN MELAKSANAKAN JAWAB BIAYA
KEGIATAN
hasil audit oleh dilaporkan pada
pihak yang kepada ketua
diaudit audit
i) Memonitor g) Penetapan tindak
pelaksanaan lanjut dipilih
tindak lanjut sesuai temuan
audit h) Tindak lanjut
diharapkan dapat
meningkatkan
kinerja program
8. Rapat Karyawan a) Persiapan a) Semua program Rapat Tinjauan Ketua Tim Mutu a) Tim Mutu 1.200.000 BLUD
Tinjauan Puskesma pertemuan dapat mengikuti Manajemen b) Tim Audit
Manajemen s tinjauan rapat tinjauan Internal
manajemen manajemen c) Tim PPI
b) Melaksanakan b) Rapat tinjauan d) Tim KP
pertemuan manajemen e) Tim K3
tinjauan dilaksanakan dan MFK
manajemen sesuai jadwal f) Tim
c) Menyampaikan c) Semua pihak Manrsik
NO KEGIATAN SASARAN RINCIAN SASARAN CARA PENANGGUNG PELAKSANA BIAYA SUMBER
POKOK UMUM KEGIATAN MELAKSANAKAN JAWAB BIAYA
KEGIATAN
hasil pertemuan yang terkait g) Seluruh
tinjauan mengetahui hasil Karyawan
manajemen dari rapat
pada pihak tinjauan
terkait manajemen
9. Kaji Banding Terlaksana a) Menyusun a) Semua karyawan Melaksanakan Kaji PJ Kaji Banding Tim Kaji Non Dana -
-nya kaji rencana kaji mengetahui Banding ke Banding
banding banding agenda kaji Puskesmas lain
b) Menetukan banding
puskesmas b) Penetapan tujuan
untuk kaji kaji banding pada
banding puskesmas
c) Melaksanakan capaian kinerja
kaji banding lebih tinggi
d) Memonitor dan c) Pelaksanaan kaji
mengevaluasi banding
pelaksanaan diharapkan dapat
kaji banding mencakup
e) Melakukan seluruh unit dan
perbaikan program
program d) Hasil kaji
NO KEGIATAN SASARAN RINCIAN SASARAN CARA PENANGGUNG PELAKSANA BIAYA SUMBER
POKOK UMUM KEGIATAN MELAKSANAKAN JAWAB BIAYA
KEGIATAN
banding
diharapkan dapat
menjadi referensi
untuk melakukan
perbaikan
e) Program
puskesmas bisa
menjadi inovasi
untuk perbaikan
program
10. Evaluasi Pihak a) Mengidentifikasi a) Identifikasi MOU dan setiap Kepala Tata Kepala Tata Non Dana -
kontrak pihak ketiga pekerjaan/pelay pelayanan sesuai bulan ada Usaha Usaha
ketiga anan yang dengan kontrak pengambilan dan
diserahkan yang ditetapkan evaluasi setiap 6
pada pihak b) Intrumen dapat bulan
ketiga mewakili untuk
b) Menyusun pengevaluasian
instrument kinerja
evaluasi kinerja c) Hasil evaluasi
pihak ketiga sesuai dengan
NO KEGIATAN SASARAN RINCIAN SASARAN CARA PENANGGUNG PELAKSANA BIAYA SUMBER
POKOK UMUM KEGIATAN MELAKSANAKAN JAWAB BIAYA
KEGIATAN
c) Melaksanakan yang diharapkan
evaluasi kontrak d) Kepala
d) Menyampaikan puskesmas
hasil evaluasi mengetahui
kontrak pihak evaluasi pihak
ketiga kepada ketiga
pimpinan
puskesmas
11. Kalibrasi Alat Alat yang a) Pengusulan alat a) Alat dapat Melaksanakan Pengurus Pengurus 5.000.000 BLUD
dikalibrasi yang harus terkalibrasi kalibrasi alat Barang Barang
dikalibrasi sesuai tanggal
sesuai alat yang yang ditentukan
expired b) Semua alat dapat
b) Pelaksanaan terkalibrasi
kalibrasi
12. Pertemuan Semua a) Monitoring dan a) Semua program Semua pemegang Penanggung Seluruh 21.600.000 BLUD
koordinasi pemegang evaluasi hasil dapat program Jawab UKPP, Karyawan
dari setiap termonitoring dan UKM dan KMP
NO KEGIATAN SASARAN RINCIAN SASARAN CARA PENANGGUNG PELAKSANA BIAYA SUMBER
POKOK UMUM KEGIATAN MELAKSANAKAN JAWAB BIAYA
KEGIATAN
lintas program program program tervaluasi
b) Bila ada b) Semua kegiatan
kegiatan yang dapat terlaksana
belum dilakukan sesuai jadwal
penjadwalan
ulang dan
identifikasi
penyebab
penundaan
13. Pertemuan Seluruh a) Menyampaikan Seluruh karyawan Pertemuan minlok Kepala Seluruh 26.400.000 BLUD
Minlok karyawan umpan balik mengetahui capaian Puskesmas Karyawan
hasil kinerja kinerja, umpan balik,
bulan lalu dan permasalahan yang
capaian ada dipuskesmas
kumulatif
selama bulan
berjalan
b) Menyampaikan
informasi
kebijakan atau
program baru
NO KEGIATAN SASARAN RINCIAN SASARAN CARA PENANGGUNG PELAKSANA BIAYA SUMBER
POKOK UMUM KEGIATAN MELAKSANAKAN JAWAB BIAYA
KEGIATAN
dipuskesmas
c) Rencana
tindakan untuk
perbaikan dan
peningkatan
kinerja bulan
yang akan
dating
d) Menyampaikan
laporan hasil
kinerja program
dan tindaklanjut
e) Pembahasan
usulan
kesehatan dari
seluruh desa
dan usulan
kegiatan
puskesmas
yang dibahas
untuk
NO KEGIATAN SASARAN RINCIAN SASARAN CARA PENANGGUNG PELAKSANA BIAYA SUMBER
POKOK UMUM KEGIATAN MELAKSANAKAN JAWAB BIAYA
KEGIATAN
keterpaduannya
bersama lintas
sector terkait
14. Survey Masyaraka a) Pendistribuasi a) Kuesioner Melaksanakan Ketua Tim KP Tim Survey 54.000 BLUD
Kepuasan t kuesioner distribusikan survey, analisa dan Kepuasan
Pelangan b) Perhitungan sesuai sampel tidak lanjut Pelanggan
kuesioner yang ditentukan
c) Analisa survey b) Perhitungan
kepuasan kuesioner
pelangan dilakukan dengan
d) Menyampaikan tepat
dalam RTM c) Analisa survey
e) Melakukan sesuai dengan
tindak lanjut dengan skor
d) Tindak lanjut
dapat
memperbaiki
hasil survey
kepuasan
NO KEGIATAN SASARAN RINCIAN SASARAN CARA PENANGGUNG PELAKSANA BIAYA SUMBER
POKOK UMUM KEGIATAN MELAKSANAKAN JAWAB BIAYA
KEGIATAN
pelangan
2 Survey Masyarakat a) Pendistribuasi Hasil survey Melaksanakan Ketua Tim KP Tim Survey 54.000 BLUD
Kepuasan quesioner survey, analisa dan Kepuasan
Pelangan b) Perhitungan tidak lanjut Pelanggan
quesioner
c) Analisa servey
kepuasan
pelangan
d) Menyampaikan
dalam mini
lokakarya
e) Melakukan
tindak lanjut
3 Audit Klinis Masyarakat a) Menentukan Rekam medis Pertemuan UKPP Penanggung Tim Audit 1.200.000 BLUD
kasus yang dengan diagnosa jawab UKPP Klinis
menjadi subyek yang terpilih
audit klinis
b) Membanding-
kan data-data
yang sudah
tertulis di rekam
NO KEGIATAN SASARAN RINCIAN SASARAN CARA PENANGGUNG PELAKSANA BIAYA SUMBER
POKOK UMUM KEGIATAN MELAKSANAKAN JAWAB BIAYA
KEGIATAN
medis sesudah
dengan SOP
c) Apabila yang
tertulis dalam
catatan medis
tidak sesuai
dengan SOP
maka harus
dilakukan
evaluasi
d) Hasil Evaluasi
pertemuan
UKPP
11 Peningkatan Seluruh a) Identifikasi Petugas Pertemuan UKPP Penanggung Penanggung Non Dana -
Mutu layanan pelayanan risiko pelayanan laboratorium dapat jawab UKPP Jawab
laboratorium di lab laboratorium mengidentifikasi dan Laboratorium
b) Analisis risiko menganalisis risiko
dan tindak pelayanan
lanjutnya laboratorium
c) Pengendalian
bahan
NO KEGIATAN SASARAN RINCIAN SASARAN CARA PENANGGUNG PELAKSANA BIAYA SUMBER
POKOK UMUM KEGIATAN MELAKSANAKAN JAWAB BIAYA
KEGIATAN
berbahaya dan
beracun di
laboratorium
d) Pemantauan
penggunaan
APD di
laboratorium
12 Peningkatan Seluruh a) Identifikasi Petugas farmasi Pertemuan UKPP Penanggung Penanggung Non Dana -
Mutu layanan pelayanan risiko pelayanan dapat jawab UKPP Jawab
farmasi di farmasi farmsi mengidentifikasi dan Farmasi
b) Analisis risiko menganalisis risiko
dan tindak pelayanan farmasi
lanjutnya
c) Pemantauan
kebersihan
penyediaan
obat
IV. JADWAL KEGIATAN
UKPP
1 Penetapan indikator mutu UKPP √
VII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORANNYA
jadwal kegiatan. Hasil-hasil yang dicapai pada bulan tersebut disusun laporannya
Dilakukan pula pencatatan dan pelaporan indikator mutu dari tiap pelayanan.
Pelaporan hasil analisis penilaian kinerja pelayanan Puskesmas tiap tiga bulan oleh
28