KONSEP PERENCANAAN
Kerangka
Pembahasan
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
2
Review
AMANAH
UU 25/2004
UU 17/2003 PERENCANA
RENCANA
PROFESIONAL PEMBANGUNAN
UU 33/2004 DENGAN MELALUI DAERAH YANG
PELATIHAN PPD BERMUTU
UU 23/2014
Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.
Slide - 8
ARAHAN RPJPN 2005-2025 UNTUK RPJMN 2020-2024
(TAHAP IV)
Visi Pembangunan
2005-2025 INDONESIA
YANG MANDIRI, MAJU,
ADIL DAN MAKMUR TIGA KATA KUNCI:
a.Struktur Perekonomian
Sasaran Pokok yang Kokoh
Pembangunan Jangka
b.Keunggulan Kompetitif
Panjang Nasional
Wilayah
diupayakan secara
c.SDM Berkualitas
bertahap melalui RPJMN
lima tahunan sebagai
berikut:
Mewujudkan masyarakat Indonesia
yang mandiri, maju, adil, dan makmur
IV RPJMN 2020 - melalui percepatan pembangunan di
Menata kembali dan 2024 berbagai bidang dengan menekankan
membangun Indonesia terbangunnya struktur
di segala bidang yang perekonomian yang kokoh
ditujukan untuk III RPJMN 2015 - berlandaskan keunggulan kompetitif
menciptakan Indonesia 2019 di berbagai wilayah yang didukung
yang aman dan damai, oleh SDM berkualitas dan berdaya
yang adil dan
saing
demokratis dan yang
tingkat kesejahteraan I RPJMN 2010 - Memantapkan penataan kembali
rakyatnya meningkat 2014 Indonesia di segala bidang dengan
I menekankan upaya peningkatan kualitas
SDM termasuk pengembangan
I RPJMN 2005 - kemampuan ilmu dan teknologi serta
penguatan daya saing perekonomian
2009
Memantapkan pembangunan secara
menyeluruh di
berbagai
bidang
dengan
menekankan
pencapaian
KONSEP PERENCANAAN
FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
( Pasal 265 & Pasal 266)
Apabila penyelenggara
menjadi pedoman dalam
Pemerintahan Daerah tidak
perumusan visi, misi, dan
RPJPD program calon kepala
menetapkan Perda tentang
RPJPD dan RPJMD maka anggota
daerah
DPRD dan kepala daerah dikenai
sebagai instrumen sanksi administratif berupa tidak
evaluasi dibayarkan hak-hak keuangan
RPJMD penyelenggaraan yang diatur dalam ketentuan
Pemerintahan Daerah peraturan perundang-undangan
selama 3 (tiga) bulan.
• sebagai instrumen
evaluasi Apabila kepala daerah tidak
penyelenggaraan menetapkan Perkada tentang
Pemerintahan Daerah RKPD maka kepala daerah
RKPD • menjadi pedoman dikenai sanksi administratif
kepala daerah dalam berupa tidak dibayarkan hak-hak
menyusun KUA serta keuangan yang diatur dalam
PPAS. peraturan perundang-undangan
selama 3 (tiga) bulan.
KONSEP PERENCANAAN
KONSEP PERENCANAAN
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN & PENGANGGARAN DAERAH
RPJPD • RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
• RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan
Renstra diterjemahkan kedalam RKPD;
RPJMD
PD • RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja
daerah jangka menengah yang dilaksanakan
Renja RKPD melalui Renstra SKPD;
PD
• Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala
daerah ditentukan oleh keberhasilan
pencapaian kinerja program & kegiatan
Renstra SKPD;
KUA PPA
• Seluruh program selama lima tahun
Disepakati KDH & semua Renstra SKPD/OPD harus
DPRD mempedomani program prioritas
RKA-PD
Rancangan dalam RPJMD;
APBD
• RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
• Renja SKPD menerjemahkan program
DPA-PD APBD prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
• RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
PENERIMA
• DIEVALUASI MDN & GUB • Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar
MANFAAT • PEDOMAN EVALUASI
(Masyarakat & DITETAPKAN MDN
pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.
nitayiswa@gmail.com 11
Dunia Usaha)
SKALA PRIORITAS DAN STRATEGI SETIAP RPJM
KONSEP PERENCANAAN
Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Nawa Cita
KONSEP PERENCANAAN 13
PENTINGNYA PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional
adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara di
semua tingkat pemerintahan
Dalam pencapaian sasaran dan prioritas
pembangunan nasional, bisa:
NKRI
Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, seperti RPJM
pertahanan, keamanan, politik luar negeri, dll. NASIONAL
Dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai
dengan kewenangan.
Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat RPJMD
PROVINSI
kemiskinan, tingkat partisipasi sekolah, tingkat
PENJABARAN SASARAN
PENCAPAIAN SASARAN
kematian ibu, IPM, dll yang menjadi sasaran prioritas
nasional, mustahil bisa dicapai dengan hanya RPJMD
menghandalkan SDM dan Anggaran dari KAB/KOTA
Kementerian/Lembaga di pusat saja.
Partisipasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
mutlak diperlukan.
Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tsb,
maka sasaran prioritas pembangunan nasional
harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan
sesuai dengan kewenangan.
KONSEP PERENCANAAN
MONEY FOLLOW PROGRAM SERTA HOLISTIK-
INTEGRATIF-TEMATIK,DAN SPASIAL (HITS) KONSEP PERENCANAAN
SEBARAN
PROGRAM KEGIATAN
WILAYAH
PRIORITAS PRIORITAS
15
KONSEP PERENCANAAN
MISI
VISI PRESIDEN 1.Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
TERPILIH 2.Struktur ekonomi yang produktif, mandiri,
dan berdaya saing.
"Terwujudnya 3.Pembangunan yang merata dan
berkeadilan.
Indonesia 4.Mencapai lingkungan hidup yang
berkelanjutan.
maju yang 5.Kemajuan budaya yang mencerminkan
kepribadian bangsa.
berdaulat, 6.Penegakan sistem hukum yang bebas
mandiri, dan korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7.Perlindungan bagi segenap bangsa dan
berkepribadian memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8.Pengelolaan pemerintahan yang bersih,
, berlandaskan efektif, dan terpercaya.
9.Sinergi pemerintah daerah dalam
gotong-royong kerangka Negara Kesatuan.
16
KONSEP PERENCANAAN
17
PROGRAM PRIORITAS
Visi/Misi
Hasil pembangunan
Dampak daerah yang diperoleh
“ Apa yang ingin diubah “
(Impact) dari pencapaian
outcome
Tujuan/
Sasaran
Produk/barang/jasa
Keluaran adalah yang dihasilkan
“ Apa yang dikerjakan dan dihasilkan
Kegiatan dari proses/kegiatan
(Output) (barang) atau dilayani (proses)“
yang menggunakan
input.
Sumberdaya yang
memberikan kontribusi
Input “ Apa yang digunakan dalam bekerja“
dalam menghasilkan
output
PROGRAM PRIORITAS
Kerangka Umum Penyusunan Logic Model
PROBLEMS /
20 NEEDS
Proses/kegiatan menggunakan
PROSES /
input untuk menghasilkan output Apa yang dikerjakan
KEGIATAN
yang diinginkan
21
PROGRAM PRIORITAS
TUJUAN
TUJUAN TUJUAN TUJUAN
1 2 n
SASARAN
STRATEGI
PENGERTIAN PROGRAM
Program adalah rangkaian kegiatan-kegiatan
atau seperangkat tindakan untuk mencapai
tujuan.
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas
dan fungsi. (Permendagri 86/2017)
28
PROGRAM PRIORITAS
•
•
30
KEGIATAN PRIORITAS
Visi &
NO ARSITEKTUR
PERMASALAHAN/ISU KINERJA Misi
.
Tujuan
1.
Indicators
2.
Lagging
3.
Out-
4. Program Prioritas
come
5.
Indicators
Leading
6. Output Kegiatan Prioritas
32
MERUMUSKAN PROGRAM DAN
Contoh KEGIATAN BERDASARKAN
PERMASALAHAN
USULAN
PERMASALAHAN
PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
Jumlah
Terbatasnya SDM petugas petugas 200
lapangan 6M
lapangan perkebunan orang
/tahun
Penanaman
Alih fungsi lahan 150 ha/
perkebunan
luas kebun
thn 120 M
(ha/ta hu n)
Renstra
Renja
RPJMD SKPD SKPD DPA
APBD SKPD
KUA & RKA
RKPD PPAS SKPD
MELENGKAPI INDIKASI PROGRAM & PROGRAM
Tingkat
Rencana Realisasi Realisasi
800 25 25
Program peningkatan 100
produktivitas perkebunan
ton/ 0 0 %
thn M M
35
2
PENGGUNAAN CASCADING UNTUK PENENTUAN
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM
PENCAPAIAN KINERJA
INTERMED INTERMED
SKPD OUTCOME OUTCOME
SUB OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT
-PUT -PUT -PUT -PUT -PUT -PUT -PUT -PUT -PUT -PUT
BIDANG
37
Kerangka Kerja Logis Kinerja Organisasi (Daerah)
TUJUAN/SASARAN PEMDA
PEMBANGUNAN DAERAH
PEMDA (Outcome - impact) RPJMD
RKPD
PK
SASARAN PROGRAM
(Outcome )
HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT
SKPD
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS SKPD RENSTRA
SKPD RENJA
(Outcome - impact) RKA
DPA
PK
Proses Pencapaian Pros Pros Pros Pros Pros Pros Pros Pros
Output es es es es es es es es
i i i i i i i i i i i i i i i i
n n n n n n n n n n n n n n n n
Sumberdaya p p p p p p p p p p p p p p p p
u u u u u u u u u u u u u u u u
yang t t t t t t t t t t
t t t t t t
digunakan
Penjabaran (cascading) harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat
(causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (aligment)
CASCADING KINERJA
RPJMN Janji
politik/visi misi 1 Menetapkan Sasaran
Sasaran pembangunan Pembanguan Pemda yang
Isu/Problem/ berorientasi hasil (outcome)
Pemda dengan memperhatikan
Need
RPJMN, Isu, dan janji politik
3 Mengidentifikassikan factor
kunci yang paling
Key Success Key Success Key Success
berpengaruh, dijadikan
Factor Factor Factor sasaran strategis pada level
OPD
Bab IV
Tujuan Sasaran Indikator Target
EVALU
Kinerja
Sasaran ASI
Sesuai tupoksi OPD
Dilaksanakan mll:
Sesuai TUPOKSI
9
Contoh
Cascading Meningkatkan Industri
Kinerja RE Pariwisata
PDRB sektor pariwisata RPJMD
Target : 10%
Pelatihan 1. Pemamtuan
1. Patrioli 1.Penyelenggaraan
Pembangunan 1. Pembangunan 1. Pengelolaan
1. Pelatihan usaha destinasi kemanan angkutan
Kemanan travel baru
dialog jalan
2. Sosisalisai
2. Pengembangan 2. Rehabilitasi
jalan sampah
2. Sosialisasi
usaha 2. Penyelenggar aan 2. Pemeliharaan KEGIATAN
Pencegahan destinasi Uji Kir Kendaraan Jalan Hidup Sehat
3. dst 3. dst 3. dst 3. dst 3. dst 3. dst
SAT POL PP DIS KOP UKM DIS PAR DIS HUB DIS PU DIS LH SKPD