4,500
3,999 75% 76%
80%
Skenario 1:
4,000 3,736 73%
3,687 3,718 3,601
64%
67%
70% 70%
Mengggunakan Pendekatan Target Tingkat
3,500 3,238
3,000
56%
60%
2,847
60%
Cakupan Pelayanan Air Minum
52% 2,694 50%
48%
2,500 2,312
2,042 40% Persentase Penyerapan air per tahun terhadap
2,000 total Debit
30%
1,500 Uraian 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Total
1,000 20%
13% 12% 12% 12% 11% 13% 12% 12% 12% 11% 9% 8% 7% 6% 10% 100%
500 202 9%
239 268
8% 294 316 10%10%
322
47 87 126 164 7% 6%
Kabupaten Gorontalo
- 0% (lt/dt/thn) 21 21 21 22 23 14 14 12 12 17 147
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Kabupaten Bone
Penambahan SR (SR/Tahun) Bolango (lt/dt/thn) 13 13 11 11 9 8 7 5 4 7 76
Akumulasi penyerapan debit SPAM Regional (lt/dt) Kota Gorontalo
tingkat pelayanan (%) (lt/dt/thn) 7 5 6 6 6 6 6 6 4 8 47
persentase penyerapan air terhadapa total debit (%)
SPAM Reg Gorontalo
Raya (lt/dt/thn) 41 39 38 38 37 28 27 22 20 32 322
Tingkat Pelayanan 76% (2034) Akumulasi (lt/dt) 47 87 126 164 202 239 268 294 316 322 322
Rata-rata penyerapan SR Gorontalo: 10.058 SR/tahun tingkat pelayanan (%) 48% 52% 56% 60% 64% 67% 70% 73% 75% 76%
Bone Bolango: 5.346 SR/tahun Penambahan SR
Kota Gorontalo: 5.009 SR/tahun (SR/Tahun) Saldo Kas (Rp x 1 juta)
3,999 3,736 28,128
3,687 3,718 23,117 2,8478,482
3,601 2694 4,634 2042
2312 990
3238 31.874
5.698 13.266 23.498 6.398 -13.712 -24.420 -31.279 -36.356 -37.274 -48.391 -31.279
Total SR 31.874 (2034) Saldo Kas (Rp Juta)
3,500
3,736 3,687
56%
3,71860% 3,601 60% Dengan Kapasitas Fiskal & Kemampuan
3,000 48%
52%
50% PDAM
2,500 40%
Persentase Penyerapan air per tahun terhadap
2,000 30% total Debit
1,500 22%
19% 20% 20% 20% 20% Uraian 2025 2026 2027 2028 2029 Total
1,000
270 314 10%
500 148 209
80 22% 19% 20% 20% 20% 100%
- 0%
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Kabupaten Gorontalo (lt/dt/thn) 25 25 26 26 27 129
Penambahan SR (SR/Tahun)
Kabupaten Bone Bolango 13 13 11 11 9 56
Akumulasi penyerapan debit SPAM Regional (lt/dt)
(lt/dt/thn)
tingkat pelayanan (%) Kota Gorontalo (lt/dt/thn) 30 23 25 25 26 129
persentase penyerapan air terhadapa total debit (%) SPAM Reg Gorontalo Raya 68 61 61 62 61 314
(lt/dt/thn)
Akumulasi penyerapan debit 80 148 209 270 314
Tingkat Pelayanan 64% (2029) SPAM Regional (lt/dt)
tingkat pelayanan (%) 48% 52% 56% 60% 64%
Rata-rata penyerapan SR Gorontalo: 5.966 SR/tahun
Bone Bolango: 3.348 SR/tahun
Penambahan SR (SR/Tahun) 3,999 3,736 3,687 3,718 3,601 18,741
Kota Gorontalo: 2.944 SR/tahun
Total SR 18.741 (2029)
Saldo Kas (Rp. Juta) 7.216 17.562 31.990 20.267 7.845 5.303
Pentahapan & Alokasi Debit SPAM Reg Tahap 1 (2025 – 2030):
400 lt/dt
Tahap 2 (2031 – 2035):
600 lt/dt (+200) Pengaruh dari skenario 3
Tahap 3 (2036-2045):
850 lt/dt (+250) Cash flow pengelola SPAM Reg (UPTD Prov) positif sejak
Tahap 4 (2036-2045):
1.100 lt/dt (+250)
awal operasi
KONSEKUENSI DARI TIAP SKENARIO
Skenario 1:
Mengggunakan Pendekatan Target Tingkat Cakupan Pelayanan Air Minum
Cash flow positif akan dicapai apabila target penyerapan
• Kas pengelola SPAM regional (UPTD/BLUD/ BUMD/Perumda) dalam SR per tahun tercapai
kondisi positif, dengan tariff rata-rata Rp. 4.000,-/m3
• Target penyerapan SR rata-rata:
Gorontalo: 10.058 SR/tahun
Bone Bolango: 5.346 SR/tahun Realisasi penyerapan SR yang rendah menyebabkan Cash
Kota Gorontalo: 5.009 SR/tahun
flow negatif sehingga diperlukan alternatif:
Skenario 2:
• Tarif harus lebih besar dari Rp. 4.000,-/m3, atau
Dengan Pendekatan Hasil RDS
• adanya subsidi tariff dari Pemerintah Provinsi
• Pengelola SPAM regional mengalami kas negatif selama 6 tahun, kepada pengelola SPAM regional
dengan tariff rata-rata Rp. 4.000,-/m3
• Target Penyerapan SR rata-rata:
Gorontalo: 6.934 SR/tahun
Bone Bolango: 3.814 SR/tahun
Kota Gorontalo: 3.358 SR/tahun
Realisasi penyerapan SR yang rendah menyebabkan Cash
flow negatif sehingga diperlukan alternatif:
Skenario 3:
Dengan Kapasitas Finansial & Kemampuan PDAM • Tarif harus lebih besar dari Rp. 4.000,-/m3, atau
• Pengelola SPAM regional mengalami kas negatif selama 9 tahun, • Diperlukan adanya subsidi tariff dari Pemerintah
dengan tariff rata-rata Rp. 4.000,-/m3
Provinsi kepada pengelola SPAM regional
• Target Penyerapan SR:
Gorontalo: 5.966 SR/tahun
Bone Bolango: 3.348 SR/tahun
Kota Gorontalo: 2.944 SR/tahun
Skenario 1:
ngggunakan Pendekatan Target Tingkat
Cakupan Pelayanan Air Minum SKENARIO PROYEKSI PENYERAPAN AIR
Wilayah 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Kabupaten Gorontalo
25 46 67 88 110 133 147 161 173 185 202
Kabupaten Bone Bolango
13 26 39 50 60 69 77 84 89 93 100
Kota Gorontalo*
8 15 20 26 32 37 43 49 55 59 67
Total
47 87 126 164 202 239 268 294 316 337 368
Wilayah 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
Kabupaten Gorontalo
215 225 235 245 255 261 272 278 289 296
Kabupaten Bone Bolango
107 113 118 122 125 130 133 135 140 144
Kota Gorontalo*
73 79 86 92 99 105 112 119 124 129
Total
395 417 438 460 479 496 516 532 553 569
Kabupaten Gorontalo
33 59 86 114 142 171 189 208 222 238 260
Kabupaten Bone Bolango
14 28 41 53 64 73 82 89 95 99 106
Kota Gorontalo*
19 34 46 58 71 83 96 109 123 132 149
Total
65 121 173 225 277 328 368 406 440 469 515
Wilayah 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
Kabupaten Gorontalo
277 290 303 316 329 337 350 359 372 381
Kabupaten Bone Bolango
113 120 125 130 133 138 141 144 149 153
Kota Gorontalo*
163 177 191 206 220 235 250 265 277 289
Total
554 587 619 652 682 710 741 767 798 823
Kabupaten
Kabupaten Gorontalo
Gorontalo 33
30 59
55 86
80 114
106 142
132 171
159 189
176 208
193 222
206 238
221 260
241
Kabupaten
Kabupaten Bone
Bone Bolango
Bolango 14
13 28
26 41
39 5350 6460 7369 7782 8489 8995 9399 106
100
Kota
Kota Gorontalo*
Gorontalo* 19
37 34
67 46
90 58
115 71
140 83
166 96
191 109
218 123
244 132
262 149
296
Total
Total 65
80 121
148 173
209 225
270 277
333 328
394 368
445 406
494 440
539 469576 515638
Wilayah 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
Kabupaten Gorontalo
257 269 281 293 305 313 325 333 346 354
Kabupaten Bone Bolango
107 113 118 122 125 130 133 135 140 144
Kota Gorontalo*
324 352 380 409 438 467 497 527 550 574
Total
688 734 779 824 868 910 955 995 1,035 1,072