PAPARAN USULAN PROGRAM KEGIATAN TA 2017

RSUD TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO

Selasa, 06 September 2016

 TUGAS & FUNGSI
1
(Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 38 tahun 2008 tentang Uraian Tugas
dan Fungsi RSUD Tongas Kabupaten Probolinggo)

TUGAS :
Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna,
pendidikan, dan pelatihan bedasarkan kemampuan pelayanan
kesehatan serta kapasitas sumberdaya organisasi.
FUNGSI :
 Pelayanan Medis
Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis
Pelayanan dan Asuhan keperawatan
Pelayanan Rujukan
Pendidikan dan Pelatihan
Penelitian dan Pengembangan
Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya
2 STRUKTUR ORGANISASI

 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 15 Tahun

2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo

DIREKTUR

KELOMPOK JABATAN SUB BAGIAN

FUNGSIONAL TATA USAHA

SEKSI PELAYANAN SEKSI PROGRAM

KESEHATAN DAN PERENCANAAN DAN
KEPERAWATAN PENGEMBANGAN
 STRUKTUR ORGANISASI
Penjabaran Struktur Organisasi

DIREKTUR

KA.SUB.BAG
TU

UMUM KETENAGAAN KEUANGAN

INVENT TRANSP DIKLAT KEPEG PENDPTA PENGELR VERIFIKTO

N N R

KASIE RENBANG
KASIE YANMED &
KEP

KA.INSTALASI SUBSIE PARAMEDIK SUBSIE MEDIK STAF RENBANG MONEV REKAM MEDIK SIMRS

PENUNJANG MEDIK PENUNJANG NON MEDIK

KOMITE/PANITIA/TIM
SMF

BEDAH NON BEDAH DOKTER UMUM DOKTER GIGI KOMITE MEDIS KOMITE KEPERAWATAN TIM PENINGKTN MUTU RS:

KOMITE PPI TIM PKRS TIM AKREDITASI

TIM RM TIM K3RS TIM YANBLIK

HUMAS/PENGADUAN
 TARGET INDIKATOR TUJUAN & SASARAN 2017-2019
3
 4 CASECADING RSUD TONGAS
RSUD TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018

VISI : Terwujudnya Pelayanan PRIMA ( Profesional, Responsif, Ikhlas,Mutu, Acceptable ) menuju

rumah sakit yang modern, terjangkau dan diminati bagi masyarakat.

TUJUAN 1 TUJUAN 2 TUJUAN 3 TUJUAN 4 TUJUAN 5 TUJUAN 6

Peningkatan pelayanan Peningkatan Sarana Peningkatan Kualitas Mengembangkan Peningkatan nilai Peningkatan nilai
yang bermutu di Rumah dan Prasarana Rumah dan Kuantitas SDM standar pelayanan kepuasan pelanggan kepuasan
Sakit sesuai prosedur Sakit Rumah Sakit Rumah Sakit Rumah Sakit pelanggan Rumah
mutu dan instruksi kerja Sakit

SASARAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS
SASARAN STRATEGIS
1 2 4 6
3 5
Meningkatnya mutu Meningkatnya kualitas dan Terpenuhinya standar Meningkatnya
Meningkatnya Kualias dan Peningkatan nilai kemampuan pembiayaan
pelayanan yang sesuai kuantitas sarana dan prasarana pelayanan dimasing- kepuasan pelanggan RS
standar RS. Kuantitas SDM masing instaslasi operasional

1. Program 1. Program pengadaan, 1. Program Pelayaan 1. Program 1. Program 1. Program

Pelayanan peningkatan sarana dan Administrasi peningkatan peningkatan peningkatan
Kesehatan pasarana rumah perkantoran mutu mutu pengembangan
Penduduk Miskin sakit/rumh sakit 2. Program pelayanan pelayanan sistem pelaporan
2. Program jiwa/rumah sakit paru- peningkatan mutu kesehatan kesehatan capaian kinerja
Peningkatan mutu paru/rumah sakit mata pelayanan kesehatan BLUD BLUD dan keuangan
pelayanan 2. Program Peningkatan BLUD
2. Program
kesehatan BLUD Pelayanan Kesehatan peningkatan mutu
Anak Balita pelayanan
kesehatan BLUD
 RSUD TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO
TUJUAN 1
Peningkatan pelayanan yang bermutu di Rumah Sakit sesuai prosedur mutu dan instruksi kerja
SASARAN 1
MENINGKATNYA MUTU LAYANAN YANG SESUAI STANDAR

Indikator Sasaran : 1. Tingkat Hunian Tempat Tidur ( Bed Occupancy rate ) dengan target 44 % di tahun 2019
2. Rata-rata lamanya pasien dirawat ( Average Lenght Of Stay ) dengan target 4 hari di tahun 2019

Kasi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Sasaran :Terfasilitasinya Pembiayaan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin
Indikator Sasaran : Presentase pasien miskin terlayani

Sasaran : Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan

Indikator Sasaran : 1. Jumlah pengadaan obat dan BBA Medis

2.BTO,TOI ,GDR dan NDR
Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan pendukung layanan

Indikator Sasaran : 1. Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dengan medis dan paramedis

2. Jumlah pelaksanaan supervisi ruangan

 RSUD TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO
TUJUAN 2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

SASARAN 2
MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT

Indikator Sasaran : 1. Presentase sarana dan prasarana sesuai dengan standar Klasifikasi Rumah Sakit dengan target
80 % di tahun 2019
2. Presentase kelayakan sarana dan prasarana Rumah Sakit dengan target 80 di tahun 2019

Kasubag Tata Usaha dan Kasie Pelayanan Medis dan Kasie Perencanaan dan Pengembangan
Kepegawaian keperawatan

Sasaran :Terpenuhinya Sasaran : Peningkatan Kapasitas Sasaran : Peningkatan Kapasitas Sarana

kebutuhan pendukung layanan
Indikator Sasaran :Ketepatan
waktu pemeliharaan alat-alat
kesehatan
Sarana dan Prasarana dan Prasarana Rumah Sakit
Rumah Sakit
Indikator Sasaran : Indikator Sasaran :
Jumlah pengadaan alat-alat 1. Jumlah pembangunan rumah dinas dokter
kesehatan
yang sesuai 2. Jumlah Pembangunan sarana dan
perencanaan prasarana khusus pelayanan perawatan
anak balita
 RSUD TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO
TUJUAN 3
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Rumah Sakit
SASARAN 3
MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SUMBER DAYA MANUSIA RUMAH SAKIT

Indikator Sasaran : 1. Presentase SDM Rumah Sakit dengan nilai kinerja lebih dari 80% dengan target 80% di tahun
2019
2. Presentase SDM Rumah Sakit yang sesuai standar klasifikasi Rumah Sakit dengan target 75% di
tahun 2019

Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian

Sasaran :Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit
Indikator Sasaran : Jumlah SDM yang mengikuti diklat di lingkungan RSUD Tongas
 RSUD TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO

TUJUAN 4

Mengembangkan standar pelayanan Rumah Sakit

SASARAN 4
TERPENUHINYA STANDAR PELAYANAN DI MASING-MASING INSTALASI

Indikator Sasaran : 1. Presentase elemen akreditasi Rumah Sakit yang terpenuhi

Kasi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Sasaran : Peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Indikator Sasaran : Pendampingan Surveilans Akreditasi

 RSUD TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO

TUJUAN 5

Peningkatan nilai kepuasan pelanggan Rumah Sakit

SASARAN 5

MENINGKATNYA NILAI IKM

Indikator Sasaran : 1. Presentase hasil survey IKM dengan target 80% di tahun 2019

Kasi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Sasaran : Peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Indikator Sasaran : Jumlah pelaksanaan survey IKM dalam 1 Tahun

 RSUD TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO

TUJUAN 6

Perencanaan dan evaluasi penyusunan program kesehatan di Rumah Sakit

SASARAN 6 RSUD TONGAS DALAM RENSTRA

MENINGKATNYA KEMAMPUAN PEMBIAYAAN OPERASIONAL

Indikator Sasaran : 1. Presentase Cost Recovery Rate ( CRR ) dengan target 65% di tahun 2019

Kasubag Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sasaran : Peningkatan kualitas dan pelayanan administrasi kepegawaian dan keuangan
Indikator Sasaran :

1. Rapat koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan

2. Presentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu

3. Presentase penyerapan anggaran

 IKU
5
 USULAN PROGRAM/KEGIATAN TA 2017
5
Kode Nama Kegiatan Sifat Total Biaya Sumber Dana
Kegiatan Kegiatan Anggaran
(Rp.)
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Lanjutan 1.267.000.000 PAD + DAU

1.02.01.27 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Lanjutan 540.000.000 PAD + DAU

Perkantoran
Sub Total 1.807.000.000
1.02.06 Program peningkatan pengembangan
sistem capaian kinerja dan Keuangan

1.02.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Lanjutan 10.000.000 PAD + DAU
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.02.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan akhir Lanjutan 3.500.000 PAD + DAU
tahun
1.02.06.05 Penyusunan Rencana Program dan Lanjutan 20.000.000 PAD + DAU
Kegiatan SKPD
1.02.06.09 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Lanjutan 2.500.000 PAD + DAU
Pemerintah ( Lakip SKPD)
 USULAN PROGRAM/KEGIATAN TA 2017

Kode Nama Kegiatan Sifat Total Biaya/ Sumber Dana

Kegiatan kegiatan Anggaran
1.02.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin
1.02.24.12 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Lanjutan 1.000.000.000 PAD + DAU
Masyarakat daerah
Sub Total 1.000.000.000
1.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana
dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata
1.02.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah Lanjutan 5.000.000.000 DAK
sakit
1.02.06.01 Pembanguan Rumah Dinas Dokter Baru 825.000.000 PAD + DAU

Sub Total 5.825.000.000

1.02.29 Program Peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita
1.02.29.05 Pembangunan sarana dan prasarana Baru 100.000.000 PAD + DAU
khusus pelayanan perawatan anak balita

Sub Total 100.000.000

 USULAN PROGRAM/KEGIATAN TA 2017 ( BLUD )

Kode Nama Kegiatan Sifat Total Biaya / Sumber

Kegiatan kegiatan Anggaran Dana
( Rp )

1.02.38 Program Peningkatan Mutu

pelayanan Kesehatan BLUD
1.02.38.02 Peningkatan Mutu pelayanan Lanjutan 9.061.300.000
Kesehatan
1.02.38.03 Pendukung Pelayanan Kesehatan Lanjutan 2.238.700.000

Sub Total 11.300.000.000

Total Biaya / Anggaran : Rp. 8.768.000.000+ Rp. 11.300.000.000 = Rp. 20.068.000.000,-