RAPAT KOORDINASI

PERSIAPAN AUDIT LKD

KABUPATEN BONDOWOSO
T.A 2022

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN

PENGELOLAAN ASET TAHUN 2023
PERSIAPAN PEMERIKSAAN
AUDIT BPK RI
KOORDINASI DAN KONSOLIDASI TIM
PENGELOLA KEUANGAN MULAI
KPA/PPKOM,BENDAHARA,PPTK,TIM
TEHNIS, PEJABAT PENGADAAN TERMASUK
PENGURUS BARANG ASET DAN
PERSEDIAAN , PENGELOLA OBAT(KHUSUS
PERSEDIAAN OBAT) DAN SEMUA STAF
PUSKESMAS TERMASUK DILUAR
PUSKESMAS YANG TERLIBAT (REKANAN).
 PENATAUSAHAAN DANA KAPITASI JKN
1.DOKUMEN DPA, SPJ DAN KELENGKAPAN SYARAT-SYARAT PENCAIRAN
MULAI DARI USULAN PENCAIRAN DAN SPJ PENDUKUNG LAINNYA.
2.PENATAUSAHAAN BARANG ASET DAN PERSEDIAAN MULAI DOKUMEN BA
SERAH TERIMA BARANG,PINJAM PAKAI, KIR , KESESUAIAN SPEK BARANG
DAN KEBERADAAN BARANG TERMASUK BARANG DARI DINKES/INSTANSI
LAIN. UNTUK PERSEDIAAN STOK BARANG DI GUDANG DAN STOK OBAT
BERIKUT DOKUMEN PENDUKUNGNYA.
3.DOKUMEN PELAPORAN BAIK LAPORAN BULANAN,BA TRIWULAN SERTA
PENDUKUNG LAINNYA
4.DOKUMEN PENGADAAN BAGI YANG PEJABAT PENGADAAN NYA
MERANGKAP DARI PUSKESMAS LAIN ( TUGAS SBG PPKOM).
PENATAUSAHAAN DANA OPERASIONAL
LAINNYA ( PAD ,BOK,APBN)

1. DOKUMEN NPD ,SPJ DAN

KELENGKAPANNYA,LAPORAN BULANAN,
BA PEMERIKSAAN KAS
2. KHUSUS DANA APBN SEPERTI PMT
BAHAN LOKAL, DOKUMEN
KELENGKAPAN SPJ DAN PELAPORAN
JUGA DISIAPKAN
3. DOKUMEN PROLANIS
PENATAUSAHAAN RETRIBUSI
DOKUMEN BUKTI SETORAN,REKENING
KORAN,LAPORAN BULANAN, BUKU
KENDALI KARCIS, RMP KARCIS DAN
LAPORAN PENDUKUNG LAINNYA MULAI
DARI LOKET , PELAYANAN UGD SAMPAI
DENGAN PELAYANAN DI RAWAT INAP
TERMASUK PELAYANAN DI PUSTU DAN
PONKESDES
KONDISI SAAT INI
LAPORAN ASET PUSKESMAS PROSES
REKONSILIASI DATA SESUAI FORMAT
SIPENERBANG KE MANSET BPKAD
PERSIAPAN ENTRY DATA KE SIMDA BMN
( LAPTOP YANG MEMADAI DAN PULSA
KRN ONLINE)
REKON DATA ENTRY (FIX/KOREKSI)
MOHON DIPANTAU PROGRESNYA
PERSEDIAAN
MAPPING DATA TA 2022 ANTARA LRA
DAN DATA SIBAPER
PROSES ENTRY PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN BARANG PADA APLIKASI
SIBAPER TW IV (DANA BOK,JKN)
MOHON UNTUK DIPANTAU PROGRESNYA