g g o S o n r y s .Far m
Apt., Eri
TREN LOKASI BISNIS APOTEK
• TAHUN 1960 – 1980AN TERJADI PERUBAHAN BESAR BISNIS RITEL DI INGGRIS. MENGAKIBATKAN TOKO-
TOKO INDEPENDEN (APOTEK) DILOKASI INDEPENDEN MATI.
• PT CAREFOUR & GIANT (PERUSAHAAN CHAIN STORE) MEMBUKA SHOPPING CENTER YANG LEBIH BANYAK
DIKUNJUNGI KONSUMEN.
• PERSAINGAN BISNIS APOTEK MENJADI ANTAR APOTEK JARINGAN, SEPERTI KIMIA FARMA, ROXY,
CENTURY, GUARDIAN, WATSON, DLL.
MENGAPA KONSUMEN LEBIH SUKA PERGI KE
SHOPPING CENTER ?
1. JUMLAH KONSUMENNYA BANYAK DAN TERKONSENTRASI DALAM SUATU TEMPAT.
2. LOKASI MUDAH DICAPAI.
3. SUASANA DALAM TOKO MENYENANGKAN. (BER AC, TEMPAT BERSANTAI & NYAMAN )
4. HARGA BARANG LEBIH MURAH. ( PROMO, DISKON, HADIAH / MERCHANDISE )
5. JUMLAH BARANG & JASA TERSEDIA BANYAK MACAMNYA.
6. HALAMAN PARKIR LUAS & AMAN.
DIVERSIFIKASI PRODUK & JASA APOTEK
1. DIVERSIFIKASI PRODUK & JASA SEJENIS ( RELATED PRODUCT DIVERSIFICATION ) :
FRANCHISOR MEMBERIKAN ASISTENSI MENGENAI PEMILIHAN LOKASI DAN PRODUK, PELAYANAN, PELATIHAN
DAN KEGIATAN PROMOSI.
CONTOH PERUSAHAAN FRANCHISE LOKAL
MEREK DAGANG NAMA PERUSAHAAN BIDANG ∑ MULAI INVEST FRANCHISE ROYALTY FEE BEP
USAHA TOKO USAHA ( JUTA ) FEE (JUTA) (%) (BULAN)
BAKSO KOTA CAK PT KOTA JAYA F&B RESTO 82 2002 138 50/NA 5 7
MAN
CENTURY PHARMA PT CENTURY HEALTH / 210 2007 200 NA NA NA
FRANCHISINDO BEAUTY
ERHA CLINIC PT ERHA DERMATO HEALTH / NA NA 500 60 / 3TH 3.4 26
CENTER BEAUTY
INDOMART PT INDOMARCO RITEL 2543 1997 300 36 / 5TH 4 24 - 36
PRISTAMA
RUDY SALON PT RH ORGANIZATION BEAUTY NA 1995 250 60 / 5TH 10 24 - 30
FUNGSI PEMBUKUAN
FUNGSI PEMBELIAN FUNGSI GUDANG FUNGSI
(PURCHASING) (STORAGE / PENJUALAN
WAREHOUSE) ADM KAS / BANK
ADM PENJUALAN
ADM PAJAK
ADM INKASO
JURU TAGIH
APOTEKER PENGELOLA APOTEK (APA) - APOTEKER
• TUGAS : • WEWENANG :
MEMBUAT VISI, MISI DAN STRATEGI MENENTUKAN ARAH BISNIS APOTEK
MEMBUAT KEBIJAKAN, PROGRAM KERJA MENENTUKAN SYSTEM ATAU PERATURAN YANG
AKAN DIGUNAKAN
MEMBUAT ATURAN & SOP PADA SETIAP FUNGSI KEGIATAN DI
APOTEK MENGAWASI PELAKSANAAN SOP DAN PROGRAM
KERJA SERTA INDICATOR PENCAPAIAN SASARANNYA
MEMBUAT STANDAR EVALUASI
MEMBUAT SYSTEM PENGAWASAN & PENGENDALIAN PROGRAM
KERJA DAN PELAKSAAN SOP
FUNGSI PEMBELIAN (PURCHASING)– ASISTEN
APOTEKER (AA)
• TUGAS : • WEWENANG & TANGGUNG JAWAB :
MENDATA KEBUTUHAN BARANG MENENTUKAN & MELAKUKAN NEGOSIASI
HARGA BELI BARANG DAN MASA
MEMBUAT KEBUTUHAN PARETO BARANG PEMBAYARAN DENGAN SUPPLIER
MENDATA PEMASOK (SUPPLIER) BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP
MERENCANAKAN & MEMBELI SESUAI SOP PEROLEHAN HARGA BELI
MEMERIKSA HARGA, DISKON HASIL BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP
NEGOSIASI DENGAN SUPPLIER KELENGKAPAN BARANG
FUNGSI GUDANG (STORAGE / WAREHOUSE)– ASISTEN
APOTEKER (AA)
• TUGAS :
MENERIMA & MENGELUARKAN BERDASARKAN FISIK BARANG
MENATA, MERAWAT DAN MENJAGA KEAMANAN BARANG
BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KEBENARAN ISI DAN KETEPATAN WAKTU PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KEAMANAN DOKUMEN
SOP PENGELOLAAN PEMBELIAN BARANG APOTEK
LAP HD
FRAKTUR /SP
6
SP
DPB
1 2 DEFECTA
FUNGSI PENJUALAN FUNGSI GUDANG FUNGSI PEMBELIAN
BARANG
5
3
BARANG, FRAKTUR /SP 4
FRAKTUR /SP
SUPPLIER (PEMASOK)
TAHAPAN PROSEDUR PEMBELIAN
• TAHAP 1 : PENGIRIMAN DAFTAR KEBUTUHAN (PETUGAS PENJUALAN)
MEMBUAT DAFTAR PERMINTAAN BARANG (DPB) KE FUNGSI GUDANG
• TAHAP 2 : PENYIAPAN DEFECTA (PETUGAS GUDANG)
BERDASARKAN DPB MENGHITUNG SALDO BARANG DI GUDANG & MENCATAT DEFECTA KE FUNGSI PEMBELIAN
• TAHAP 3 : PERENCANAAN & PEMBELIAN (PETUGAS PEMBELIAN)
MENYIAPKAN SURAT PESANAN (SP), MEMILIH SUPPLIER YANG MEMBERIKAN HARGA RELATIF MURAH
MELAKUKAN NEGOSIASI HARGA, DISKON, MASA TENGGANG PEMBAYARAN
MENGIRIM SP YANG TELAH DISETUJUI APA KE SUPPLIER MELALUI FAX, TELPON ATAU DIAMBIL SENDIRI OLEH SALESMAN SUPPLIER
• TAHAP 4 : PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN BARANG (PETUGAS GUDANG)
MEMERIKSA DAN MENERIMA FISIK BARANG SESUAI DENGAN SP & FAKTUR
MEMBUAT TANDA TERIMA DI FAKTUR (STEMPEL & TANDA TANGAN) BERDASARKAN FISIK BARANG YANG DITERIMA
• TAHAP 5 : PEMERIKSAAN FAKTUR (PETUGAS PEMBELIAN)
MEMERIKSA JUMLAH, JENIS, HARGA DAN DISKON SERTA MASA PEMBAYARAN HASIL NEGOSIASI DENGAN SUPPLIER
MENGIRIMKAN SELURUH FAKTUR PEMBELIAN BARANG YANG TELAH DIPERIKSA KE FUNGSI TU
• TAHAP 6 : PEMBUKUAN (PETUGAS TU)
SOP PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENGELUARAN BARANG
SASARAN : MENCEGAH KEHILANGAN DAN KERUSAKAN BARANG
INDIKATOR :
JIKA KEHILANGAN / KERUSAKAN = 0% ( < DIBANDING TH LALU), MAKA GUDANG BERFUNGSI DENGAN BAIK
JIKA KEHILANGAN / KERUSAKAN > 0% ( > DIBANDING TH LALU), MAKA GUDANG TIDAK BERFUNGSI DENGAN BAIK
4 OPNAME BARANG
KLARIFIKASI HUTANG DAGANG KLARIFIKASI HUTANG PENJUALAN
FUNGSI TATA USAHA
PROSEDUR PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PENGELUARAN BARANG
TAHAP 1 : PENERIMAAN BARANG (PETUGAS GUDANG)
MEMERIKSA & MENERIMA FISIK BARANG DARI SUPPLIER SESUAI SP & FAKTUR
MEMBUAT TANDA TERIMA BARANG (STEMPEL / PARAF) DI FAKTUR BARANG
MENYIMPAN DAN MENGENTRY BARANG MASUK DI SISTEM DAN KARTU STOK
TAHAP 2 : PENYERAHAN BARANG (PETUGAS GUDANG)
BERSAMA PANITIA STOK OPNAME BARANG MENGHITUNG SALDO FISIK BARANG DI GUDANG (PER 1 ATAU 3 BULAN)
SOP PENGELOLAAN KEUANGAN
FUNGSI TU
(ADM KAS / BANK) 4
4 KONFIRMASI HD
KONFIRMASI PENJUALAN
REKONS BANK / LAP
3
SALDO KAS / BANK
1 2
SUPPLIER
FUNGSI PENJUALAN FUNGSI KEUANGAN
(PEMASOK)
UANG / CEK / GIRO FAKTUR HD
DAN BSK
• FUNGSI KEUANGAN MEMERIKSA / MENERIMA FISIK KAS / SETARA KAS DARI FUNGSI PENJUALAN SESUAI DOKUMEN BSK ( BUKTI SETORAN KASIR) DAN MENERIMA HASIL
TAGIHAN LUNAS DARI JURU TAGIH SESUAI DENGAN DOKUMEN NOTA INKASO
• FUNGSI KEUANGAN MEMBUAT TANDA TERIMA PENERIMAAN KAS / SETARA KAS DI BSK DAN NOTA INKASO
• FUNGSI KEUANGAN MENYIMPAN DAN MEMBUKUKAN (ENTRY) KAS / SETARA KAS MASUK DI SISTEM INFORMASI (COMPUTER) DAN MENCATAT DI KLAT KAS – BANKNYA
• FUNGSI KEUANGAN MEMERIKSA DAN MENYERAHKAN FISIK KAS / SETARA KAS KE PENERIMA BERDASARKAN DOKUMEN PENGELUARAN (FAKTUR HD, GAJI, LISTRIK, AIR, TELPON)
• FUNGSI KEUANGAN MEMBUAT TANDA TERIMA (TANDA TANGAN PENERIMA) PENYERAHAN KAS / SETARA KAS DI DOKUMEN PENGELUARAN TERSEBUT
• FUNGSI KEUANGAN MENYIMPAN DAN MEMBUKUKAN (ENTRY) KAS / SETARA KAS KELUAR DI SISTEM INFORMASI (COMPUTER) DAN MENCATAT DI KLAT KAS – BANKNYA
• FUNGSI KEUANGAN MEMBUAT LAPORAN MUTASI KAS / SETARA KAS SETIAP MINGGU
• FUNGSI KEUANGAN MENGIRIM LAPORAN MUTASI KAS / BANK KE TU (ADM KAS / BANK)
• KEPALA TU DAN PANITIA STOK OPNAME MENGHITUNG SALDO FISIK KAS / SETARA KAS DIKASIR SETIAP MINGGU
• KEPALA TU BERSAMA PANITIA MEMBUAT BERITA ACARA HASIL PERITUNGAN STOK OPNAME KAS / SETARA KAS
LAKUKAN CROSS CHECK SALDO DAN MUTASI UANG DI BANK ANTARA REKENING KORAN DENGAN DATA SETORAN DAN
PENGELUARAN UANG MELALUI BANK (GIRO / CEK)
JIKA TERBUKTI ADA PENCURIAN ATAU PENYIMPANGAN, LANGSUNG PETUGASNYA DIGANTI ATAU DIKELUARKAN
PENCURIAN UANG SETORAN DAN UANG DIKASIR
2. MENCURI ATAU MENGGUNAKAN SEBAGIAN UANG DIKASIR
BANDINGKAN SALDO KAS SECARA FISIK UANGNYA DENGAN DOKUMEN LAPORAN HASIL PENJUALAN TUNAI HARIAN DAN
SATEORAN HASIL TAGIHAN PIUTANG SERTA DOKUMEN PENGELUARAN BIAYA APOTEK UNTUK CONTOL
JIKA TERBUKTI ADA PENCURIAN ATAU PENYIMPANGAN, LANGSUNG PETUGASNYA DIGANTI ATAU DIKELUARKAN