LAPORAN CAPAIAN DAN EVALUASI

KINERJA TAHUN 2021

DAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 CIAMIS

 DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2021

No PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN SUMBER

DANA
1 PENGELOLA DAN PEMBINAAN PENDIDIKAN 497.000.000
MADRASAH

a. Siswa MTs Penerima Bos (497 Org) 497.000.000 BOS

2 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas 2.459.970.000

Teknis Lainnya Pendidikan Islam

a. Gaji dan Tunjangan PNS 2.327.367.000 RM

b. Operasional Pemeliharaan dan Perkantoran 132.603.000 RM

TOTAL ANGGARAN 2.956.970.000

 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021
No PROGRAM KEGIATAN PAGU REALISASI %
ANGGARAN
1 PENGELOLA DAN PEMBINAAN PENDIDIKAN 497.000.000 496.763.099 99,95
MADRASAH

a. Siswa MTs Penerima Bos 497.000.000 496.763.099

2 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan 2.459.970.000 2.459.382.969 99,98

Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

a. Gaji dan Tunjangan PNS 2.327.367.000 2.327.032.927

b. Operasional Pemeliharaan dan 132.603.000 132.350.042
Perkantoran
TOTAL ANGGARAN 2.956.970.000 99,97

PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (SIPKA) 99%

(Baik)
 EVALUASI KINERJA TAHUN 2021

No PROGRAM KEGIATAN % EVALUASI

1 PENGELOLA DAN PEMBINAAN PENDIDIKAN MADRASAH

a. Siswa MTs Penerima BOS 99,95 Realisasi baik, namun akibat

Pandemi Covid beberapa kegiatan
terhambat.

2 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas

Teknis Lainnya Pendidikan Islam

a. Gaji dan Tunjangan PNS 99,61 Realisasi terpenuhi

b. Operasional Pemeliharaan dan Perkantoran Realisasi Baik
Anggaran terserap dengan
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN 99,78 maksimal.
 RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022
KURIKULUM & MANAJEMEN & SARANA &
PEMBELAJARAN ADMINISTRASI PRASARANA
KEPEGAWAIAN
a. Tersedianya dokumen KTSP seluruh a. Peraturan Madrasah tersedia a. Tersedianya ruang hijau dan asri a. Peningkatan Mutu dan Kompetensi
mata pelajaran dan terlaksana dengan baik b. Tersedianya fasilitas ruang yang baik dan
b. Guru paham tentang KTSP b. Tata Kelola Administrasi yang
Pegawai
lengkap
c. Guru mampu membuat silabus akuntabel dan profesional b. Pegawai mampu meningkatkan
c. Fasilitas penunjang perpustakaan lengkap
Madrasah sesuai standar isi c. Terciptanya manajemen d. Sarana dan prasarana laboratorium IPA
kinerja sesuai tupoksi
d. Guru paham dan mampu membuat madrasah yang berkualitas dan komputer yang lengkap c. Terpenuhinya pegawai yang
PTK d. Peningkatan Kompetensi e. Tersedianya Jaringan Internet dan Listrik kompeten dan professional.
e. Meningkatnya minat baca dan Pegawai yang memadai d. Terpenuhinya kesejahteraan Pegawai
pengetahuan guru e. Peningkatan Manajemen dan f. Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas, TU,
f. Meningkatnya minat baca siswa Administrasi Madrasah dan lainnya
g. Pembelian buku sebagai literatur g. Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang
tambahan KBM
h. Perpustakaan yang representatif h. Digitalisasi Sistem Pengelolaan Madrasah
i. Guru paham tentang kecakapan
hidup

PENDANAAN & PELAYANAN HUBUNGAN & KERJASAMA LINGKUNGAN & BUDAYA

PEMBIAYAAN
a. Peningkatan pembiayaan Madrasah
untuk meningkatkan kualitas
pelayanan Madrasah
b. Madrasah mendapatkan CSR dari
mitra kerja
c. Madrasah menjalin Kerjasama
dengan stakeholder terkait.
d. Tersusunnya RKAM tepat waktu
e. Pegawai mendapatkan pembiayaan
untuk peningkatan mutu dan
kompetensi
PESERTA DIDIK
a. Semua siswa mendapatkan
pengajaran dan peningkatan
materi pengetahuan
b. Siswa baru yang berprestasi
dan lebih berkualitas
c. Siswa lebih berkualitas dan
mampu meningkatkan potensi
dirinya.
DENGAN MASYARAKAT MADRASAH
a. Keterlibatan komite Madrasah aktif a. Pemagaran Madrasah
sesuai dengan fungsinya b. Pembuatan taman Madrasah
b. Hubungan Madrasah dengan c. Menanamkan kesadaran perlunya
komite Madrasah lebih baik partisipasi masyarakat dan
c. Terjalinnya kerja sama dengan stekholder Madrasah untuk
lembaga masyarakat terciptanya lingkungan yang
aman.
 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2022
No PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN SUMBER
DANA
1 PENGELOLA DAN PEMBINAAN PENDIDIKAN 673.200.000
MADRASAH

a. Siswa MTs Penerima Bos (612 Org) 673.200.000 BOS

2 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas 2.240.610.000
Teknis Lainnya Pendidikan Islam

a. Gaji dan Tunjangan PNS 2.112.576.000 RM

b. Operasional Pemeliharaan dan Perkantoran 128.034.000 RM
TOTAL ANGGARAN 2.913.810.000
 RENCANA PENYERAPAN DANA
TAHUN 2022
N PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN TW I TW II TW III TW IV
o
1 PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN 673.200.000 178.584.000 409.336.000 29.510.000 55.770.000
PENDIDIKAN MADRASAH

a. Siswa MTs Penerima Bos 673.200.000 178.584.000 409.336.000 29.510.000 55.770.000

2 DUKUNGAN MANAJEMEN 2.240.610.000 492.346.307 930.536.954 305.025.352 512.702.197
PENDIDIKAN & PELAYANAN TUGAS
TEKNIS LAINNYA PENDIDIKAN ISLAM

a. Gaji dan Tunjangan PNS 2.112.576.000 467.288.402 873.922.954 289.225.352 482.139.292

b. Operasional dan 128.034.000 25.057.905 56.614.000 15.800.000 30.562.095
Pemeliharaan Perkantoran
TOTAL ANGGARAN 2.913.810.000 670.930.307 1.339.872.954 334.535.352 568.471.387

PERSENTASE PENYERAPAN 23,03 45,98 11,48 19,51

DANA PER TRIWULAN (%)
TARGET PERSENTASE 23,03 69,01 80,49 100
KUMULATIF PENYERAPAN
DANA (%)
 REALISASI/PENYERAPAN ANGGARAN TRIWULAN I TAHUN 2022

No PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN TRIWULAN I

TARGET REALISAI

1 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidika Madrasah 673.200.000 178.584.000 134.024.000

a. Siswa MTs Penerima Bos 673.200.000 178.584.000 134.024.000

2 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan 2.240.610.000 572.306.605 555.425.225

Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

a. Gaji dan Tunjangan PNS 2.112.576.000 547.248.700 530.367.320

b. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 128.034.000 25.057.905 25.057.905

TOTAL ANGGARAN 2.913.810.000 750.890.605 689.449.225

PERSENTASE PENYERAPAN DANA PER 26% 24%

TRIWULAN (%)
TERIMA KASIH

CREDITS: This presentation template was Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Ciamis

created by Slidesgo, including icons by
Flaticon, infographics & images by Freepik